项目支出绩效评价报告

（立新社区综合定额）

一、基本情况

（一）项目概况。根据2022年财政预算批复安排，我单位立新社区综合定额年初预算安排113万元，全年预算109.72万元，全年支出109.72万元，主要用于按照中央、省市要求，保障社区工作的正常运转，确保社区工作顺利完成，推动和谐社区建设等支出。

（二）项目绩效目标。

1.项目绩效总目标。按照中央、省市要求，保保障社区工作的正常运转，确保社区工作顺利完成，推动和谐社区建设等支出。

2.项目绩效阶段性目标。按照要求、计划实施时间，完成换届，以确保年度总体目标保质保量完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。2022年我镇计划生育运行经费年度绩效目标包括产出指标、效益指标和满意度指标三大类一级绩效指标，共设置4项具体指标。

产出指标4个，主要包含：

经费支出；

保障社区工作的正常运转，确保社区工作顺利完成；

推动和谐社区建设；

服务对象满意度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。根据绩效评价的相关要求，成立了绩效自评工作小组。制定了评价方案等。

2.项目组织实施情况。评价主要步骤为：①召开工作例会，听取负责项目实施的相关人员对有关情况的介绍。②核查资料。③形成绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

截至2022年底，由于财政资金紧张共支付立新社区综合定额113万元，绩效目标总体完成情况良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目经费2022年年初经财政批复总预算为113万元，项目资金实际拨付合计109.72万元，预算执行金额109.72万元。

（二）项目过程情况。立新社区认真落实镇委镇镇政府的各项要求，切实保障全保障社区工作的正常运转，确保社区工作顺利完成，推动和谐社区建设。

（三）项目产出情况。产出指标主要包括全年经费支出，由于财政资金紧张项目全年支出109.72万元，达到全年执行率97%，绩效目标总体完成情况良好。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

结合我镇实际工作情况，加强运行监管频次，按月、按季、按年对目标任务完成情况和预算经费执行情况进行汇总分析，对预算执行情况进行有效的动态跟踪监管，发现执行进度慢的经费及时进行调整。在2023年预算中逐步完善，制定出适应我镇特点的预算绩效指标体系。

六、有关建议

加强预算执行管理，进一步细化年初预算安排。

七、其他需要说明的问题

财政资金紧张，望加大支付力度。