附件1

 

铜陵市铜官区疾病预防控制中心2023年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1.铜陵市铜官区疾病预防控制中心2023年收支总表

2.铜陵市铜官区疾病预防控制中心2023年收入总表

3.铜陵市铜官区疾病预防控制中心2023年支出总表

4.铜陵市铜官区疾病预防控制中心2023年财政拨款收支总表

5.铜陵市铜官区疾病预防控制中心2023年一般公共预算支出表

6.铜陵市铜官区疾病预防控制中心2023年一般公共预算基本支出表

7.铜陵市铜官区疾病预防控制中心2023年政府性基金预算支出表

8.铜陵市铜官区疾病预防控制中心2023年国有资本经营预算支出表

9.铜陵市铜官区疾病预防控制中心2023年项目支出表

10.铜陵市铜官区疾病预防控制中心2023年政府采购支出表

11.铜陵市铜官区疾病预防控制中心2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

一、负责传染病、地方病和寄生虫病、慢性非传染性疾病等  预防与控制。

二、负责突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。

三、负责疫情及健康相关因素信息报告和管理，开展疾病的  早期预警、风险研判、流行病学调查等工作。

四、负责健康危害因素监测和控制，开展食源性、职业性、  环境性疾病的监测、处置。

五、负责疾病常规检测、重点疾病检测、常见健康因素检测  和传染病检测。

六、负责健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良  健康行为干预。

七、开展免疫规划，做好学生常见病监测评估报告和预防控  制。

八、负责辖区疾病预防控制工作考核督导和评价，组织医疗  机构、城市社区和农村基层的疾病预防控制工作。

九、完成上级部门交办的其他事项。。

二、单位预算构成

铜陵市铜官区疾病预防控制中心2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）传染病管理股：1、做好传管科传染病报卡每日审核，并对传管科人员培训相关审卡标准，做到人人都会。2、做好开学后应急管理，防止有学校疫情发生，学会现场流调，撰写流调报告。3、做好新冠疫情报卡的分型，针对于危重症患者及时发现并处理

（二）计免股：1、做好每日新冠疫苗接种针次汇报工作。2、做好2022年安徽省脊灰灭活疫苗补种数据收集和汇报工作。3、加强与市疾控计免科工作对接，并跟进学习相关工作。4、加强学习苗库相关内容。

（三）公共卫生股：1.做好2022年科室工作资料整理工作。2.对接市疾控消杀科施科长，学习疟疾防治相关工作流程，学习碘缺乏病防治相关工作流程，学习病媒监测相关工作流程。3.完成全年查灭螺工具器械耗材采购计划，对不能满足使用的工具器械进行报废处理。

（四）职防股：1、完成2022年度铜官区22家企业职业病防治资料催收及整理的剩余工作。2、做好职业病网络报告的审核工作的有序承接、熟悉职防科所需参与的尘肺病工作（需与慢病科处了解每年报送的死亡人员信息，核对其中尘肺病等职业病病亡者，将职业病系统中存活信息更新掉）。3、规范职防科留存文件范式，跟随市疾控职防科张老师完善台账资料整理收纳。4、积极参与市疾控职防科及我单位公卫股安排的其他工作。

（五）慢病与健康教育股：1.健康口腔项目、脑卒中质控等手头主要项目交接2.心血管项目总结3.预备脑卒中课件4.准备示范区预填报。

（六）综合股：1、将去年未报销发票进行报销。2、梳理经费结余与使用情况。3、完善驾驶员使用条例。4、将人员卫生津贴与相关补贴落实好。5、将委里结余资金进行转移。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分2023年单位预算表

单位公开表1

铜陵市铜官疾病预防控制中心2023年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                             单位公开表2

铜陵市铜官区疾病预防控制中心2023年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

单位名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

铜陵市铜官区疾病预防控制中心

38

38

38

 

 

 

                                                                            单位公开表3

铜陵市铜官区疾病预防控制中心2023年支出总表

单位：万元

 

 

 

 

 

 

                                                               单位公开表4

铜陵市铜官区疾病预防控制中心2023年

财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

单位公开表5

铜陵市铜官区疾病预防控制中心2023年

一般公共预算支出表

单位：万元

 

 

 

 

 

 

单位公开表6

铜陵市铜官区疾病预防控制中心2023年一般公共

预算基本支出表

                                                                          单位：万元

 

 

单位公开表7

铜陵市铜官区疾病预防控制中心2023年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

注：铜陵市铜官区疾病预防控制中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

单位公开表8

铜陵市铜官区疾病预防控制中心2023年国有资本经营预算支出表

单位：万元

注：铜陵市铜官区疾病预防控制中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

                               单位公开表9

铜陵市铜官区疾病预防控制中心2023年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位 资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	疾控中心劳务派遣人员经费	铜陵市铜官区疾病预防控制中心	4.50	4.50
	急性血吸虫病防治	铜陵市铜官区疾病预防控制中心	2.00	2.00
合 计

