附件1：部门决算公开

 

 

铜官区卫健委2022年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年9月

 

 

 

 

目  录

第一部分 铜官区卫健委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 铜官区卫健委2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 铜官区卫健委2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 铜官区卫健委概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关卫生健康工作的方针政策和法律法规，制定区域卫生规划；开展职业道德教育，加强卫生行业精神文明建设。

（二）负责卫生健康委行政执法工作。贯彻、宣传、执行卫生法律法规，承担防疫、保健和政府卫生健康事业的职能。

（三）制定全区卫生应急、突发公共卫生事件应急预案，开展风险评估，开展全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件和医疗卫生救援。

（四）负责落实职责范围内的学校卫生、公共场所卫生工作，组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督。

（五）指导全区基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设、推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进工作。

（六）组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（七）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进区属部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（八）负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设。

（九）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十）组织拟订全区卫生健康、中医药人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需急缺专业人才培养，贯彻落实住院医师、全科医师的规范化培训制度。

（十一）指导全区卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实。落实计划生育一票否决制。

（十二）负责红十字会工作。扩大志愿队伍用于防灾救灾，捐募、赈灾、献血，服从上级紧急抽调；做好红十字会日常工作。

（十三）负责本部门权利清单和责任清单的落实工作。

（十四）承办区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，铜官区卫健委2022年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无增减。

纳入铜官区卫健委2022年度部门决算编制范围的二级单位共3个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	铜官区卫健委本级
2	铜官区卫生监督所
3	铜官区西湖镇卫生院

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 铜官区卫健委2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：铜官区卫健委                                                    金额单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：铜官区卫健委                                               金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	16622.44	15329.43		493.39				799.62
201			一般公共服务支出	45.78	4.73						41.04
20129			群众团体事务	4.87	4.73						0.14
2012999			其他群众团体事务支出	4.87	4.73						0.14
20132			组织事务	40.90							40.90
2013201			行政运行	40.90							40.90
208			社会保障和就业支出	47.52	47.52
20805			行政事业单位养老支出	39.86	39.86
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.58	26.58
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.29	13.29
20810			社会福利	0.05	0.05
2081002			老年福利	0.05	0.05
20899			其他社会保障和就业支出	7.60	7.60
2089999			其他社会保障和就业支出	7.60	7.60
210			卫生健康支出	16,378.22	15,135.60		493.39				749.22
21001			卫生健康管理事务	657.83	507.11						150.72
2100101			行政运行	478.74	328.02						150.72
2100199			其他卫生健康管理事务支出	179.10	179.10
21002			公立医院	1.47	1.00						0.47
2100201			综合医院	0.47							0.47
2100299			其他公立医院支出	1.00	1.00
21003			基层医疗卫生机构	1,963.94	996.51		493.39				474.03
2100302			乡镇卫生院	1,135.64	169.92		493.39				472.33
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	828.30	826.60						1.70
21004			公共卫生	4,360.94	4,280.94						80.00
2100401			疾病预防控制机构	76.44	76.44
2100402			卫生监督机构	163.65	83.65						80.00
2100408			基本公共卫生服务	3,943.35	3,943.35
2100409			重大公共卫生服务	119.00	119.00
2100499			其他公共卫生支出	58.50	58.50
21006			中医药	1.55	1.55
2100601			中医（民族医）药专项	1.55	1.55
21007			计划生育事务	1,632.09	1,632.09
2100717			计划生育服务	164.33	164.33
2100799			其他计划生育事务支出	1,467.75	1,467.75
21011			行政事业单位医疗	12.81	12.81
2101102			事业单位医疗	12.12	12.12
2101103			公务员医疗补助	0.69	0.69
21016			老龄卫生健康事务	5.32	5.32
2101601			老龄卫生健康事务	5.32	5.32
21099			其他卫生健康支出	7,742.27	7,698.27						44.00
2109999			其他卫生健康支出	7,742.27	7,698.27						44.00
212			城乡社区支出	79.24	69.89						9.35
21201			城乡社区管理事务	27.59	27.59
2120101			行政运行	18.31	18.31
2120199			其他城乡社区管理事务支出	9.28	9.28
21299			其他城乡社区支出	51.65	42.30						9.35
2129999			其他城乡社区支出	51.65	42.30						9.35
221			住房保障支出	71.69	71.69
22102			住房改革支出	71.69	71.69
2210201			住房公积金	55.62	55.62
2210202			提租补贴	12.06	12.06
2210203			购房补贴	4.01	4.01
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。																				0.00

