铜官区民政局2020年度部门决算-铜官区人民政府

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索引号：	6003101181/202109-00001	组配分类：	部门决算情况
发布机构：	铜官区民政局	主题分类：	财政、金融、审计 / 公民 / 其他
名称：	铜官区民政局2020年度部门决算	文号：
发布日期：	2021-09-26	有效性：	有效

铜官区民政局2020年度部门决算

发布时间：2021-09-26 10:19 来源：铜官区民政局浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

铜官区民政局2020年度部门决算

2021年9月

目录

第一部分 铜官区民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 铜官区民政局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 铜官区民政局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

铜官区民政局2020年度部门决算情况

第一部分铜官区民政局概况

一、部门职责

（一）根据国家有关民政工作的方针政策、法律法规，研究制定全区民政事业中、长期发展规划、年度工作计划和有关政策、规章的实施细则与办法，并负责组织实施和监督检查。

（二）承担依法对全区社团、社会服务机构登记管理审批、年检和监督责任。

（三）负责全区社会救助工作，组织实施城乡居民最低生活保障、临时救助和低收入家庭的认定工作。

（四）指导全区社会福利事业工作，推动社会福利社会化服务体系的建设与发展。承担老年人、孤儿、特困供养等特殊困难群体权益保护工作。组织开展捐赠和慈善助医、助学、助困等工作，促进慈善事业的发展。

（五）负责居家、社区、机构养老等社会养老服务体系建设及老年人福利等相关工作，按要求完成省市养老服务体系建设民生工程。

（六）提出加强和改进基层政权建设的意见和建议，指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。

（七）负责婚姻管理、殡葬管理、儿童收养和城乡生活无着流浪乞讨人员救助工作，健全相关机制，完善相关制度，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养救助服务机构管理工作。

（八）贯彻执行国家关于地名工作的方针、政策、法律、法规；落实全国地名工作规划；协助初审本辖区地名的命名、更名；推行地名的标准化、规范化；管理地名档案；完成国家其他地名工作任务；落实行政区划界线的勘定管理工作；配合法定行政区域界限争议的调查工作。

（九）会同有关部门按规定拟订全区社会工作规范性文件草案和发展规划、职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；指导全区基层民政干部职工队伍建设；推进民政行业标准化工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，铜官区民政局2020年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户。

纳入铜官区民政局2020年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市铜官区民政局本级
2	铜官区城乡居（村）民最低生活保障管理中心

注：铜官区城乡居（村）民最低生活保障中心不独立核算，决算在区民政局编制。

第二部分铜官区民政局2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：铜官区民政局金额单位：万元

收入		支出
项目	金额	项目	金额
栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	3960.89	一、一般公共服务支出	11.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	175.82	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	743.75	八、社会保障和就业支出	4426.32
		九、卫生健康支出	47.36
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	49.15
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	378.35
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	4880.47	本年支出合计	4920.22
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	680.8	年末结转和结余	641.05

