附件1：部门决算公开

 

 

铜官区商务局2022年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年9月

 

 

 

 

目  录

第一部分 铜官区商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 铜官区商务局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 铜官区商务局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 铜官区商务局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作工作方针政策和法律法规，拟定全区国内外贸易、国际经济合作发展规划和年度计划。研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议。

（二）负责推进流通行业产业结构调整，指导流通企业改革和社区商业发展，提出促进全区商贸中小企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，促进统一、开放、竞争、有序的市场体系建设。

（三）提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议；指导辖区大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）组织实施关系国计民生的重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责辖区重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。   

（六）管理和利用好国家、省、市国内外贸易、国际经济合作和利用外资的各项促进资金。

（七）组织指导交易会、洽谈会等贸易促进活动和外贸促进体系建设；推进进出口贸易标准化建设工作；贯彻执行国家和省、市对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，铜官区商务局2022年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 铜官区商务局2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：铜官区商务局                                                    金额单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门： 铜官区商务局                                               金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	916.74	865.58						51.15
201			一般公共服务支出	183.92	132.76						51.15
20113			商贸事务	183.17	132.01						51.15
2011301			行政运行	183.17	132.01						51.15
20129			群众团体事务	0.75	0.75
2012999			其他群众团体事务支出	0.75	0.75
206			科学技术支出	293.52	293.52
20699			其他科学技术支出	293.52	293.52
2069999			其他科学技术支出	293.52	293.52
212			城乡社区支出	139.43	139.43
21201			城乡社区管理事务	2.29	2.29
2120101			行政运行	0.70	0.70
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1.59	1.59
21299			其他城乡社区支出	137.14	137.14
2129999			其他城乡社区支出	137.14	137.14
213			农林水支出	199.72	199.72
21301			农业农村	57.01	57.01
2130199			其他农业农村支出	57.01	57.01
21399			其他农林水支出	142.71	142.71
2139999			其他农林水支出	142.71	142.71
216			商业服务业等支出	93.17	93.17
21699			其他商业服务业等支出	93.17	93.17
2169999			其他商业服务业等支出	93.17	93.17
221			住房保障支出	6.98	6.98
22102			住房改革支出	6.98	6.98
2210202			提租补贴	2.64	2.64
2210203			购房补贴	4.34	4.34
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

支出决算表

											公开03表
部门：		铜官区商务局									金额单位：万元
功能分类科目编码					科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款		项		栏次	1	2	3	4	5	6
					合计	914.58	142.03	772.55
201					一般公共服务支出	181.76	132.76	49.00
20113					商贸事务	181.01	132.01	49.00
2011301					行政运行	181.01	132.01	49.00
20129					群众团体事务	0.75	0.75
2012999					其他群众团体事务支出	0.75	0.75
206					科学技术支出	293.52		293.52
20699					其他科学技术支出	293.52		293.52
2069999					其他科学技术支出	293.52		293.52
212					城乡社区支出	139.43	2.29	137.14
21201					城乡社区管理事务	2.29	2.29
2120101					行政运行	0.70	0.70
2120199					其他城乡社区管理事务支出	1.59	1.59
21299					其他城乡社区支出	137.14		137.14
2129999					其他城乡社区支出	137.14		137.14
213					农林水支出	199.72		199.72
21301					农业农村	57.01		57.01
2130199					其他农业农村支出	57.01		57.01
21399					其他农林水支出	142.71		142.71
2139999					其他农林水支出	142.71		142.71
216					商业服务业等支出	93.17		93.17
21699					其他商业服务业等支出	93.17		93.17
2169999					其他商业服务业等支出	93.17		93.17
221					住房保障支出	6.98	6.98
22102					住房改革支出	6.98	6.98
2210202					提租补贴	2.64	2.64
2210203					购房补贴	4.34	4.34
注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