 

支出决算表

											公开03表
部门：		铜官区卫健委									金额单位：万元
功能分类科目编码					科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款		项		栏次	1	2	3	4	5	6
					合计	16618.41	1747.71	14870.7
201					一般公共服务支出	33.57	4.73	28.84
20129					群众团体事务	4.73	4.73
2012999					其他群众团体事务支出	4.73	4.73
20132					组织事务	28.84		28.84
2013201					行政运行	28.84		28.84
208					社会保障和就业支出	47.52	42.55	4.97
20805					行政事业单位养老支出	39.86	39.86
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.58	26.58
2080506					机关事业单位职业年金缴费支出	13.29	13.29
20810					社会福利	0.05		0.05
2081002					老年福利	0.05		0.05
20899					其他社会保障和就业支出	7.60	2.69	4.92
2089999					其他社会保障和就业支出	7.60	2.69	4.92
210					卫生健康支出	16,386.39	1,571.24	14,815.16
21001					卫生健康管理事务	657.36	322.69	334.68
2100101					行政运行	478.27	322.69	155.58
2100199					其他卫生健康管理事务支出	179.10		179.10
21002					公立医院	1.47		1.47
2100201					综合医院	0.47		0.47
2100299					其他公立医院支出	1.00		1.00
21003					基层医疗卫生机构	1,979.72	1,153.12	826.60
2100302					乡镇卫生院	1,153.12	1,153.12
2100399					其他基层医疗卫生机构支出	826.60		826.60
21004					公共卫生	4,360.48	82.61	4,277.87
2100401					疾病预防控制机构	76.44		76.44
2100402					卫生监督机构	163.20	82.61	80.59
2100408					基本公共卫生服务	3,943.35		3,943.35
2100409					重大公共卫生服务	119.00		119.00
2100499					其他公共卫生支出	58.50		58.50
21006					中医药	1.55		1.55
2100601					中医（民族医）药专项	1.55		1.55
21007					计划生育事务	1,632.09		1,632.09
2100717					计划生育服务	164.33		164.33
2100799					其他计划生育事务支出	1,467.75		1,467.75
21011					行政事业单位医疗	12.81	12.81
2101102					事业单位医疗	12.12	12.12
2101103					公务员医疗补助	0.69	0.69
21016					老龄卫生健康事务	5.32		5.32
2101601					老龄卫生健康事务	5.32		5.32
21099					其他卫生健康支出	7,735.58	0.00	7,735.58
2109999					其他卫生健康支出	7,735.58	0.00	7,735.58
212					城乡社区支出	79.24	57.50	21.74
21201					城乡社区管理事务	27.59	27.59
2120101					行政运行	18.31	18.31
2120199					其他城乡社区管理事务支出	9.28	9.28
21299					其他城乡社区支出	51.65	29.91	21.74
2129999					其他城乡社区支出	51.65	29.91	21.74
221					住房保障支出	71.69	71.69
22102					住房改革支出	71.69	71.69
2210201					住房公积金	55.62	55.62
2210202					提租补贴	12.06	12.06
2210203					购房补贴	4.01	4.01
注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