总计	5561.26	总计	5561.26

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

收入决算表

公开02表

部门：铜官区民政局金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称				事业收入
功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费
类	款	项	合计	4,920.22	759.69	4,160.53				4,920.22	759.69
201			一般公共服务支出	9.51	9.51
20104			发展与改革事务	6.47	6.47
2010401			行政运行	6.47	6.47
20106			财政事务	2.00	2.00
2010602			一般行政管理事务	2.00	2.00
20129			群众团体事务	1.03	1.03
2012999			其他群众团体事务支出	1.03	1.03
208			社会保障和就业支出	4,590.64	3,846.88						743.75
20802			民政管理事务	1,258.30	514.55						743.75
2080201			行政运行	128.48	128.48
2080299			其他民政管理事务支出	1,129.82	386.07						743.75
20810			社会福利	1,026.80	1,026.80
2081002			老年福利	562.73	562.73
2081004			殡葬	24.08	24.08
2081005			社会福利事业单位	30.00	30.00
2081099			其他社会福利支出	409.99	409.99
20811			残疾人事业	179.53	179.53
2081104			残疾人康复	30.56	30.56
2081107			残疾人生活和护理补贴	148.97	148.97
20819			最低生活保障	1,174.07	1,174.07
2081901			城市最低生活保障金支出	1,174.07	1,174.07
20820			临时救助	55.29	55.29
2082001			临时救助支出	55.29	55.29
20821			特困人员救助供养	13.59	13.59
2082102			农村特困人员救助供养支出	13.59	13.59
20899			其他社会保障和就业支出	883.06	883.06
2089901			其他社会保障和就业支出	883.06	883.06
210			卫生健康支出	47.36	47.36
21004			公共卫生	47.36	47.36
2100408			基本公共卫生服务	47.36	47.36
212			城乡社区支出	49.15	49.15
21201			城乡社区管理事务	49.15	49.15
2120101			行政运行	49.15	49.15
221			住房保障支出	8.00	8.00
22102			住房改革支出	8.00	8.00
2210202			提租补贴	3.59	3.59
2210203			购房补贴	4.42	4.42
229			其他支出	175.82	175.82
22960			彩票公益金安排的支出	175.82	175.82
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	175.82	175.82

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

支出决算表

公开03表

部门：铜官区民政局金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	4,920.22	759.69	4,160.53
201			一般公共服务支出	11.04	11.04
20104			发展与改革事务	6.47	6.47
2010401			行政运行	6.47	6.47
20106			财政事务	2.00	2.00
2010602			一般行政管理事务	2.00	2.00
20129			群众团体事务	1.57	1.57
2012999			其他群众团体事务支出	1.57	1.57
20199			其他一般公共服务支出	1.00	1.00
2019999			其他一般公共服务支出	1.00	1.00
208			社会保障和就业支出	4,426.32	691.50	3,734.82
20802			民政管理事务	678.58	593.27	85.31
2080201			行政运行	133.08	133.08
2080299			其他民政管理事务支出	545.50	460.20	85.31
20808			抚恤	394.12	0.00	394.12
2080899			其他优抚支出	394.12	0.00	394.12
20810			社会福利	1,026.80	54.08	972.73
2081002			老年福利	562.73		562.73
2081004			殡葬	24.08	24.08
2081005			社会福利事业单位	30.00	30.00
2081099			其他社会福利支出	409.99	0.00	409.99
20811			残疾人事业	179.53	30.56	148.97
2081104			残疾人康复	30.56	30.56
2081107			残疾人生活和护理补贴	148.97		148.97
20819			最低生活保障	1,174.07		1,174.07
2081901			城市最低生活保障金支出	1,174.07		1,174.07
20820			临时救助	55.29		55.29
2082001			临时救助支出	55.29		55.29
20821			特困人员救助供养	13.59	13.59
2082102			农村特困人员救助供养支出	13.59	13.59
20828			退役军人管理事务	21.28		21.28
2082804			拥军优属	21.28		21.28
20899			其他社会保障和就业支出	883.06		883.06
2089901			其他社会保障和就业支出	883.06		883.06
210			卫生健康支出	47.36		47.36
21004			公共卫生	47.36		47.36
2100408			基本公共卫生服务	47.36		47.36
212			城乡社区支出	49.15	49.15
21201			城乡社区管理事务	49.15	49.15
2120101			行政运行	49.15	49.15
221			住房保障支出	8.00	8.00
22102			住房改革支出	8.00	8.00
2210202			提租补贴	3.59	3.59
2210203			购房补贴	4.42	4.42
229			其他支出	378.35		378.35
22960			彩票公益金安排的支出	378.35		378.35
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	378.35		378.35

