第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，铜陵市铜官区疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。铜陵市铜官区疾病预防控制中心2024年收支总预算361.18万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，支出包括：卫生健康支出。

二、关于2024年收入总表的说明

铜陵市铜官区疾病预防控制中心收入预算361.18万元，其中：本年收入354.05万元，上年结转收入7.13万元。

（一）本年收入354.05万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加316.05万元，增长831.71%，增长原因主要是人员工资和项目增加。

（二）上年结转收入7.13万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加7.13万元，增长原因主要是项目开展较晚，项目未完成，故有结转资金。

三、关于2024年支出总表的说明

铜陵市铜官区疾病预防控制中心2024年支出预算361.18万元，比2023年预算增加323.18万元，增长850.47%，增长原因主要是人员工资和项目增加。其中，基本支出315.55万元，占87.37%，主要用于人员工资、保险、奖金、工会福利，公务用车运行维护，公务接待，培训，商品支出；项目支出45.63万元，占12.63%，主要用于单位电费、水费、物业费，劳务派遣人员经费，急性血吸虫防治，疫苗冷链配送，慢病示范区建设，全省疾病预防能力提升；事业单位经营支出0.00万元，占0.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

铜陵市铜官区疾病预防控制中心2024年财政拨款收支预算361.18万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款361.18万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入354.05万元，上年结转收入7.13万元。支出按功能分类分为：卫生健康支出361.18万元，占100%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

铜陵市铜官区疾病预防控制中心2024年一般公共预算支出361.18万元，比2023年预算增加323.18万元，增长850.47%，主要原因：人员工资和项目增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

卫生健康支出361.18万元，占100%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2024年预算354.05万元，比2023年预算增加316.05万元，增长831.71%，增长原因主要是人员工资和项目增加。

　　2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算6.5万元，比2023年预算增加6.5万元，增长原因主要是项目开展较晚，项目未完成，故有结转资金。

　　3.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）2024年预算0.63万元，比2023年预算增加0.63万元，增长原因主要是项目开展较晚，项目未完成，故有结转资金。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市铜官区疾病预防控制中心2024年一般公共预算基本支出315.55万元，其中：人员经费281.15万元，公用经费34.4万元。

（一）人员经费281.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

（二）公用经费34.4万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

铜陵市铜官区疾病预防控制中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

铜陵市铜官区疾病预防控制中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

铜陵市铜官区疾病预防控制中心2024年预算共安排项目支出45.63万元，比2023年预算增加45.63万元，增长原因主要是单位水电费、物业费自行承担，冷库开始运行。主要包括：本年财政拨款安排38.5万元（其中，一般公共预算拨款安排38.5万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排7.13万元（其中，一般公共预算拨款安排7.13万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

铜陵市铜官区疾病预防控制中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

铜陵市铜官区疾病预防控制中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“疫苗冷链配送项目”项目。

（1）项目概述。铜官区冷库运行与配送费用。

（2）立项依据。铜官区关于自行承担非免疫规划疫苗采购管理工作的报告。

（3）实施主体。铜官区疾控中心。

（4）起止时间。2024年1月。

（5）项目内容。2024年12月。

（6）年度预算安排。10.0万元。

（7）绩效目标。