												公开04表
部门：铜官区卫健委												金额单位：万元
收     入					支     出
项目		行次		金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
栏次				1	栏次		2	3		4			5
一、一般公共预算财政拨款		1		15329.43	一、一般公共服务支出	30	4.73	4.73
二、政府性基金预算财政拨款		2			二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款		3			三、国防支出	32
		4			四、公共安全支出	33
		5			五、教育支出	34
		6			六、科学技术支出	35
		7			七、文化旅游体育与传媒支出	36
		8			八、社会保障和就业支出	37	47.52	47.52
		9			九、卫生健康支出	38	15135.6	15135.6
		10			十、节能环保支出	39
		11			十一、城乡社区支出	40	69.89	69.89
		12			十二、农林水支出	41
		13			十三、交通运输支出	42
		14			十四、资源勘探工业信息等支出	43
		15			十五、商业服务业等支出	44
		16			十六、金融支出	45
		17			十七、援助其他地区支出	46
		18			十八、自然资源海洋气象等支出	47
		19			十九、住房保障支出	48	71.69	71.69
		20			二十、粮油物资储备支出	49
		21			二十一、国有资本经营预算支出	50
		22			二十二、灾害防治及应急管理支出	51
		23			二十三、其他支出	52
本年收入合计		24		15329.43	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余		25			二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款		26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款		27			本年支出合计	56	15329.43	15329.43
国有资本经营预算财政拨款		28			年末财政拨款结转和结余	57
总计		29		15329.43	总计	58	15329.43	15329.43

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

								公开05表
部门：铜官区卫健委								金额单位：万元
功能分类科目编码				科目名称	本年支出
					合计		基本支出		项目支出
类	款	项		栏次	1		2		3
				合计	15329.43		764.5		14564.93
201				一般公共服务支出	4.73		4.73
20129				群众团体事务	4.73		4.73
2012999				其他群众团体事务支出	4.73		4.73
208				社会保障和就业支出	47.52		42.55		4.97
20805				行政事业单位养老支出	39.86		39.86
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.58		26.58
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	13.29		13.29
20810				社会福利	0.05				0.05
2081002				老年福利	0.05				0.05
20899				其他社会保障和就业支出	7.60		2.69		4.92
2089999				其他社会保障和就业支出	7.60		2.69		4.92
210				卫生健康支出	15,135.60		588.03		14,547.57
21001				卫生健康管理事务	507.11		322.69		184.42
2100101				行政运行	328.02		322.69		5.33
2100199				其他卫生健康管理事务支出	179.10				179.10
21002				公立医院	1.00				1.00
2100299				其他公立医院支出	1.00				1.00
21003				基层医疗卫生机构	996.51		169.92		826.60
2100302				乡镇卫生院	169.92		169.92
2100399				其他基层医疗卫生机构支出	826.60				826.60
21004				公共卫生	4,280.94		82.61		4,198.32
2100401				疾病预防控制机构	76.44				76.44
2100402				卫生监督机构	83.65		82.61		1.04
2100408				基本公共卫生服务	3,943.35				3,943.35
2100409				重大公共卫生服务	119.00				119.00
2100499				其他公共卫生支出	58.50				58.50
21006				中医药	1.55				1.55
2100601				中医（民族医）药专项	1.55				1.55
21007				计划生育事务	1,632.09				1,632.09
2100717				计划生育服务	164.33				164.33
2100799				其他计划生育事务支出	1,467.75				1,467.75
21011				行政事业单位医疗	12.81		12.81
2101102				事业单位医疗	12.12		12.12
2101103				公务员医疗补助	0.69		0.69
21016				老龄卫生健康事务	5.32				5.32
2101601				老龄卫生健康事务	5.32				5.32
21099				其他卫生健康支出	7,698.27				7,698.27
2109999				其他卫生健康支出	7,698.27				7,698.27
212				城乡社区支出	69.89		57.50		12.39
21201				城乡社区管理事务	27.59		27.59
2120101				行政运行	18.31		18.31
2120199				其他城乡社区管理事务支出	9.28		9.28
21299				其他城乡社区支出	42.30		29.91		12.39
2129999				其他城乡社区支出	42.30		29.91		12.39
221				住房保障支出	71.69		71.69
22102				住房改革支出	71.69		71.69
2210201				住房公积金	55.62		55.62
2210202				提租补贴	12.06		12.06
2210203				购房补贴	4.01		4.01
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：铜官区卫健委                                                            金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                          公开07表

