铜陵市铜官区医疗保障局2023年部门预算

 

2023年2月

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.铜陵市铜官区医疗保障局2023年收支总表

2.铜陵市铜官区医疗保障局2023年收入总表

3.铜陵市铜官区医疗保障局2023年支出总表

4.铜陵市铜官区医疗保障局2023年财政拨款收支总表

5.铜陵市铜官区医疗保障局2023年一般公共预算支出表

6.铜陵市铜官区医疗保障局2023年一般公共预算基本支出表

7.铜陵市铜官区医疗保障局2023年政府性基金预算支出表

8.铜陵市铜官区医疗保障局2023年国有资本经营预算支出表

9.铜陵市铜官区医疗保障局2023年项目支出表

10.铜陵市铜官区医疗保障局2023年政府采购支出表

11.铜陵市铜官区医疗保障局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市居民基本医疗保险、大病保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准，组织实施全区有关政策、标准。

（二）贯彻执行省、市居民基本医疗保险、大病保险、医疗救助筹资和待遇政策，在市医疗保障局统一安排下建立与筹资水平相适应的待遇调整机制。

（三）贯彻执行省、市药品、医用耗材的招标采购政策，推进全区医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的相关工作。

（四）在市医疗保障局的统一安排下，配合做好纳入基金支付范围内医疗服务行为和医疗费用的监督管理工作。

（五）宣传异地就医管理和费用结算政策，配合市医疗保障局建立健全保险关系转移接续制度。

（六）完成区委、区政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，铜陵市铜官区医疗保障局2023年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）配合市医疗保障基金管理中心做好全区医保基金监管工作，对定点医药机构开展全覆盖检查。

（二）建立和完善部门间相互配合、协同监管的综合监管制度。加强与卫健、公安、市监等部门综合协管，推进信息共享和互联互通，健全协同执法工作机制，有效维护医保基金安全。

（三）推进药品、耗材带量采购的常态化和制度化，贯彻落实国家、省、市药品集中带量采购工作，推动医用耗材多平台采购工作，强化督导，提高结算效率，扩大带量采购规模和降价效果。

（四）持续做好医保民生工程各项工作。围绕城乡居民基本医疗保险、大病保险和医疗救助这三项民生工程工作，强化民生工程宣传活动，提高居民群众知晓度和满意度。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表1

铜陵市铜官区医疗保障局2023年收支总表

                                                                             单位：万元

 

                                                                                                                              部门公开表2

铜陵市铜官区医疗保障局2023年收入总表

                                                                                                                              单位：万元

部门名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

铜官区医疗保障局本级

2625.99

1,729.16

1729.16

896.83

896.83

 

                                                                             部门公开表3

铜陵市铜官区医疗保障局2023年支出总表

                                                                            单位：万元

 

 

 

 

 

 

                                                               部门公开表4

铜陵市铜官区医疗保障局2023年

财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

 

部门公开表5

铜陵市铜官区医疗保障局2023年

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
201	一般公共服务支出	0.45	0.45	0.45
20129	群众团体事务	0.33	0.33	0.33
2012999	其他群众团体事务支出	0.33	0.33	0.33
20132	组织事务	0.12	0.12	0.12
2013299	其他组织事务支出	0.12	0.12	0.12
208	社会保障和就业支出	5.93	5.93	5.93
20805	行政事业单位养老支出	2.71	2.71	2.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.80	1.80	1.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.90	0.90	0.90
20899	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	3.23
2089999	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	3.23
210	卫生健康支出	2,618.39	26.06	23.10	2.96	2,592.33
21001	卫生健康管理事务	25.45	25.45	22.49	2.96
2100101	行政运行	25.45	25.45	22.49	2.96
21011	行政事业单位医疗	0.61	0.61	0.61
2101101	行政单位医疗	0.58	0.58	0.58
2101103	公务员医疗补助	0.03	0.03	0.03
21013	医疗救助	1,411.39				1,411.39
2101301	城乡医疗救助	1,411.39				1,411.39
21015	医疗保障管理事务	1,173.74				1,173.74
2101501	行政运行	1,164.99				1,164.99
2101505	医疗保障政策管理	8.75				8.75
21099	其他卫生健康支出	7.20				7.20
2109999	其他卫生健康支出	7.20				7.20
221	住房保障支出	1.21	1.21	1.21
22102	住房改革支出	1.21	1.21	1.21
2210202	提租补贴	0.47	0.47	0.47
2210203	购房补贴	0.74	0.74	0.74
	合计	2,625.99	33.66	30.70	2.96	2,592.33