 

 

       单位公开表10

铜陵市铜官区疾病预防控制中心2023年政府

采购支出表

                                                                          单位：万元

注：铜陵市铜官区疾病预防控制中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

                                                                                                                          单位公开表11

铜陵市铜官区疾病预防控制中心2023年政府购买服务支出表

                                                                                                                    单位：万元

注：铜陵市铜官区疾病预防控制中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

第三部分 2023年单位预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，铜陵市铜官区疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。铜陵市铜官区疾病预防控制中心2023年收支总预算38.00万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：卫生健康支出38万元。

二、关于2023年收入总表的说明

铜陵市铜官区疾病预防控制中心2023年收入预算38.00万元，其中，本年收入38.00万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入38.00万元，主要包括：一般公共预算拨款收入38.00万元，占100.00%，比2022年预算增加38万元，增长100.00%，增长原因主要是财政开始独立核算；

（二）上年结转结余0.0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

铜陵市铜官区疾病预防控制中心2023年支出预算38.00万元，比2022年预算增加38万元，增长100.00%，增长原因主要是财政开始独立核算。其中，基本支出31.5万元，占82.89%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出6.5万元，占17.11%，主要用于疾控中心劳务派遣人员经费和急性血吸虫病防治。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

铜陵市铜官区疾病预防控制中心2023年财政拨款收支预算38.00万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款38.00万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入38.00万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：卫生健康支出38.00万元，占100.00%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

铜陵市铜官区疾病预防控制中心2023年一般公共预算支出38.00万元，比2022年预算增加38.00万元，增长100%，主要原因：财政开始独立核算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出38.00万元，占100.00%；住房保障支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算38.00万元，比2022年预算增加38.00万元，增长100.00%，增长原因主要是财政开始独立核算。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是财政开始独立核算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是财政开始独立核算。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是财政开始独立核算。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市铜官区疾病预防控制中心2023年一般公共预算基本支出38.00万元，其中，人员经费6.5万元，公用经费31.5万元。

（一）人员经费6.5万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费31.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

    铜陵市铜官区疾病预防控制中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

    铜陵市铜官区疾病预防控制中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

铜陵市铜官区疾病预防控制中心2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

铜陵市铜官区疾病预防控制中心2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

铜陵市铜官区疾病预防控制中心2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.急性血吸虫病防治项目。

（1）项目概述：坚持以传染源控制为主的综合防治策略，认真贯彻落实 各项防控措施，不发生血吸虫病突发疫情，巩固我区血吸虫病防治成果，保持消除标准。

（2）立项依据：巩固提升“十三五”血吸虫病防治成果

（3）实施主体：铜官区疾病预防控制中心

（4）起止时间：2023年1月-2023年12月

（5）项目内容：1，钉螺调查。2，药物灭螺。3，人群查病。

4，已登记病人随访和管路。5，疫情检测。6，传染源控制和禁牧协管。7，健康教育。

（6）年度预算安排：2万元

（7）绩效目标：血吸虫防治存在效果，稳步推进消除血吸虫病进程。

 

 

 

项目支出绩效目标表

（2023年度）

 

（二）机关运行经费。

铜陵市铜官区疾病预防控制中心2023年机关运行经费财政拨款预算38万元，比2022年预算增加38万元，增长100.00%，增长（下降）主要原因是财政开始独立核算。

（三）政府采购情况。

铜陵市铜官区疾病预防控制中心2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，铜陵市铜官区疾病预防控制中心共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，铜陵市铜官区疾病预防控制中心2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6.5万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0元和单位资金安排安排0万元。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映区财政局用于国库集中收付业务方面的支出。（根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释）
附件2

 

铜陵市铜官区疾病预防控制中心2023年一般公共

预算“三公”经费预算

 

一、2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

      单位：万元

 

二、2023年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

铜陵市铜官区疾病预防控制中心2023年一般公共预算“三公”经费支出预算为1.00万元，比2022年预算增加1.0万元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为1.00万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算0万元, 比2022年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是财政开始独立核算。经费使用严格执行《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定。

（二）公务用车购置及运行费支出预算0万元，比2022年预算减少0万元，下降0%。

（三）公务接待费支出预算1.00万元，比2022年预算增加1万元，增加100.00%，下降原因主要是财政开始独立核算。该项经费主要用于公务接待。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《铜陵市党政机关国内公务接待管理办法》、《铜陵市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕248号）等规定。