狮子山高新区2022年度部门决算-铜官区人民政府

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索引号：	1234070580811842R/202309-00002	组配分类：	部门决算情况
发布机构：	狮子山高新区管委会	主题分类：	综合政务 / 公民 / 其他
名称：	狮子山高新区2022年度部门决算	文号：	无
发布日期：	2023-09-28	有效性：	有效

狮子山高新区2022年度部门决算

发布时间：2023-09-28 08:35 来源：狮子山高新区管委会浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

附件1：部门决算公开

铜官区狮子山高新区2022年度部门决算

2023年9月

第一部分 铜官区狮子山高新区概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 铜官区狮子山高新区2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 铜官区狮子山高新区2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分铜官区狮子山高新区概况

一、主要职责

(一)负责组织高新区总体规划和详细规划的编制工作，并按规定审批或者报批，制定和组织实施经批准后的高新区发展规划，审核高新区投资项目；

（二）负责高新区土地开发和园区内各项基础设施建设，管理高新区内的公共设施和公益事业；

（三）负责高新区内的企业进行服务、指导、监督和管理，为高新区内的企业及项目全程代办立项、规划、建设、国土、环保、消防、工商、税务等方面的手续；

（四）负责高新区内筹融资、招商引资和对外经济技术交流与合作；

（五）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，铜官区狮子山高新区2022年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分铜官区狮子山高新区2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：狮子山高新区金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14448.15	一、一般公共服务支出	35	573.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13036.34	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39	53.56
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	131.33
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	631.02	八、社会保障和就业支出	42	3373.2
	9		九、卫生健康支出	43	23.21
	10		十、节能环保支出	44	26.23
	11		十一、城乡社区支出	45	13376.26
	12		十二、农林水支出	46	256.46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49	10250.74
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	50.68
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57	8000
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	28115.51	本年支出合计	61	36115.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	8000.22	年末结转和结余	63	0.22
	30			64
总计	31	36115.73	总计	65	36115.73

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：狮子山高新区金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费
										类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
										类	款	项	合计	28,115.51	27,484.48						631.02
201	一般公共服务支出	573.84	573.84
20104	发展与改革事务	563.82	563.82
2010401	行政运行	563.82	563.82
20129	群众团体事务	9.72	9.72
2012999	其他群众团体事务支出	9.72	9.72
20132	组织事务	0.30	0.30
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30
205	教育支出	53.56	53.56
20599	其他教育支出	53.56	53.56
2059999	其他教育支出	53.56	53.56
206	科学技术支出	131.33	131.33
20609	科技重大项目	16.83	16.83
2060999	其他科技重大项目	16.83	16.83
20699	其他科学技术支出	114.50	114.50
2069999	其他科学技术支出	114.50	114.50
208	社会保障和就业支出	3,373.20	3,373.20
20805	行政事业单位养老支出	47.20	47.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.54	34.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.66	12.66
20806	企业改革补助	679.51	679.51
2080699	其他企业改革发展补助	679.51	679.51
20807	就业补助	2,645.55	2,645.55
2080799	其他就业补助支出	2,645.55	2,645.55
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95
210	卫生健康支出	23.21	23.21
21011	行政事业单位医疗	23.21	23.21
2101101	行政单位医疗	23.21	23.21
211	节能环保支出	26.23	26.23
21103	污染防治	26.23	26.23
2110399	其他污染防治支出	26.23	26.23
212	城乡社区支出	13,376.26	13,376.26
21201	城乡社区管理事务	0.68	0.68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.68	0.68
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,217.46	12,217.46
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,124.59	12,124.59
2120807	廉租住房支出	92.87	92.87
21210	国有土地收益基金安排的支出	818.88	818.88
2121001	征地和拆迁补偿支出	818.88	818.88
21299	其他城乡社区支出	339.24	339.24
2129999	其他城乡社区支出	339.24	339.24
213	农林水支出	256.46	256.46
21301	农业农村	202.90	202.90
2130199	其他农业农村支出	202.90	202.90
21399	其他农林水支出	53.56	53.56
2139999	其他农林水支出	53.56	53.56
216	商业服务业等支出	10,250.74	9,619.71						631.02
21699	其他商业服务业等支出	10,250.74	9,619.71						631.02
2169999	其他商业服务业等支出	10,250.74	9,619.71						631.02
221	住房保障支出	50.68	50.68
22102	住房改革支出	50.68	50.68
2210201	住房公积金	50.68	50.68
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