 

 

部门公开表6

铜陵市铜官区医疗保障局2023年一般公共

预算基本支出表

                                     单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表7

铜陵市铜官区医疗保障局2023年政府性基金预算支出表

                                     单位：万元

注：铜陵市铜官区医疗保障局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 

 

 

部门公开表8

铜陵市铜官区医疗保障局2023年国有资本经营预算支出表

单位：万元

注：铜陵市铜官区医疗保障局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

                                                  

  部门公开表9

铜陵市铜官区医疗保障局2023年项目支出表

                                         单位：万元

 

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位 资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	铜陵市铜官区医疗保障局本级	2,592.33	1,695.50				896.83
特定目 标类	引入第三方医保基金监管	10.00	10.00
特定目 标类	2022年度城乡医疗救助区级配套资金	1,022.17	1,000.00				22.17
其他运 转类	公共服务中心窗口人员经费	5.50	5.50
特定目 标类	医疗服务能力提升补助资金	7.20					7.20
特定目 标类	城乡医疗救助(市级)	411.39					411.39
特定目 标类	2022年度城乡居民基本医疗保险区级配套资金	1,127.32	680.00				447.32
特定目 标类	医保服务与保障能力提升补助资金	8.75					8.75
合 计			2,592.33	1,695.50			896.83

 

 

  

 

 

 

 

 部门公开表10

 

铜陵市铜官区医疗保障局2023年政府

采购支出表

                                                                          单位：万元

注：铜陵市铜官区医疗保障局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              部门公开表11

铜陵市铜官区医疗保障局2023年政府购买服务支出表

                                                                                                                    单位：万元

注：铜陵市铜官区医疗保障局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

第三部分 2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，铜陵市铜官区医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市铜官区医疗保障局2023年收支总预算2625.99万元，收入包括一般公共预算拨款收入和上年结转收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

铜陵市铜官区医疗保障局2023年收入预算2625.99万元，其中，本年收入1729.16万元，上年结转结余896.83万元。

（一）本年收入1729.16万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1729.16万元，占100%，比2022年预算增加347万元，增长25.1%，增长原因主要是一般公共预算收入增多。

（二）上年结转结余896.83万元，主要包括：一般公共预算拨款收入896.83万元，占100%，比2022年预算增加896.83万元，增长原因主要是上年一般支出预算已执行但尚未完成。

三、关于2023年支出总表的说明

铜陵市铜官区医疗保障局2023年支出预算2625.99万元，比2022年预算增加1243.83万元，增长89.9%，增长原因主要是卫生健康支出增多。其中，基本支出33.66万元，占1.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出2592.33万元，占98.7%，主要用于2023年度城乡居民基本医疗保险、城乡医疗救助及其他卫生健康支出;事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

铜陵市铜官区医疗保障局2023年财政拨款收支预算2625.99万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2625.99万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1729.16万元，上年结转收入896.83万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0.45万元，占0.017%；社会保障和就业支出5.93万元，占0.23%；卫生健康支出2618.39万元，占99.71%；住房保障支出1.21万元，占0.046%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

铜陵市铜官区医疗保障局2023年一般公共预算支出2625.99万元，比2022年预算增加1243.83万元，增长89.9%，主要原因：卫生健康支出费用增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出0.45万元，占0.017%；社会保障和就业支出5.93万元，占0.23%；卫生健康支出2618.39万元，占99.71%；住房保障支出1.21万元，占0.046%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出 （项）2023年预算0.33万元，比2022年预算增加0.08万元，增长32%，增长原因主要是科目调整。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出 （项）2023年预算0.12万元，比2022年预算减少0.12万元，下降50%，下降原因主要是为缩减财政支出。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2023年预算25.45万元，比2022年预算减少3.56万元，下降13.98%，下降原因主要是人员减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算0.47万元，比2022年预算减少0.45万元，下降48.9%，下降原因主要是人员减少。

     5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算0.74万元，比2022年预算减少0.5万元，下降40.3%，下降原因主要是人员减少。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市铜官区医疗保障局2023年一般公共预算基本支出33.66万元，其中，人员经费30.7万元，公用经费2.96万元。

（一）人员经费30.7万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、商品和服务支出、培训费、工会经费。