											公开04表
部门：铜官区商务局											金额单位：万元
收     入					支     出
项目		行次		金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
栏次				1	栏次		2	3	4			5
一、一般公共预算财政拨款		1		865.58	一、一般公共服务支出	30	132.76	132.76
二、政府性基金预算财政拨款		2			二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款		3			三、国防支出	32
		4			四、公共安全支出	33
		5			五、教育支出	34
		6			六、科学技术支出	35	293.52	293.52
		7			七、文化旅游体育与传媒支出	36
		8			八、社会保障和就业支出	37
		9			九、卫生健康支出	38
		10			十、节能环保支出	39
		11			十一、城乡社区支出	40	139.43	139.43
		12			十二、农林水支出	41	199.72	199.72
		13			十三、交通运输支出	42
		14			十四、资源勘探工业信息等支出	43
		15			十五、商业服务业等支出	44	93.17	93.17
		16			十六、金融支出	45
		17			十七、援助其他地区支出	46
		18			十八、自然资源海洋气象等支出	47
		19			十九、住房保障支出	48	6.98	6.98
		20			二十、粮油物资储备支出	49
		21			二十一、国有资本经营预算支出	50
		22			二十二、灾害防治及应急管理支出	51
		23			二十三、其他支出	52
本年收入合计		24		865.58	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余		25		7.63	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款		26		7.63	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款		27			本年支出合计	56	865.58	865.58
国有资本经营预算财政拨款		28			年末财政拨款结转和结余	57	7.63	7.63
总计		29		873.22	总计	58	873.22	873.22

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

								公开05表
部门：铜官区商务局								金额单位：万元
功能分类科目编码				科目名称	本年支出
					合计		基本支出		项目支出
类	款	项		栏次	1		2		3
				合计	865.58		142.03		723.55
201				一般公共服务支出	132.76		132.76
20113				商贸事务	132.01		132.01
2011301				行政运行	132.01		132.01
20129				群众团体事务	0.75		0.75
2012999				其他群众团体事务支出	0.75		0.75
206				科学技术支出	293.52				293.52
20699				其他科学技术支出	293.52				293.52
2069999				其他科学技术支出	293.52				293.52
212				城乡社区支出	139.43		2.29		137.14
21201				城乡社区管理事务	2.29		2.29
2120101				行政运行	0.70		0.70
2120199				其他城乡社区管理事务支出	1.59		1.59
21299				其他城乡社区支出	137.14				137.14
2129999				其他城乡社区支出	137.14				137.14
213				农林水支出	199.72				199.72
21301				农业农村	57.01				57.01
2130199				其他农业农村支出	57.01				57.01
21399				其他农林水支出	142.71				142.71
2139999				其他农林水支出	142.71				142.71
216				商业服务业等支出	93.17				93.17
21699				其他商业服务业等支出	93.17				93.17
2169999				其他商业服务业等支出	93.17				93.17
221				住房保障支出	6.98		6.98
22102				住房改革支出	6.98		6.98
2210202				提租补贴	2.64		2.64
2210203				购房补贴	4.34		4.34
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：铜官区商务局                                                            金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                          公开07表

部门：

铜官区商务局

金额单位：万元

功能分类 科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

说明：铜官区商务局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：铜官区商务局                                                  金额单位：万元
功能分类 科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计
说明：铜官区商务局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

第三部分 铜官区商务局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计924.37万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计924.37万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少865.81万元，下降48.36%，主要原因：一是人员经费减少；二是厉行节约。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计916.74万元，其中：财政拨款收入865.58万元，占94.42%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入51.15万元，占5.58%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计914.58万元，其中：基本支出142.03万元，占15.53%；项目支出772.55万元，占84.47%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计873.22万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计873.22万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少409.81万元，下降46.93%，主要原因：一是人员经费减少；二是厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出865.58万元，占本年支出的94.64%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少409.81万元，下降32.13%。主要原因一是人员经费减少；二是厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出865.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出132.76万元，占15.34%;；科学技术（类）支出293.52万元，占33.91%；城乡社区（类）支出139.43万元，占16.11%；农林水（类）支出199.72万元，占23.07%；商业服务业（类）支出93.17万元，占10.76%；住房保障（类）支出6.98万元，占0.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为142.1万元，支出决算为865.58万元，完成年初预算的609.13%。决算数大于预算数的主要原因:农贸市场改造、企业扶持资金等项目支出增加。其中:基本支出142.03万元，占16.41%；项目支出723.55万元，占83.59%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为85.5万元，支出决算为132.01万元，完成年初预算的154.39%，决算数大于预算数的主要原因是工资改革，综合定额支出增加。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为0.8万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的93.75%，决算数小于预算数的主要原因是工会经费支出减少。

3.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为293.52万元，决算数大于预算数的主要原因是企业扶持资金项目支出增加。

4、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.7万元，决算数大于预算数的主要原因是社会福利和救助支出增加。

5、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.59万元，决算数大于预算数的主要原因是社会福利和救助支出增加。

6、城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为137.14万元，决算数大于预算数的主要原因是社会福利和救助支出增加。

7、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为57.01万元，决算数大于预算数的主要原因是农贸市场改造项目支出增加。

8、农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为142.71万元，决算数大于预算数的主要原因是社会福利和救助支出增加。