							公开03表
部门：狮子山高新区							金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
								类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
								类	款	项	合计	36,115.51	1,035.80	35,079.71
								201			一般公共服务支出	573.84	573.84
20104	发展与改革事务	563.82	563.82
2010401	行政运行	563.82	563.82
20129	群众团体事务	9.72	9.72
2012999	其他群众团体事务支出	9.72	9.72
20132	组织事务	0.30	0.30
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30
205	教育支出	53.56		53.56
20599	其他教育支出	53.56		53.56
2059999	其他教育支出	53.56		53.56
206	科学技术支出	131.33		131.33
20609	科技重大项目	16.83		16.83
2060999	其他科技重大项目	16.83		16.83
20699	其他科学技术支出	114.50		114.50
2069999	其他科学技术支出	114.50		114.50

208	社会保障和就业支出	3,373.20	48.15	3,325.05
20805	行政事业单位养老支出	47.20	47.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.54	34.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.66	12.66
20806	企业改革补助	679.51		679.51
2080699	其他企业改革发展补助	679.51		679.51
20807	就业补助	2,645.55		2,645.55
2080799	其他就业补助支出	2,645.55		2,645.55
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95
210	卫生健康支出	23.21	23.21
21011	行政事业单位医疗	23.21	23.21
2101101	行政单位医疗	23.21	23.21
211	节能环保支出	26.23		26.23
21103	污染防治	26.23		26.23
2110399	其他污染防治支出	26.23		26.23
212	城乡社区支出	13,376.26	339.92	13,036.34
21201	城乡社区管理事务	0.68	0.68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.68	0.68
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,217.46		12,217.46
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,124.59		12,124.59
2120807	廉租住房支出	92.87		92.87
21210	国有土地收益基金安排的支出	818.88		818.88
2121001	征地和拆迁补偿支出	818.88		818.88
21299	其他城乡社区支出	339.24	339.24
2129999	其他城乡社区支出	339.24	339.24
213	农林水支出	256.46		256.46
21301	农业农村	202.90		202.90
2130199	其他农业农村支出	202.90		202.90
21399	其他农林水支出	53.56		53.56
2139999	其他农林水支出	53.56		53.56
216	商业服务业等支出	10,250.74		10,250.74
21699	其他商业服务业等支出	10,250.74		10,250.74
2169999	其他商业服务业等支出	10,250.74		10,250.74
221	住房保障支出	50.68	50.68
22102	住房改革支出	50.68	50.68
2210201	住房公积金	50.68	50.68
229	其他支出	8,000.00		8,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00		8,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00		8,000.00
注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：狮子山高新区								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
										栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,448.15	一、一般公共服务支出	30	573.84	573.84
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,036.34	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	53.56	53.56
	6		六、科学技术支出	35	131.33	131.33
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,373.20	3,373.20
	9		九、卫生健康支出	38	23.21	23.21
	10		十、节能环保支出	39	26.23	26.23
	11		十一、城乡社区支出	40	13,376.26	339.92	13,036.34
	12		十二、农林水支出	41	256.46	256.46
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44	9,619.71	9,619.71
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	50.68	50.68
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52	8,000.00		8,000.00
本年收入合计	24	27,484.48	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	8,000.22	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	0.22	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27	8,000.00	本年支出合计	56	35,484.48	14,448.15	21,036.34
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	0.22	0.22
总计	29	35,484.70	总计	58	35,484.70	14,448.37	21,036.34