（二）公用经费2.96万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、公务接待费、其他交通费用、其他商品服务支出、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

    铜陵市铜官区医疗保障局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

    铜陵市铜官区医疗保障局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

铜陵市铜官区医疗保障局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

铜陵市铜官区医疗保障局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

铜陵市铜官区医疗保障局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“城乡医疗救助”项目。

（1）项目概述：对符合规定的困难人员给予医疗费用救助，包括参加居民基本医疗保险给予补贴；并按照“先保险后救助”的原则，对基本医保、大病保险等支付后个人负担的合规医疗费用仍然较重的救助对象按规定实施救助。

   （2）立项依据：《铜官区重特大疾病医疗保险和救助工程实施方案》。

（3）实施主体：铜官区医疗保障局。

（4）起止时间：2023.1.1-2023.12.31

（5）项目内容：城乡医疗救助审核、拨付打款。

（6）年度预算安排：2023年度城乡医疗救助区级配套资金1000万元。

（7）绩效目标。

 

项目支出绩效目标表  （2023年度）                                 项目名称 医疗救助 主管部门   及代码 铜官区医疗保障局 实施单位 铜官区医疗保障局 项目来源 《“十四五”全民医疗保障规划》 项目期 2023.1-12 项目资金 （万元）  年度资金总额：      其中：财政拨款 1000万元          上年结转 22.12万元          其他资金 612.44万元 年度 目标 目标1：符合救助条件的对象按规定纳入救助范围实现全覆盖； 目标2：医疗救助重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例达到75%。 目标3：重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例达到或超过50%； 绩 效 指 标 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 产出指标 数量指标 医疗救助对象人次规模 符合救助条件的对象按规定纳入救助范围　 重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例 ≥28% 质量指标 对救助对象参保个人缴费部分实行分类资助 　特困人员全额资助，低保对象给予80%左右定额资助 重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内住院救助比例 ≥70% 时效指标 “一站式”即时结算覆盖地区比例 不低于上年 社会效益指标 医疗救助对象覆盖范围 稳步拓展  困难群众看病就医方便程度 明显提高 困难群众医疗费用负担减轻程度 有效缓解 可持续影响指标  对健全社会救助体系的影响 成效明显 对健全医疗保障制度体系的作用 成效明显 满意度指标 满意度指标 群众满意度 ≥95%

2.“城乡居民基本医疗保险”项目。

（1）项目概述。城镇居民基本医疗保险是社会医疗保险的组成部分，采取以政府为主导，以居民个人(家庭)缴费为主，政府适度补助为辅的筹资方式，按照缴费标准和待遇水平相一致的原则，为城镇居民提供医疗需求的医疗保险制度。

（2）立项依据。《铜官区重特大疾病医疗保险和救助工程实施方案》。

（3）实施主体。铜官区医疗保障局。

（4）起止时间。2023.1.1-2023.12.31

（5）项目内容。城乡居民基本医疗保险参保、征缴。

（6）年度预算安排。2023年度城乡居民基本医疗保险区级配套资金680万元。

（7）绩效目标。

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			城乡居民基本医疗保险资金
主管部门   及代码			铜官区医疗保障局		实施单位	铜官区医疗保障局
项目来源			《“十四五”全民医疗保障规划》		项目期	2023.1-12
项目资金 （万元）			年度资金总额：		680万元
			其中：财政拨款		680万元
			上年结转		0万元
			其他资金		0万元
年度 目标
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		参保人数	≥11.62万人
				各级财政实际补助标准（元）	≥610元
		质量指标		以常住人口数为基数计算的基本医保综合参保率（%）	≥95%
				参保人政策范围内住院费用报销比例	≥75%
		时效指标		当年各级财政补助资金到位率	100%
		社会效益指标		参保群众医疗费用负担减轻程度	有效缓解
		可持续影响指标		对健全医疗保障制度体系的作用	成效明显
	满意度指标	满意度指标		参保对象满意度（%）	≥85%

 

（二）机关运行经费。

铜陵市铜官区医疗保障局2023年机关运行经费财政拨款预算2.16万元，比2022年预算减少2.52万元，下降53.8%，下降主要原因是人员减少。

（三）政府采购情况。

铜陵市铜官区医疗保障局2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，铜陵市铜官区医疗保障局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，铜陵市铜官区医疗保障局2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1680万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。