部门：

铜官区卫健委

金额单位：万元

功能分类 科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

备注“说明：卫健委没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门： 铜官区卫健委                                                 金额单位：万元
功能分类 科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计
备注“说明：卫健委没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 铜官区卫健委2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计16962.33万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计16962.33万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加5710.57万元，增长33.67%，主要原因是防疫经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计16622.44万元，其中：财政拨款收入15329.43万元，占92.22%；事业收入493.39万元，占2.97%；经营收入0万元；其他收入799.62万元，占4.81%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计16618.41万元，其中：基本支出1747.71万元，占10.52%；项目支出14870.7万元，占89.48%；经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计15329.43万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计15329.43万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加5958.32万元，增长38.87%，主要原因是防疫经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出15329.43万元，占本年支出的92.24%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6170.12万元，增长40.25%。主要原因防疫经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出15329.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.73万元，占0.03%;社会保障和就业（类）支出47.52万元，占0.31%；卫生健康（类）支出15135.6万元，占98.74%；城乡社区（类）支出69.89万元，占0.46%；住房保障（类）支出71.69万元，占0.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4122.3万元，支出决算为15329.43万元，完成年初预算的371.87%。决算数大于预算数的主要原因:防疫经费支出增加。其中:基本支出764.5万元，占4.99%；项目支出14564.93万元，占95.01%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为4.7万元，支出决算为4.7万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为26.6万元，支出决算为26.6万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。  

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.3万元，支出决算为13.3万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为12万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的0.42%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.7万元，支出决算为7.6万元，完成年初预算的281.5%，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加。

6. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为175.2万元，支出决算为328.02万元，完成年初预算的187.2%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加。

7. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为443.4万元，支出决算为179.1万元，完成年初预算的40.4%，决算数小于预算数的主要原因是减少非刚性开支，厉行节约。

8. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。

9. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院支出（项）。年初预算为169.9万元，支出决算为169.9万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

10. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为826.6万元，决算数大于预算数的主要原因防疫经费增加。

11. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为76.44万元，决算数大于预算数的主要原因是新成立疾控中心机构。

12. 卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构支出（项）。年初预算为73.1万元，支出决算为83.65万元，完成年初预算的114.4%，决算数大于预算数的主要原因是卫生监督工作费用增加。

13. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出（项）。年初预算为590万元，支出决算为3943.35万元，完成年初预算的668.36%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金。

14. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为119万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金。

15. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.5万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金。

16. 卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.55万元，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。

17. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务支出（项）。年初预算为215.4万元，支出决算为164.33万元，完成年初预算的76.3%，决算数大于预算数的主要原因是厉行节约。

18. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为732.3万元，支出决算为1467.75万元，完成年初预算的200.4%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为13.3万元，支出决算为12.12万元，完成年初预算的93.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）。年初预算为0.7万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

20. 卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务支出（项）。年初预算为7万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的76%，决算数大于预算数的主要原因是厉行节约。

21. 卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为1511.8万元，支出决算为7698.27万元，完成年初预算的509.2%，决算数大于预算数的主要原因防疫经费增加。

22. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.31万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加。

22. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.28万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加。

22. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.3万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加。

23. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为55.6万元，支出决算为55.6万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

24. 住房保障（类）住房改革（款）提住补贴（项）。年初预算为14.5万元，支出决算为12.06万元，完成年初预算的83.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

25. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为4万元，支出决算为4.万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出764.5万元，其中：人员经费728.77万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费35.73万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

卫健委没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

卫健委没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，铜官区卫健委部门机关运行经费支出35.34万元，比2021年减少51.41万元，下降145.8%，主要原因是机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况。

区卫健委政府采购支出总额0.4万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.4 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，铜官区卫健委共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共18个项目，涉及资金1859.22万元，占项目预算总额的52.6%。从评价情况看，基本完成预算绩效目标，保障基本运行,基本完成全区各项卫生健康工作;完成退休人员计划生育一次性奖励及终生无子女人员一次性补助经费、基本公共卫生服务（家庭医生签约服务）、完成妇幼疾病筛查（含产筛）项目工作任务等工作。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成，年初预算的财政拨款人员经费及时足额发放给单位职工。日常公用经费按照专款专用原则全部用于添置办公设备和办公用品等支出。三公经费主要用于公用接待和公务用车等支出，并严格把控三公经费支出。项目支出严格按照预算执行并圆满完成既定目标。

