铜官区司法局2020年度部门决算-铜官区人民政府

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索引号：	K16442685/202109-00029	组配分类：	部门决算情况
发布机构：	铜官区司法局	主题分类：	财政、金融、审计 / 公民 / 其他
名称：	铜官区司法局2020年度部门决算	文号：
发布日期：	2021-09-26	有效性：	有效

铜官区司法局2020年度部门决算

发布时间：2021-09-26 09:47 来源：铜官区司法局浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

铜官区司法局2020年度部门决算

2021年9月

目录

第一部分 铜官区司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 铜官区司法局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 铜官区司法局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

铜官区司法局2020年度部门决算情况

第一部分铜官区司法局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家和省市司法行政工作方针、政策、规定，研究制定规范性文件、中长期规划、年度计划并监督实施。

2、制定全区法制宣传教育和普法规划、年度计划并实施，指导全区法制宣传教育、依法治理工作和对外法制宣传工作。

3、指导管理全区人民调解工作，指导管理基层司法所工作。

4、指导管理全区社区矫正和安置帮教工作。

5、指导管理司法行政队伍建设和思想政治工作，负责全区司法行政工作。

6、根据有关法律规定，代表国家为当事人提供法律援助，指导管理全区法律援助工作。

7、承办区政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，铜官区司法局2020年度部门决算包括局本级决算及11个司法所组成，与预算比较，无增减。

纳入铜官区司法局2020年度部门决算编制范围的单位共12个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	铜官区司法局本级
2	长江路司法所
3	石城路司法所
4	铜官山司法所
5	杨家山司法所
6	扫把沟司法所
7	西湖司法所
8	东郊司法所
9	立新司法所
10	翠湖司法所
11	新城司法所
12	狮子山司法所

人员情况如下表：

人员基础信息表
单位：人
项目	合计	行政(含参公)单位	全额拨款事业单位	差额拨款事业单位	自收自支事业单位	聘用人员
编制数	29	29
在职人数	50	19	1		2	28
离休人数
退休人数	6	6

第二部分铜官区司法局2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：铜官区司法局金额单位：万元

收入		支出
项目	金额	项目	金额
栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	553.58	一、一般公共服务支出	2.9
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出	620.39
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	126.4	八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	19.49
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	679.99	本年支出合计	642.77
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	75	年末结转和结余	112.22

总计	754.99	总计	754.99

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

收入决算表

公开02表

部门：铜官区司法局金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称				事业收入
功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费
类	款	项	合计	679.99	553.58						126.4
201			一般公共服务支出	2.9	2.9
20129			群众团体事务	2.9	2.9
2012999			其他群众团体事务支出	2.9	2.9
204			公共安全支出	657.61	531.2						126.4
20406			司法	657.61	531.2						126.4
2040601			行政运行	479.68	353.28						126.4
2040607			法律援助	27.47	27.47
2040610			社区矫正	5	5
2040699			其他司法支出	145.46	145.46
221			住房保障支出	19.49	19.49
22102			住房改革支出	19.49	19.49
2210202			提租补贴	11.13	11.13
2210203			购房补贴	8.36	8.36

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

支出决算表

公开03表

部门：铜官区司法局金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	642.77	464.84	177.93
201			一般公共服务支出	2.9	2.9
20129			群众团体事务	2.9	2.9
2012999			其他群众团体事务支出	2.9	2.9
204			公共安全支出	620.39	442.46	177.93
20406			司法	620.39	442.46	177.93
2040601			行政运行	417.57	417.57
2040607			法律援助	27.47		27.47
2040610			社区矫正	5		5
2040699			其他司法支出	170.35	24.89	145.46
221			住房保障支出	19.49	19.49
22102			住房改革支出	19.49	19.49
2210202			提租补贴	11.13	11.13
2210203			购房补贴	8.36	8.36

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：铜官区司法局金额单位：万元

收入		支出
项目	金额	项目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	553.58	一、一般公共服务支出	2.9	2.9
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出	554.92	554.92
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十六、援助其他地区支出
		十七、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	19.49	19.49
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	553.58	本年支出合计	577.31	577.31
年初财政拨款结转和结余	69.79	年末财政拨款结转和结余	46.07	46.07
一般公共预算财政拨款	69.79
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	623.37	总计	623.37	623.37

