铜官区医疗保障局2019年度部门决算 -铜官区人民政府

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索引号：	K16442693/202009-00115	组配分类：	部门决算情况
发布机构：	铜官区医疗保障局	主题分类：	财政、金融、审计 / 公民 / 其他
名称：	铜官区医疗保障局2019年度部门决算	文号：
发布日期：	2020-09-07	有效性：	有效

铜官区医疗保障局2019年度部门决算

发布时间：2020-09-07 14:56 来源：铜官区医疗保障局浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

铜官区医疗保障局2019年度部门决算

2020年9月

第一部分铜官区医疗保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分铜官区医疗保障局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分铜官区医疗保障局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

铜官区医疗保障局2019年度部门决算情况

第一部分铜官区医疗保障局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准，组织实施全区有关政策、规划和标准。

（二）贯彻执行省、市基金监督管理办法，落实健全全区基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻执行省、市医疗保障、生育保险筹资和待遇政策，落实全市动态调整和调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，在市医疗保障局统一安排下建立与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻省、市长期护理保险制度改革方案并组织实施。

（四）贯彻执行省、市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，落实动态调整机制。

（五）贯彻执行省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，落实市医疗保障、生育保险支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，做好价格信息监测工作。

（六）贯彻执行省药品、医用耗材的招标采购政策，指导并推进全区医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）在市医疗保障局的统一安排下，做好纳入基金支付范围内医疗服务行为和医疗费用的监督管理工作，受理医疗保障、生育保险和医疗救助领域的投诉举报，依法查处违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，宣传异地就医管理和费用结算政策。配合市医疗保障局建立健全保险关系转移接续制度，开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成区委、区政府和上级业务部门交办的其他任务。

（十）职能转变。区医疗保障局应落实好全区统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，推动、完善城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，协助做好医保资金合理使用、安全可控工作，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）有关职责分工。

1、与区卫生健康委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

2、与区民政局的有关职责分工。区民政局、区医疗保障局在医疗救助方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗救助效率和医疗保障水平。

二、机构设置

从决算单位构成看，铜官区医疗保障局2019年度部门决算只有本级决算。

纳入铜官区医疗保障局2019年度部门决算编制范围的单位共1个，本年新增单位0个，单位与预算相比，无增减。说明原因：2019年3月份新筹建成立部门，没有做2019年度预算。

详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	区医疗保障局本级单位	行政

第二部分铜官区医疗保障局2019年度部门决算表

收入支出决算总表					公开01表
部门：铜陵市铜官区医疗保障局					单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17.84	一、一般公共服务支出	35	7.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、上级补助收入	3		三、国防支出	37
四、事业收入	4		四、公共安全支出	38
五、经营收入	5		五、教育支出	39
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
七、其他收入	7	334.86	七、文化旅游体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42	337.56
	9		九、卫生健康支出	43	3.27
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	3.99
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	0.45
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	55
	22		二十二、其他支出	56
	23		二十三、债务还本支出	57
	24		二十四、债务付息支出	58
	25			59
	26			60
本年收入合计	27	352.71	本年支出合计	61	352.71
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	352.71	总计	65	352.71
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

											公开02表
部门：铜陵市铜官区医疗保障局											单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	352.71	17.84						334.86
201			一般公共服务支出	7.44	7.44
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	7.44	7.44
2013101			行政运行	7.44	7.44
208			社会保障和就业支出	337.56	2.70						334.86
20801			人力资源和社会保障管理事务	2.09	2.09
2080101			行政运行	2.09	2.09
20899			其他社会保障和就业支出	335.47	0.61						334.86
2089901			其他社会保障和就业支出	335.47	0.61						334.86
210			卫生健康支出	3.27	3.27
21015			医疗保障管理事务	3.27	3.27
2101501			行政运行	3.27	3.27
212			城乡社区支出	3.99	3.99
21299			其他城乡社区支出	3.99	3.99
2129901			其他城乡社区支出	3.99	3.99
221			住房保障支出	0.45	0.45
22102			住房改革支出	0.45	0.45
2210202			提租补贴	0.45	0.45
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

									公开03表
部门：铜陵市铜官区医疗保障局									单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	352.71	352.71
201			一般公共服务支出	7.44	7.44
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	7.44	7.44
2013101			行政运行	7.44	7.44
208			社会保障和就业支出	337.56	337.56
20801			人力资源和社会保障管理事务	2.09	2.09
2080101			行政运行	2.09	2.09
20899			其他社会保障和就业支出	335.47	335.47
2089901			其他社会保障和就业支出	335.47	335.47
210			卫生健康支出	3.27	3.27
21015			医疗保障管理事务	3.27	3.27
2101501			行政运行	3.27	3.27
212			城乡社区支出	3.99	3.99
21299			其他城乡社区支出	3.99	3.99
2129901			其他城乡社区支出	3.99	3.99
221			住房保障支出	0.45	0.45
22102			住房改革支出	0.45	0.45
2210202			提租补贴	0.45	0.45
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
部门：铜陵市铜官区医疗保障局							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	17.84	一、一般公共服务支出	30	7.44	7.44
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	2.70	2.70
	9		九、卫生健康支出	38	3.27	3.27
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	3.99	3.99
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	0.45	0.45
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23		二十三、债务还本支出	52
	24		二十四、债务付息支出	53
本年收入合计	25	17.84	本年支出合计	54	17.84	17.84
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55
一、一般公共预算财政拨款	27			56
二、政府性基金预算财政拨款	28			57
总计	29	17.84	总计	58	17.84	17.84
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

