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动物强制免疫疫苗配套经费项目
一、项目概况
根据国家和省农业和财政部门的有关规定，动物强制免疫疫苗购置经费实行国家、省、市、县财政按照规定的比例实行分级承担，动物养殖主体承担免疫任务，不承担强制免疫疫苗购置费用。目前国家对口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫等动物疫病实行强制免疫。依据我市近几年动物强制免疫疫苗使用情况和畜牧业发展情况预测，2022年全市全年需要购置生猪口蹄疫疫苗30万毫升，牛羊口蹄疫疫苗10万毫升，禽流感疫苗1000万毫升。
二、立项依据
《安徽省重大动物疫病免疫疫苗及资金管理暂行办法》、《铜陵市重大动物疫病免疫疫苗及资金管理实施细则》。
三、绩效目标
1、有效控制重大动物疫病发生与流行，保障畜牧业健康发展和畜产品安全，确保不因为动物疫情的发生而影响社会稳定。
2、春秋两季动物集中强制免疫中，应免疫动物的免疫密度达到100%，常年动物强制免疫密度达到90%以上；
3、动物免疫抗体合格率达国家规定的要求。免疫抗体合格率常年平均保持70%以上。
四、项目金额测算依据和支出明细内容
按照2021年我省强制免疫疫苗集中采购招标价计算：2022年生猪口蹄疫疫苗30万毫升，购置费用60万元；牛羊口蹄疫疫苗10万毫升，购置费用10万元；禽流感疫苗1000万毫升，购置费用300万元。
根据财政部和省财政厅的有相关文件规定，口蹄疫疫苗中央和省级承担75%，市级财政承担12.5%，县级财政承担12.5%。市级财政需承担费用为8.75万元。禽流感疫苗中央和省级承担70%，市级财政承担15%，县级财政承担15%。市级财政承担费用为45万元。合计53.75万元。
项目支出绩效目标申报表
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（ 2022 年度）
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项目名称
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动物强制免疫疫苗配套经费
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主管部门
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实施单位
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铜陵市农业农村局
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项目属性
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¨新增项目 □延续项目
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项目期
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1年
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立项依据
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《安徽省重大动物疫病免疫疫苗及资金管理暂行办法》、《铜陵市重大动物疫病免疫疫苗及资金管理实施细则》。
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项目概况
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根据国家和省农业和财政部门的有关规定，动物强制免疫疫苗购置经费实行国家、省、市、县财政按照规定的动物养殖主体承担免疫任务，不承担强制免疫疫苗购置费用。目前国家对口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫等动物疫病实行强制免疫。依据我市近几年动物强制免疫疫苗使用情况和畜牧业发展情况预测，2022年全市全年需要购置生猪口蹄疫疫苗30万毫升，牛羊口蹄疫疫苗10万毫升，禽流感疫苗1000万毫升。
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项目资金
（万元）
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资金总额：
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年度资金总额：
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53.75
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其中：公共财政预算
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其中：公共财政预算
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53.75
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政府性基金预算
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政府性基金预算
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国有资本经营预算
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国有资本经营预算
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其他资金
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其他资金
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投入方向
（预算明细万元）
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生猪口蹄疫疫苗30万毫升，购置费用60万元，市级财政需承担费用为7.5万元。
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牛羊口蹄疫疫苗10万毫升，购置费用10万元，市级财政需承担费用为1.25万元。
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禽流感疫苗1000万毫升，购置费用300万元，市级财政承担费用为45万元。
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总
体
目
标
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年度目标
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目标1：有效控制重大动物疫病发生与流行，保障畜牧业健康发展和畜产品安全，确保不因为动物疫情的发生而影响社会稳定。
目标2：春秋两季动物集中强制免疫中，应免疫动物的免疫密度达到100%，常年动物强制免疫密度达到90%以上。
目标3：动物免疫抗体合格率达国家规定的要求。免疫抗体合格率常年平均保持70%以上。
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绩
效
指
标
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一级
指标
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二级指标
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三级指标
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指标值
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绩效标准
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二级指标
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三级指标
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指标值
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绩效标准
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产
出
指
标
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数量指标
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数量指标
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生猪口蹄疫疫苗
购置数量
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30万
毫升
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其他标准
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牛羊口蹄疫疫苗
采购数量
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10万
毫升
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其他标准
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禽流感疫苗采购
数量
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1000万毫升
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其他标准
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质量指标
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质量指标
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疫苗合格率
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100%
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计划标准
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常年动物强制免疫密度
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≥90%
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其他标准
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应免疫动物的免疫密度
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100%
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其他标准
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时效指标
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时效指标
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采购完成时限
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2022年12月底前
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计划标准
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成本指标
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成本指标
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项目总成本
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控制在
预算内
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历史标准
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单项采购成本
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按合同价
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历史标准
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效
益
指
标
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经济效益
指标
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经济效益
指标
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减少动物疫情带来的经济损失
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减少
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计划标准
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社会效益
指标
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社会效益
指标
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促进社会稳定
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促进
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计划标准
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生态效益
指标
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生态效益
指标
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减少重大动物疫病发生与流行
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减少
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历史标准
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可持续影响
指标
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可持续影响指标
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提升畜牧业健康发展水平和畜产品
安全
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提升
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计划标准
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满意度指标
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服务对象
满意度指标
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