附件2:单位决算公开

 

铜官区卫监所2022年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年9月

 

目  录

第一部分 卫监所概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 卫监所2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 卫监所2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

卫监所2022年度单位决算情况

 

第一部分 卫监所概况

一、主要职责

负责辖区200平方米以下公共场所，区属学校卫生、传染病监督以及辖区内医疗机构的依法执业管理。负责公共卫生和医疗机构监督执法举报、投诉的管理和查处。参与辖区公共卫生突发事件的卫生应急和调查处理。

二、单位决算构成

卫监所2022年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分卫监所2022年度单位决算表

收入支出决算总表

                                                                              公开01表

部门： 铜官区卫监所                                                       金额单位：万元

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

收入决算表

                                                                       公开02表

部门：卫监所                                                           金额单位：万

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

 

支出决算表

公开03表

部门：  卫监所                                                             金额单位：万元

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 卫监所                                                           金额单位：万元

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     公开05表

部门：卫监所                                                             金额单位：万元

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：                                                                     金额单位：万元

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 卫监所                                                                  单位：万元

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

说明：我单位2022年度无政府性基金收入，也无政府性基金支出，固本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门： 卫监所                                               金额单位：万元

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

说明：我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，固本表无数据。

第三部分卫监所2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明（依据决算公开表01表）

2022年度收入总计218.54万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计218.54万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各增加33.4万元，增长18%，主要原因：一是人员调整；二是项目经费增加。

二、收入决算情况说明（依据决算公开表02表）

2022年度收入合计195.28万元，其中：财政拨款收入115.14万元，占59%；事业收入0万元，占0%；经营收入为0万元，占0%；其他收入80.14万元，占41%。

三、支出决算情况说明（依据决算公开表03表）

2022年度支出合计194.69万元，其中：基本支出114.1万元，占58.6%，项目支出80.59万元，占41.4%。经营支出0万元，占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（依据决算公开表04表）

2022年度财政拨款收入总计115.14万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计115.14万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加18万元，增长15.6%，主要原因：人员增加和项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（依据决算公开表05表）

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出115.14万元，占本年支出的59.1%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18万元，增长18.5%。主要原因人员增加和项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出115.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.58万元，占0.5%;卫生健康（类）支出83.65万元，占72.65%；城乡社区支出（类）支出30.91万元，占26.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为74.11万元，支出决算为115.14万元，完成年初预算的155.4%。决算数

大于预算数的主要原因:一是人员增加；二是项目经费增加。其中:基本支出114.1万元，占99.1%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）群众团体服务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为1.05万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的55.2%。原因是科目调整。

2.卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为73.06万元，支出决算为83.65万元，完成年初预算的114.5%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

3.城乡社区支出（类）城乡管理事务（款）其他城乡管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.13万元，决算数大于预算数的主要原因是部门年初未做预算。

4.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.78万元，决算数大于预算数的主要原因是部门年初未做预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出114.1万元，其中：人员经费104.24万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费9.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022年卫监所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年卫监所没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。（此项内容为财决公开06表中的“302 商品和服务支出”金额）

2022年度，卫监所机关运行经费支出9.47万元，比2021年减少15.42万元，减少62%，主要原因是科目调整。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，铜官区卫监所政府采购支出总额0.4万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。货物采购授予中小企业合同占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日， 卫监所共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金10万元，占项目预算总额的100%。该项目严格按照预算执行并到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成，年初预算的财政拨款人员经费及时足额发放给单位职工。日常公用经费按照专款专用原则全部用于添置办公设备和办公用品等支出。三公经费主要用于公用接待和公务用车等支出，并严格把控三公经费支出。项目支出严格按照预算执行并圆满完成既定目标。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

铜官区卫生监督所在2022年度单位决算中反应“卫生健康”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表

卫生健康项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为10万元，执行数为1.04万元，完成预算的1.04%。项目绩效目标完成情况：一是完成管辖的904家公共场所及136家基层医疗机构医疗日常卫生监督和“双随机”等工作；二是规范公共场所及医疗机构卫生市场秩序，促进经济和谐发展。发现的主要问题及原因：一是项目实际支出不合理；二是绩效管理落实不彻底。下一步改进措施：一是严格落实绩效管理；二是增加合理绩效支出。

2022年“卫生健康”项目自评表

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：2022年度项目支出绩效自评表及卫生监督项目绩效评价

报告

 

项目支出绩效评价报告

 

一、基本情况

（一）项目概况。完成管辖的943家公共场所卫生监督，136家基层医疗机构医疗卫生监督、传染病防治工作等进行检查。

（二）项目绩效目标。完成2022年度卫生监督工作。

二、绩效评价工作开展情况

2022年我所卫生事业绩效目标包括产出指标、效益指标和满意度指标三大类一级绩效指标，共设置9项具体指标。

产出指标4个，主要包含数量指标、质量指标、时效指标成本指标，数量指标包含全年办案数、医疗机构全面考核频次、公共场所日常监督频次；质量指标包含案件办结率，双随机完成覆盖率；时效指标包含案件办理时限，双随机任务完成时限；成本指标包含培训和材料成本，执法服装成本。

效益指标有4个，主要包含经济效益指标规范公共场所及医疗机构卫生市场秩序，促进经济和谐发展；社会效益指标提高公共场所经营者的卫生素质；生态效益指标合理有效改善学校卫生素质；可持续影响指标促进和谐的消费环境。

满意度指标有1个，主要包含群众对我所日常监督检查效果满意度；群众对我所办案流程满意度；投诉者对我所处理投诉的结果满意度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。根据绩效评价的相关要求，成立了绩效自评工作小组。制定了评价方案等。

2.项目组织实施情况。评价主要步骤为：①召开会议。听取负责项目实施的相关人员对有关情况的介绍。②核查资料。③形成绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

截至2022年底，卫生健康支出费1.04万元，绩效目标总体完成情况良好。