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：铜官区民政局金额单位：万元

收入		支出
项目	金额	项目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,960.89	一、一般公共服务支出	11.04	11.04
二、政府性基金预算财政拨款	175.82	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	3,845.35	3,845.35
		九、卫生健康支出	47.36	47.36
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	49.15	49.15
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	378.35		378.35
	4,136.71	二十四、债务还本支出
	286.68	二十五、债务付息支出
	84.15	二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	202.53	本年支出合计	4,339.24	3,960.89	378.35
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	84.15	84.15
一般公共预算财政拨款	4,423.39		4,423.39	4,045.04	378.35
政府性基金预算财政拨款	3,960.89		11.04	11.04
国有资本经营预算财政拨款	175.82
总计		总计

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：铜官区民政局金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计	3,960.89	642.65	3,318.24
201			一般公共服务支出	11.04	11.04
20104			发展与改革事务	6.47	6.47
2010401			行政运行	6.47	6.47
20106			财政事务	2.00	2.00
2010602			一般行政管理事务	2.00	2.00
20129			群众团体事务	1.57	1.57
2012999			其他群众团体事务支出	1.57	1.57
20199			其他一般公共服务支出	1.00	1.00
2019999			其他一般公共服务支出	1.00	1.00
208			社会保障和就业支出	3,845.35	574.46	3,270.88
20802			民政管理事务	491.73	476.24	15.49
2080201			行政运行	133.08	133.08
2080299			其他民政管理事务支出	358.65	343.16	15.49
20810			社会福利	1,026.80	54.08	972.73
2081002			老年福利	562.73		562.73
2081004			殡葬	24.08	24.08
2081005			社会福利事业单位	30.00	30.00
2081099			其他社会福利支出	409.99		409.99
20811			残疾人事业	179.53	30.56	148.97
2081104			残疾人康复	30.56	30.56
2081107			残疾人生活和护理补贴	148.97		148.97
20819			最低生活保障	1,174.07		1,174.07
2081901			城市最低生活保障金支出	1,174.07		1,174.07
20820			临时救助	55.29		55.29
2082001			临时救助支出	55.29		55.29
20821			特困人员救助供养	13.59	13.59
2082102			农村特困人员救助供养支出	13.59	13.59
20828			退役军人管理事务	21.28		21.28
2082804			拥军优属	21.28		21.28
20899			其他社会保障和就业支出	883.06		883.06
2089901			其他社会保障和就业支出	883.06		883.06
210			卫生健康支出	47.36		47.36
21004			公共卫生	47.36		47.36
2100408			基本公共卫生服务	47.36		47.36
212			城乡社区支出	49.15	49.15
21201			城乡社区管理事务	49.15	49.15
2120101			行政运行	49.15	49.15
221			住房保障支出	8.00	8.00
22102			住房改革支出	8.00	8.00
2210202			提租补贴	3.59	3.59
2210203			购房补贴	4.42	4.42

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：铜官区民政局金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	188.95	302	商品和服务支出	68.76	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	58.56	30201	办公费	8.47	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	67.30	30202	印刷费	6.16	30702	国外债务付息
30103	奖金	58.49	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	78.57
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	26.41
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	52.16
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.77	31006	大型修缮
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	4.60	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	306.36	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	1.08	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.04	31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	306.36	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	43.52	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	8.62	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		495.32	公用经费合计					147.34

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：铜官区民政局单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

202.53

175.82

378.35

229

其他支出

202.53

175.82

378.35

22960

彩票公益金安排的支出

202.53

175.82

378.35

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

202.53

175.82

378.35

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：铜官区民政局金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

我单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分铜官区民政局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明（依据决算公开表01表）

2020年度收入总计5561.26万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计5561.26万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加342.25万元，增长6.56%，主要原因：一是社会保障和就业支出增长较多；二是社会救助、养老事业不断发展，投入增加。

二、收入决算情况说明（依据决算公开表02表）

2020年度收入合计4880.47万元，其中：财政拨款收入4136.71万元，占84.76%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入743.75万元，占15.24%。