9、商业服务业（类）其他商业服务业（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为93.17万元，决算数大于预算数的主要原因是社会福利和救助支出增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.6万元，支出决算为2.64万元，完成年初预算的101.54%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为4.3万元，支出决算为4.34万元，完成年初预算的100.93%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出142.03万元，其中：人员经费132.09万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、奖励金；公用经费9.94万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

铜官区商务局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

铜官区商务局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，铜官区商务局机关运行经费支出9.94万元，比2021年减少8.05万元，下降44.75%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

    2022年度，铜官区商务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，铜官区商务局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金57.01万元，占项目预算总额的7.88%。从评价情况看，2022年圆满完成了农贸市场改造任务，改造后的农贸市场现已投入使用，方便了居民出行购买生活必需品，良好的市场环境得到了居民的一致好评，提高了居民的生活质量，达到了预期的绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022年圆满完成各项目标任务，项目资金得到了充分有效使用，成效显著。

组织对“农贸市场改造”、“惠民补贴”等项目开展了部门评价，共涉及资金723.55万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，基本完成预算绩效目标，保障基本运行,基本完成全区各项商务工作;农贸市场改造工作有序进行；按有关规定对惠民消费季活动进行补贴，保障商务高效运转，推进商务部门各类工作进展

我部门无其他下属单位，故我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

铜官区商务局在2022年度部门决算中反映“农贸市场改造”、“惠民补贴”等2个项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

农贸市场改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为30万元，执行数为44.36万元，完成预算的147.87%。项目绩效目标完成情况：一是农贸市场改造工作有序进行；二是改善居民居住环境，提高农贸市场惠民指数。发现的主要问题及原因：一是预算评价结果的应用不到位；二是预算监督管理力度不足。下一步改进措施：一是提高预算评价结果的应用；二是进一步加强预算资金管理，对预算的事前、事中、事后进行过程控制，加大预算监督管理力度，提高预算资金使。

 

 

3.部门评价项目绩效评价结果。

   《2022年度农贸市场改造经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。 

 

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2022年度农贸市场项目绩效评价报告

 

项目支出绩效评价报告

（农贸市场改造经费）

 

一、基本情况

（一）项目概况。根据区农贸市场升级改造工作领导小组会议要求及农贸市场提升改造工作安排，对全区农贸市场进行提升改造，进一步改善居住环境，满足群众需求。

（二）项目绩效目标。农贸市场改造工作有序进行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。2022年我局农贸市场改造经费年度绩效目标包括产出指标、效益指标和满意度指标三大类一级绩效指标，共设置9项具体指标。

产出指标4个，主要包含数量指标完成农贸市场改造数量，质量指标农贸市场改造完成率≧90%，时效指标完成按照合同要求规定时间内支付费用，成本指标财政资金管理付费控制在预算金额内。

效益指标有4个，主要包含经济效益指标改善居民居住环境，提高农贸市场惠民指数；社会效益指标农贸市场改造惠民便民；生态效益指标提高农贸市场环境治理水平；可持续影响指标提高居民小区生活环境。

满意度指标有1个，主要包含群众对农贸市场改造工作的满意度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。根据绩效评价的相关要求，成立了绩效自评工作小组。制定了评价方案等。

2.项目组织实施情况。评价主要步骤为：①召开局务会。听取负责项目实施的相关人员对有关情况的介绍。②核查资料。③形成绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

　截至2022年底，共支付农贸市场改造经费44.36万元，绩效目标总体完成情况良好。

 

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据区农贸市场升级改造工作领导小组会议要求及农贸市场提升改造工作安排，对全区农贸市场进行提升改造。

（二）项目指标情况。

产出指标4个，主要包含数量指标完成农贸市场改造数量，质量指标农贸市场改造完成率≧90%，时效指标完成按照合同要求规定时间内支付费用，成本指标财政资金管理付费控制在预算金额内。

效益指标有4个，主要包含经济效益指标改善居民居住环境，提高农贸市场惠民指数；社会效益指标农贸市场改造惠民便民；生态效益指标提高农贸市场环境治理水平；可持续影响指标提高居民小区生活环境。

满意度指标有1个，主要包含群众对农贸市场改造工作的满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

结合我局实际工作情况，加强运行监管频次，按月、按季、按年对目标任务完成情况和预算经费执行情况进行汇总分析，对预算执行情况进行有效的动态跟踪监管，发现执行进度慢的经费及时进行调整。在2023年预算中逐步完善，制定出适应我局特点的预算绩效指标体系。

六、下一步改进工作的意见和建议

无。