																公开05表
部门：铜陵市铜官区医疗保障局																单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				17.84	17.84		17.84	17.84
201			一般公共服务支出				7.44	7.44		7.44	7.44
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务				7.44	7.44		7.44	7.44
2013101			行政运行				7.44	7.44		7.44	7.44
208			社会保障和就业支出				2.70	2.70		2.70	2.70
20801			人力资源和社会保障管理事务				2.09	2.09		2.09	2.09
2080101			行政运行				2.09	2.09		2.09	2.09
20899			其他社会保障和就业支出				0.61	0.61		0.61	0.61
2089901			其他社会保障和就业支出				0.61	0.61		0.61	0.61
210			卫生健康支出				3.27	3.27		3.27	3.27
21015			医疗保障管理事务				3.27	3.27		3.27	3.27
2101501			行政运行				3.27	3.27		3.27	3.27
212			城乡社区支出				3.99	3.99		3.99	3.99
21299			其他城乡社区支出				3.99	3.99		3.99	3.99
2129901			其他城乡社区支出				3.99	3.99		3.99	3.99
221			住房保障支出				0.45	0.45		0.45	0.45
22102			住房改革支出				0.45	0.45		0.45	0.45
2210202			提租补贴				0.45	0.45		0.45	0.45
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：铜陵市铜官区医疗保障局								单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	12.48	302	商品和服务支出	3.98	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	4.12	30201	办公费	2.39	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	4.37	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息
30103	奖金	3.99	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	1.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	1.38
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.64	31006	大型修缮
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	0.46	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.25	31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.08	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		12.48	公用经费合计					5.36
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：铜陵市铜官区医疗保障局

单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：铜官区医疗保障局单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分铜官区医疗保障局2019年度部门决算情况说明

第三部分铜官区医疗保障局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明（依据决算公开表01表）

2019年度收入总计352.71万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计352.71万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%，主要原因区医疗保障局于2019年3月份成立，无对比数据。

二、收入决算情况说明（依据决算公开表02表）

2019年度收入合计352.71万元，其中：财政拨款收入17.84万元，占5%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入334.86万元，占95%。

三、支出决算情况说明（依据决算公开表03表）

2019年度支出合计352.71万元，其中：基本支出352.71万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（依据决算公开表04表）

2019年度财政拨款收入总计17.84万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计17.84万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%，主要原因区医疗保障局于2019年3月份成立，无对比数据。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明（依据决算公开表05表）

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入17.84万元，占本年收入的5%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因区医疗保障局于2019年3月份成立，无对比数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出17.84万元，占本年支出的5%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因区医疗保障局于2019年3月份成立，无对比数据。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出17.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.44万元，占41.7%;城乡社区（类）支出3.99万元，占22.37%；卫生健康（类）支出3.27万元，占18.33%；社会保障和就业（类）支出2.7万元，占15.1%；住房保障（类）支出0.45万元，占2.5%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17.84万元，支出决算为17.84万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因决算数等于预算数的主要原因区医疗保障局于2019年3月份成立，无对比数据。其中:基本支出17.84万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.44万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是区医疗保障局于2019年3月份成立，无对比数据。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是区医疗保障局于2019年3月份成立，无对比数据。

3.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.27万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是区医疗保障局于2019年3月份成立，无对比数据。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是区医疗保障局于2019年3月份成立，无对比数据。

5.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是区医疗保障局于2019年3月份成立，无对比数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（依据决算公开表06表）

2019年度财政拨款基本支出17.84万元，其中人员经费12.48万元，主要包括:基本工资4.12万元、津贴补贴4.37万元、奖金3.99万元；公用经费5.36万元，主要包括：办公费2.39万元、印刷费0.17万元、差旅费0.64万元、工会经费0.46万元、其他交通费用0.25万元、办公设备购置1.38万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年区医疗保障局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据，具体情况说明如下：区医疗保障局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。（此项内容为财决公开06表中的“302 商品和服务支出”金额）

2019年度，铜官区医疗保障局机关运行经费支出3.98万元，比2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是区医疗保障局于2019年3月份成立，无对比数据。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，铜官区医疗保障局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，铜官区医疗保障局局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。未组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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