铜官区卫监所2021年度单位决算

2022年9月

目  录

第一部分 卫监所概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 卫监所2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 卫监所2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

卫监所2021年度单位决算情况

第一部分 卫监所概况

一、主要职责

负责辖区200平方米以下公共场所，区属学校卫生、传染病监督以及辖区内医疗机构的依法执业管理。负责公共卫生和医疗机构监督执法举报、投诉的管理和查处。参与辖区公共卫生突发事件的卫生应急和调查处理。

二、单位决算构成

无下属单位的说明为：卫监所2021年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分卫监所2021年度单位决算表

收入支出决算总表

                                                                              公开01表

部门： 铜官区卫监所                                                       金额单位：万元

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

收入决算表

                                                                       公开02表

部门：卫监所                                                           金额单位：万

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

支出决算表

公开03表

部门：  卫监所                                                             金额单位：万元

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 卫监所                                                           金额单位：万元

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

一般公共预算财政拨款支出决算表

     公开05表

部门：卫监所                                                             金额单位：万元

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：                                                                     金额单位：万元

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 卫监所                                                                  单位：万元

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

说明：我单位2021年度无政府性基金收入，也无政府性基金支出，固本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门： 卫监所                                               金额单位：万元

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

说明：我单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出，固本表无数据。

第三部分卫监所2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明（依据决算公开表01表）

2021年度收入总计185.14万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计185.14万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加8.32万元，增长4.7%，主要原因：一是人员调整；二是去世职工抚恤。

二、收入决算情况说明（依据决算公开表02表）

2021年度收入合计163.08万元，其中：财政拨款收入85.3万元，占52.3%；其他收入77.78万元，占47.7%。

三、支出决算情况说明（依据决算公开表03表）

2021年度支出合计161.88万元，其中：基本支出97.14万元，占60%，项目支出64.74万元，占40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（依据决算公开表04表）

2021年度财政拨款收入总计97.14万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计97.14万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少12.7万元，下降13.1%，主要原因：防疫支出减少和节约经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（依据决算公开表05表）

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出97.14万元，占本年支出的60%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.62万元，下降2.6%。主要原因科目调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出97.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.02万元，占1%;社会保障和就业（类）支出4.67万元，占4.8%，卫生健康（类）支出87.4万元，占90%；住房保障（类）支出4.05万元，占4.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为115.93万元，支出决算为97.14万元，完成年初预算的83.8%。决算数

小于预算数的主要原因:一是人员调整；二是去世职工抚恤。其中:基本支出97.14万元，占100%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）群众团体服务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为1.02万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.67万元，完成年初预算的-100%决算数大于预算数的主要原因是退休老干部去世。

3.卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为62.7万元，支出决算为87.4万元，完成年初预算的139.4%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

3.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为1.53万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的130%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

4.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为1.08万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的190%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出97.14万元，其中：人员经费70.07万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费27.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年卫监所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年卫监所没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。（此项内容为财决公开06表中的“302 商品和服务支出”金额）

2021年度，卫监所机关运行经费支出24.89万元，比2020年增加2.45万元，增加10.9%，主要原因是人员调整。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，卫监所政府采购支出总额2.19万元，其中：政府采购货物支出2.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日， 卫监所共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金10万元，占项目预算总额的100%。本部门共组织对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金10万元。组织开展2021年度部门整体支出绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（可根据本单位预算实际情况增加或减少相关名词解释）

卫监所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”

经费支出决算情况说明

一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表