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：铜官区司法局金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计	577.31	399.38	177.93
201			一般公共服务支出	2.9	2.9
20129			群众团体事务	2.9	2.9
2012999			其他群众团体事务支出	2.9	2.9
204			公共安全支出	554.92	377.00	177.93
20406			司法	554.92	377.00	177.93
2040601			行政运行	355.91	355.91
2040607			法律援助	27.47		27.47
2040610			社区矫正	5.00		5.00
2040699			其他司法支出	166.55	21.09	145.46
221			住房保障支出	19.49	19.49
22102			住房改革支出	19.49	19.49
2210202			提租补贴	11.13	11.13
2210203			购房补贴	8.36	8.36

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：铜官区司法局金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	310.32	302	商品和服务支出	55.59	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	86.17	30201	办公费	16.06	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	120.73	30202	印刷费	8.71	30702	国外债务付息
30103	奖金	98.92	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	0.2	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	2.46	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.93	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.22	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.98	31006	大型修缮
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.48	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	4.5	30214	租赁费	1.63	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	33.47	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.26	31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	33.24	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	0.4	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	0.22	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	12.18	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.83	31204	费用补贴
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	4.26	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		343.79	公用经费合计					55.59

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：铜官区司法局单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

说明：我单位2020年度无政府性基金收入，也无政府性基金支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：铜官区司法局金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

说明：我单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分铜官区司法局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明（依据决算公开表01表）

2020年度收入总计754.99万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计754.99万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加5.61万元，增长1.0%，主要原因：一是社会各项事务增加；二是矫正人员增加。

二、收入决算情况说明（依据决算公开表02表）

2020年度收入合计679.99万元，其中：财政拨款收入553.58万元，占81.0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入126.4万元，占19.0%。

三、支出决算情况说明（依据决算公开表03表）

2020年度支出合计642.77万元，其中：基本支出464.84万元，占72.0%；项目支出177.93万元，占28.0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（依据决算公开表04表）

2020年度财政拨款收入总计623.37万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计623.37万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少67.36万元，下降10.0%，主要原因：一是人员支出减少；二是厉行节俭。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（依据决算公开表05表）

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出577.31万元，占本年支出的90.0%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.08万元，下降1.0%。主要原因：一是人员支出减少；二是厉行节俭。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出577.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.9万元，占1.0%;公共安全（类）支出554.92万元，占96.0%；住房保障（类）支出19.49万元，占3.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为415.15万元，支出决算为577.31万元，完成年初预算的139.0%。决算数大于预算数的主要原因:一是社会各项事务增加；二是矫正人员增加。其中:基本支出399.38万元，占69.0%；项目支出177.93万元，占31.0%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为3.61万元，支出决算为2.9万元，完成年初预算的80.3%，决算数小于预算数的主要原因是：一是人员减少；二是厉行节约。

2.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为289.99万元，支出决算为355.91万元，完成年初预算的122.7%，决算数大于预算数的主要原因是：一是社会各项事务增加；二是矫正人员增加。

3.公共安全（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为26万元，支出决算为27.47万元，完成年初预算的105.6%，决算数大于预算数的主要原因是：法律援助案件数量增加。

4.公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，。

5.公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为26万元，支出决算为166.55万元，完成年初预算的640.5%，决算数大于预算数的主要原因是：社会各项事务增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为10.42万元，支出决算为11.13万元，完成年初预算的106.8%，决算数大于预算数的主要原因是：人员工资提高。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为8.89万元，支出决算为8.36万元，完成年初预算的94.0%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出399.38万元，其中：人员经费343.79万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助；公用经费55.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

铜官区司法局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

铜官区司法局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。（此项内容为财决公开06表中的“302 商品和服务支出”金额）

2020年度，铜官区司法局机关运行经费支出55.59万元，比2019年减少132.25万元，下降70.4%，主要原因是：一是人员减少；二是厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，铜官区司法局无政府采购支出。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，铜官区司法局共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。未组织开展2020年度部门整体支出绩效评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

铜官区司法局2020年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	1.54	0
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	1.54	0
公务用车购置及运行维护费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置费	0	0

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

铜官区司法局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.54万元，支出决算为0万元，主要原因是厉行节约。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

铜官区司法局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2020年度预算相比，无增减变化，原因是2020年度未安排因公出国（境）。故2020年我单位因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。

2.公务接待费用支出为0万元，与2020年度预算相比，减少1.54万元，下降100%，下降原因是2020年度无此项支出。2020年我单位国内公务接待共0批次（其中外事接待0批次），0人次（其中外事接待0人次）。

3.我单位2020年公务用车购置及运行费支出为0万元，与2020年度预算相比，无增减变化，我单位2020年公务用车保有量为0。

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