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：狮子山高新区						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	14,448.15	1,035.80		13,412.35
201			一般公共服务支出	573.84	573.84
20104			发展与改革事务	563.82	563.82
2010401			行政运行	563.82	563.82
20129			群众团体事务	9.72	9.72
2012999			其他群众团体事务支出	9.72	9.72
20132			组织事务	0.30	0.30
2013299			其他组织事务支出	0.30	0.30
205			教育支出	53.56			53.56
20599			其他教育支出	53.56			53.56
2059999			其他教育支出	53.56			53.56
206			科学技术支出	131.33			131.33
20609			科技重大项目	16.83			16.83
2060999			其他科技重大项目	16.83			16.83
20699			其他科学技术支出	114.50			114.50
2069999			其他科学技术支出	114.50			114.50
208			社会保障和就业支出	3,373.20	48.15		3,325.05
20805			行政事业单位养老支出	47.20	47.20
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.54	34.54
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.66	12.66
20806			企业改革补助	679.51			679.51
2080699			其他企业改革发展补助	679.51			679.51
20807			就业补助	2,645.55			2,645.55
2080799			其他就业补助支出	2,645.55			2,645.55
20899			其他社会保障和就业支出	0.95	0.95
2089999			其他社会保障和就业支出	0.95	0.95
210			卫生健康支出	23.21	23.21
21011			行政事业单位医疗	23.21	23.21
2101101			行政单位医疗	23.21	23.21
211			节能环保支出	26.23			26.23
21103			污染防治	26.23			26.23
2110399			其他污染防治支出	26.23			26.23
212			城乡社区支出	339.92	339.92
21201			城乡社区管理事务	0.68	0.68
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.68	0.68
21299			其他城乡社区支出	339.24	339.24
2129999			其他城乡社区支出	339.24	339.24
213			农林水支出	256.46			256.46
21301			农业农村	202.90			202.90
2130199			其他农业农村支出	202.90			202.90
21399			其他农林水支出	53.56			53.56
2139999			其他农林水支出	53.56			53.56
216			商业服务业等支出	9,619.71			9,619.71
21699			其他商业服务业等支出	9,619.71			9,619.71
2169999			其他商业服务业等支出	9,619.71			9,619.71
221			住房保障支出	50.68	50.68
22102			住房改革支出	50.68	50.68
2210201			住房公积金	50.68	50.68
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：狮子山高新区金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	301	工资福利支出	636.39	302	商品和服务支出	263.65	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	168.71	30201	办公费	40.84	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	44.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	246.11	30203	咨询费	14.16	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	25.09	30205	水费	0.33	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.92	30206	电费	0.14	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	10.61	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	23.21	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.73	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	1.26	31006	大型修缮
30113	住房公积金	50.68	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	0.62	30213	维修(护)费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	32.23	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	172.20	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	9.72	312	对企业补助	135.76
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.20	31204	费用补贴	135.76
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	18.07	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		636.39	公用经费合计					399.41

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：狮子山高新区																金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		本年支出				年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																	项目支出结转	项目支出结余
																			类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	8,000.00		8,000.00	13,036.34		13,036.34		21,036.34		21,036.34
212			城乡社区支出				13,036.34		13,036.34		13,036.34		13,036.34
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				12,217.46		12,217.46		12,217.46		12,217.46
2120801			征地和拆迁补偿支出				12,124.59		12,124.59		12,124.59		12,124.59
2120807			廉租住房支出				92.87		92.87		92.87		92.87
21210			国有土地收益基金安排的支出				818.88		818.88		818.88		818.88
2121001			征地和拆迁补偿支出				818.88		818.88		818.88		818.88
229			其他支出	8,000.00		8,000.00					8,000.00		8,000.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00		8,000.00					8,000.00		8,000.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		8,000.00		8,000.00					8,000.00		8,000.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：狮子山高新区金额单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