三、支出决算情况说明（依据决算公开表03表）

2020年度支出合计4920.22万元，其中：基本支出759.69万元，占15.44%；项目支出4160.53万元，占84.56%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（依据决算公开表04表）

2020年度财政拨款收入总计4423.39万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计4423.39万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1560.03万元，增长54.48%，主要原因：一是社会保障和就业支出增长较多；二是社会救助、养老事业不断发展，投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（依据决算公开表05表）

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3960.89万元，占本年支出的80.5%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2551.36万元，增长181.01%。主要原因一是社会保障和就业支出增长较多；二是社会救助、养老事业不断发展，投入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3960.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11.04万元，占0.28%;社会保障和就业支出（类）支出3845.35万元，占97.08%；卫生健康支出（类）支出47.36万元，占1.20%；城乡社区支出（类）支出49.15万元，占1.24%；住房保障支出（类）支出8万元，占0.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为632.48万元，支出决算为3960.89万元，完成年初预算的626.25%。决算数大于预算数的主要原因:一是预算未包括老年福利、城市最低生活保障金支出、用于社会福利的彩票公益金支出；二是其他社会保障和就业支出大幅增加。其中:基本支出642.65万元，占16.22%；项目支出3318.24万元，占83.78%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.27万元，决算数大于预算数的主要原因是财政决算调整科目。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是财政决算调整科目。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为1.29万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的121.71%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整。

4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是财政决算调整科目。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为129.80万元，支出决算为133.08万元，完成年初预算的102.53%，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款小幅增长。

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为208.48万元，支出决算为358.65万元，完成年初预算的172.03%，决算数大于预算数的主要原因是各项补助资金增加。

7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为562.73万元，决算数大于预算数的主要原因是财政决算调整科目。

8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为24.08万元，完成年初预算的96.32%，决算数小于预算数的主要原因是预算结余。

9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是财政决算调整科目。

10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为183.00万元，支出决算为409.99万元，完成年初预算的224.04%，决算数大于预算数的主要原因是养老支出增长。

11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.56万元，决算数大于预算数的主要原因是财政决算调整科目。

12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为148.97万元，决算数大于预算数的主要原因是财政决算调整科目。

13.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1174.07万元，决算数大于预算数的主要原因是财政决算调整科目。

14.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1174.07万元，决算数大于预算数的主要原因是财政决算调整科目。

15.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.29万元，决算数大于预算数的主要原因是财政决算调整科目。

16.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.59万元，决算数大于预算数的主要原因是财政决算调整科目。

17.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.28万元，决算数大于预算数的主要原因是财政决算调整科目。

18.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.28万元，决算数大于预算数的主要原因是财政决算调整科目。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.36万元，决算数大于预算数的主要原因是财政决算调整科目。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为46.10万元，支出决算为49.15万元，完成年初预算的106.62%，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款增加。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.49万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的102.87%，完成年初预算的102.87%，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款增加。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为4.42万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算的99.77%，决算数小于预算数的主要原因是财政拨款减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出642.66万元，其中：人员经费495.32万元，主要包括:基本工资58.56万元、津贴补贴67.30万元、奖金58.49万元、其他工资福利支出4.60万元、对其他个人和家庭的补助支出306.36万元；公用经费147.34万元，主要包括：办公费8.47万元、印刷费6.16万元、差旅费0.77万元、维修（护）费0.06万元、公务接待费1.08万元、专用材料费0.04万元、劳务费43.52万元、工会经费8.62万元、办公设备购置26.41万元、专用设备购置52.16万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余202.53万元，本年收入175.82万元，本年支出378.35万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为378.35万元，决算数大于预算数的主要原因是财政决算调整科目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

铜官区民政局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，铜官区民政局机关运行经费支出68.76万元，比2019年减少149.99万元，下降68.11%，主要原因是委托业务费大幅减少。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，铜官区民政局政府采购支出总额78.57万元，其中：政府采购货物支出78.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额78.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，铜官区民政局共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。未组织开展2020年度部门整体支出绩效评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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