部门公开表10

注：本部门没有政府购买服务支出预算，故本表无数据。 

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

铜官区人社局2020年财政拨款收支预算5138.20万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款5138.20万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入5138.20万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出11.57万元，占0.23%；社会保障和就业支出5091.61万元，占99.09%；卫生健康支出14.10万元，占0.28%；住房保障支出20.91万元，占0.41%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

铜官区人社局2020年一般公共预算拨款5138.20万元，比2019年预算拨款增加875.30万元，增长17.04%，主要原因：一是人力资源和社会保障管理事务行政运行数额增加；二是行政事业单位离退休人员费用增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出11.57万元，占0.23%；社会保障和就业支出5091.61万元，占99.09%；卫生健康支出14.10万元，占0.28%；住房保障支出20.91万元，占0.41%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2020年预算10万元，比2019年预算增加1.86万元，增长22.85%，增长原因主要是人员增加，工会经费全部下拨到部门。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）2020年预算1.58万元，比2019年预算增加0.18万元，增长12.86%，增长原因主要是人员变动。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2020年预算1092. 95万元，比2019年预算增长620.98万元，增长131.57%，增长原因主要是人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）2020年预算20.04万元，比2019年预算减少14.96万元，减少42.74%，减少原因是财政科目调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算16. 06万元，比2019年预算减少3.17万元，减少16.48%，减少原因主要是养老保险基数下调。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2020年预算2650万元，比2019年预算增加426.10万元，增长19.16%，增长原因主要是人员变动。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）2020年预算37万元，比2019年预算减少5万元，下降11.9%，减少原因主要是科目调整。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2020年预算163万元，比2019年预算增加13万元，增长8.7%，增长原因主要是科目调整及人员增加。

9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2020年预算190万元，比2019年预算增加10万元，增加.5.5%，增加原因主要是人员变动。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算922.56万元，比2019年预算减少27.03万元，下降2.85%，减少原因是基数调整。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算13.68万元，比2019年预算增加1.84万元，增长15.54%，增长原因主要是人员增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算0.42万元，比2019年预算增加0.03万元，增长7.69%，增长原因主要是人员变动。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算12.05万，比2019年预算减少9.89万元，减少45.08%，减少原因主要是财政预算科目调整。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算5.61万元，比2019年预算增加0.30万元，增长5.64%，增长原因主要是基数调整。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2020年预算3.26万元，比2019年预算增长1.07万元，增长48.86%，增长原因主要是政策兑现。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

铜官区人社局2020年一般公共预算基本支出4728.16万元，其中：

工资福利支出1979.89万元，主要包括：奖金、基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他社会保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等。

商品和服务支出76.27万元，主要包括：主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助2672.00万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

铜官区人社局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

铜官区人社局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，铜官区人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜官区人社局2020年收支总预算5138.20万元，收入包括一般公共预算拨款收入5138.20万元，支出包括：一般公共服务11.57万元、社会保障和就业支出5091.61万元、医疗卫生与计划生育支出14.10万元、住房保障支出20.91万元。

七、关于2020年收入预算情况说明

铜官区人社局2020年收入预算5138.20万元，其中：一般公共预算拨款收入5138.20万元，占100%，比2019年预算增加875.3万元，增长17.04%，增长原因主要:一是行政运行增加；二是行政事业单位离退休人员费用增加。

八、关于2020年支出预算情况说明

铜官区人社局2020年支出预算5138.20万元，比2019年预算增加875.3万元，增长17.04%，增长原因主要是行政运行数额增加及离退休人员费用增加。其中，基本支出4,728.16万元，占92.02%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出410.04万元，占7.98%，主要用于行政事业离退休支出、就业补助、老年福利等。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

铜官区人社局2020年机关运行经费财政拨款预算76.27万元，比2019年增加10.58万元，增长16.04%，增长主要原因是人员增加，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

铜官区人社局2020年区人社局政府采购预算总额5.2万元。其中政府采购货物预算5.2万元,政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

铜官区人社局共有车辆1辆，为下属事业单位劳动监察执法大队执法执勤用车。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况。

    铜官区人社局2020年按规定设置部门整体支出和项目支出绩效目标。其中0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。