一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

第三部分 铜官区环保局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明（依据公开01表）

2018年度收入总计705.67万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计705.67万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各增加109.16万元，增长18.29%，主要原因是本年新增污染源普查项目支出。

二、收入决算情况说明（依据公开02表）

2018年度收入合计383.62万元，其中：财政拨款收入267.34万元，占69.69%；事业收入为0，占比0%，经营收入为0，占比0%；上级补助收入18万元，占4.69%；其他收入98.28万元，占25.62%。

三、支出决算情况说明（依据公开03表）

2018年度支出合计374.83万元，其中：基本支出170.79万元，占45.56%；项目支出204.04万元，占54.44%，经营支出0元，占0%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（依据公开04表）

2018年度财政拨款收入总计322.07万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计322.07万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加97.99万元，增长43.73%，主要原因是本年新增污染源普查项目支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明（依据公开05表）

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入267.34万元，占本年收入的69.69%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加119.31万元，增长80.59%。主要原因是新增项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出289.29万元，占本年支出的77.17%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加119.93万元，增长70.81%。主要原因新增污染源普查项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出289.29万元，主要用于以下方面：一、节能环保支出285.13万元，占98.56%;二、住房保障支出4.16万元，占1.44%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为138.88万元，支出决算为289.29万元，完成年初预算的108.3%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出。其中:基本支出170.79万元，占59.04%；项目支出118.5万元，占40.96%。具体情况如下：

1．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为100.2万元，支出决算为166.63万元，完成年初预算的166.29%，决算数大于预算数的主要原因是新增污染源普查项目。

2. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为118.5万元，决算数大于预算数的主要原因是新增污染源普查项目。

3住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为3.5万元，支出决算为3.71万元，完成年初预算的106%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调资。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0.49万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的94%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（依据财决公开06表）

2018年度财政拨款基本支出170.79万元，其中人员经费93.08万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出等，基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、生活补助；公用经费77.71万元，主要包括商品服务支出和其他资本性支出等，办公费、印刷费、差旅费、水费、电费、邮电费、维护费、租赁费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明（依据财决公开07表，空表也需要公开）

我单位2018年度没有没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，铜官区环境保护局机关运行经费支出75.76万元，比2017年增加45.85万元，增长153.29%，主要原因是新增污染源普查项目支出。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，铜官区环境保护局政府采购支出总额1.95万元，其中：政府采购货物支出1.95万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，铜官区环境保护局共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套），100万以上的为专用设备0台（套）。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。未组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）