组织对“退休人员计划生育一次性奖励及终生无子女人员一次性补助经费”、“基本公共卫生服务（家庭医生签约服务）”、“妇幼疾病筛查”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金897.69万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，基本完成预算绩效目标，保障基本运行,基本完成全区各项卫生健康工作;完成妇幼疾病筛查（含产筛）项目工作任务;完成退休人员计划生育一次性奖励及终生无子女人员一次性补助经费、基本公共卫生服务（家庭医生签约服务）、疫情防控等工作。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价

2.部门决算中项目绩效自评结果。

卫健委在2022年度部门决算中反映“退休人员计划生育一次性奖励及终生无子女人员一次性补助经费”、“基本公共卫生服务（家庭医生签约服务）”、“妇幼疾病筛查”等3个项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

退休人员计划生育一次性奖励及终生无子女人员一次性补助经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算400万，实际执行数253.15万元。完成预算的63.3%。项目绩效目标完成情况：严格按照实施方案逐级上报审批，确保对象不错报、不重报、不漏报。按照年度通过一卡通发放，通过财政投入资金，引导广大群众自觉实行计划生育，提高计划生育家庭发展能力，增强社会稳定性，促进社会和谐发展。

下一步工作措施：简化审核程序，让申请人“少跑一趟”，严格按照上级文件精神确保不重复发放、不漏发一人，及时准确的发放到位。

基本公共卫生服务（家庭医生签约服务）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为590万元，执行数为590万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我区基本公共卫生服务执行情况良好。全区能够按照国家基本公共卫生服务项目要求及职责分工要求，推进基本公共卫生服务项目工作。以“两卡制”管理为推手，服务数据真实，实施进度可控；基层医疗机构服务能力得到提升；辖区群众健康得到有效，西湖镇卫生院和各村卫生室均贯彻执行基本药物制度。

发现的主要问题及原因：一是部分项目绩效目标设立不够精确、细化和量化；二是部分项目实施耗时较长，项目进展缓慢导致支出进度慢，财政资金使用效率不高。

下一步改进措施：

（一）科学合理编制预算，严格执行预算。

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合本单位的目标发展规划，充分考虑上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

（二）加快项目实施，提高财政支出效率。

要加强组织领导，积极谋划，强化项目管理，做好项目前期工作，理顺工作流程，加快项目实施，进而加快资金支出进度。

妇幼疾病筛查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为96万元，执行数为54.54万元，完成预算的56.8%。项目绩效目标完成情况：

（一）产出指标分析

 2022年度新生儿48种遗传代谢性疾病筛查2456人，新生儿先天性肾上腺皮质增生症筛查2456人，儿童先天性心脏病B超筛查2209人，儿童先天性髋关节脱位筛查2176人，新生儿眼底疾病筛查1937人；产前（唐氏）筛查2204人，完成目标任务数。总分值50分，得分48.5分。

（二）效益指标分析

 提高出生人口素质，降低出生缺陷率，有效保障妇女儿童健康水平。总分值30分，得分30分。

（三）满意度指标分析

服务对象满意度96%，超过预期90%指标。总分值10分，得分10分。

发现的主要问题及原因：项目预算和绩效目标设置有偏差。由于绩效目标和指标是根据上一年度项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定偏差。

相关建议：细化预算和绩效目标编制工作，提高项目实施及协作单位对预算及绩效目标编制工作重要性认识，认真综合考虑历年项目完成情况基础上，尽可能科学、合理地对项目预算和指标进行编制，提高准确性。

 

 

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2022年铜官区妇幼疾病筛查项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年铜官区妇幼疾病筛查项目绩效评价报告

 

一、项目基本情况

（一）项目背景

为有效提高出生人口素质，降低新生儿出生缺陷率,进一步提高妇女儿童健康水平，我区将新生儿遗传代谢性疾病筛查（新生儿 48 种疾病筛查和新生儿先天性肾上腺皮质增生症（CAH）筛查）、儿童先天性心脏病B超筛查、儿童先天性髋关节脱位筛查、新生儿眼病筛查列为2022年妇幼疾病筛查项目；产前(唐氏)筛查和妇疾筛查项目一并申请预算，顾放在一起进行绩效自评。

本次是对2022年度铜陵市铜官区妇幼疾病筛查（含产筛）项目进行绩效评价，对项目产出指标、效益指标及满意度指标进行综合评价。

（二）项目目标

2022年度新生儿48种遗传代谢性疾病筛查2500人，新生儿先天性肾上腺皮质增生症筛查2500人，儿童先天性心脏病B超筛查2400人，儿童先天性髋关节脱位筛查2400人，新生儿眼底疾病筛查2400人，产前（唐氏）筛查1700人。

（三）主要内容及预算支出情况

通过开展新生儿遗传代谢性疾病筛查（新生儿 48 种疾病筛查和新生儿先天性肾上腺皮质增生症（CAH）筛查）、儿童先天性心脏病B超筛查、儿童先天性髋关节脱位筛查、新生儿眼病筛查及产前(唐氏)筛查，实现早发现、早干预，有效提高出生人口素质，降低新生儿出生缺陷率，进一步提高广大妇女儿童自我保健意识和健康水平。

2022年度妇幼疾病筛查项目预算下达数为96万元，全年执行数为96.5548万元，预算执行率为100.58%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价范围和目的

妇幼疾病筛查项目的实施，有效地提高了出生人口素质，降低了新生儿出生缺陷率，进一步提高妇女儿童健康水平。通过对该项目进行绩效评价，进一步完善管理服务，加强项目资金管理，最大限度发挥惠民效益。

（二）评价指标体系。

本次绩效评价指标主要分为三个级别的指标体系，其中一级指标分别为：

1、产出指标：主要考评各子项目目标完成情况、完成时效及产出成本控制情况等，总分值50分。

2、效益指标：主要考评社会效益及可持续影响方面，总分值30分。

3、满意度指标：主要考评服务对象满意度，总分值10分。

4、年度资金总额执行率情况总分值为10分。

以上共计100分。

（三）评价方法及实施

成立绩效评价工作组，联合项目承接单位对2022年妇幼疾病筛查项目进行绩效评价工作，从项目产出、效益及满意度三个方面进行综合评价，总结项目的主要经验，指出项目存在的问题，提出改进建议等。

（四）评价结论。

对照《部门预算项目支出绩效评价指标表》逐条进行自查自评，2022年度妇幼疾病筛查民生工程项目实施效果较好，有效的提升了妇女儿童健康水平，提高了出生人口素质，提升我区妇女儿童健康福利水平。妇幼疾病筛查项目综合自评得分为98.5分，自评为“优秀”。

三、绩效评价指标完成情况

（一）产出指标分析

 2022年度新生儿48种遗传代谢性疾病筛查2456人，新生儿先天性肾上腺皮质增生症筛查2456人，儿童先天性心脏病B超筛查2209人，儿童先天性髋关节脱位筛查2176人，新生儿眼底疾病筛查1937人；产前（唐氏）筛查2204人，完成目标任务数。总分值50分，得分48.5分。

（二）效益指标分析

 提高出生人口素质，降低出生缺陷率，有效保障妇女儿童健康水平。总分值30分，得分30分。

（三）满意度指标分析

服务对象满意度96%，超过预期90%指标。总分值10分，得分10分。

四、发现的主要问题及原因

项目预算和绩效目标设置有偏差。由于绩效目标和指标是根据上一年度项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定偏差。

五、相关建议

细化预算和绩效目标编制工作，提高项目实施及协作单位对预算及绩效目标编制工作重要性认识，认真综合考虑历年项目完成情况基础上，尽可能科学、合理地对项目预算和指标进行编制，提高准确性。