注：狮子山高新区没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分铜官区狮子山高新区2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计36115.73万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计36115.73万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少38961.85万元，下降51.9%，主要原因：一是减少了一般公共服务支出；二是减少了科学技术支出；三是减少了商业服务业等支出；四是减少了其他支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计28115.51万元，其中：财政拨款收入27484.48万元，占97.76%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入631.02万元，占2.24%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计36115.51万元，其中：基本支出1035.8万元，占2.87%；项目支出35079.71万元，占97.13%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计35484.7万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计35484.7万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少39592.88万元，下降52.74%，主要原因：一是减少了一般公共服务支出；二是减少了科学技术支出；三是减少了商业服务业等支出；四是减少了其他支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出14448.15万元，占本年支出的40.01%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少535.99万元，下降3.58%。主要原因一是减少了一般公共服务支出；二是减少了教育支出；三是减少了科学技术支出；减少了节能环保支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出14448.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出573.84万元，占3.97%;教育（类）支出53.56万元，占0.37%；科学技术（类）支出131.33万元，占0.91%；社会保障和就业（类）支出3373.2万元，占23.35%；卫生健康（类）支出23.21万元，占0.16%；节能环保（类）支出26.23万元，占0.18%；城乡社区（类）支出339.92万元，占2.35%；农林水（类）支出256.46万元，占1.78%；商业服务业等（类）支出9619.71万元，占66.58%；住房保障（类）支出50.68万元，占0.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9000万元，支出决算为14448.15万元，完成年初预算的160.54%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加了社会保障和就业支出；二是增加了卫生健康支出；三是增加了城乡社区支出；四是增加了商业服务业等支出。其中:基本支出1035.8万元，占7.17%；项目支出13412.35万元，占92.83%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为724.89万元，支出决算为563.82万元，完成年初预算的77.78%，决算数小于预算数的主要原因是日常公用经费减少。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为18万元，支出决算为9.72万元，完成年初预算的54.0%，决算数小于预算数的主要原因是工会经费支出减少。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于预算数的主要原因是党建工作经费支出增加。

4.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.56万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了对园区企业的教育支出。

5.科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.83万元，决算数大于预算数的主要原因是增加科技重大项目支出。

6.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为114.5万元，决算数大于预算数的主要原因是增加其他科学技术的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为44.19万元，支出决算为34.54万元，完成年初预算的78.16%，决算数小于预算数的主要原因是减少养老保险缴费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为21.65万元，支出决算为12.66万元，完成年初预算的58.48%，决算数小于预算数的主要原因是减少职业年金缴费支出。

9.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为679.51万元，完成年初预算的/%,决算数大于预算数的主要原因是增加了对企业的政策兑现支出。

10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2645.55元，完成年初预算的/%，决算数大于预算数的主要原因是增加了企业的扶持资金支出。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.17万元，支出决算为0.95元，完成年初预算的81.2%，决算数小于预算数的主要原因是减少了工伤及失业保险支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为29.45万元，支出决算为23.21元，完成年初预算的78.81%，决算数小于预算数的主要原因是减少了医疗保险支出。

13.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.23元，完成年初预算的/%,决算数大于预算数的主要原因是增加了污染防治支出。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.68元，完成年初预算的/%,决算数大于预算数的主要原因是增加了工资调资支出。

15.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为339.24元，决算数大于预算数的主要原因是增加了对城乡社区方面的支出。

16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为202.9元，完成年初预算的/%,决算数大于预算数的主要原因是增加了对企业扶持资金的支出。

17.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.56元，完成年初预算的/%,决算数大于预算数的主要原因是增加了对企业农林水方面的支出。

18.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为8100万元，支出决算为9619.71元，完成年初预算的118.76%，决算数大于预算数的主要原因是增加了对企业扶持资金的支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为60.65万元，支出决算为50.68元，完成年初预算的83.56%，决算数小于预算数的主要原因是减少了住房公积金的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1035.8万元，其中：人员经费636.39万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费399.41万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对企业补助支出、费用补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余8000万元，本年收入13036.34万元，本年支出21036.34万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12124.59万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了园区建设支出。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）廉租住房支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为92.87万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了园区建设支出。

3.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为818.88万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了园区建设支出。

4.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8000万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了园区建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

铜官区狮子山高新区没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，铜官区狮子山高新区机关运行经费支出263.65万元，比2021年减少253.31万元，下降49%，主要原因是减少相关公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，铜官区狮子山高新区政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，铜官区狮子山高新区共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金8623万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，铜官区狮子山高新区按照要求开展部门项目绩效自评工作，其中铜官数谷物流企业扶持资金项目预算总金额是8100万元。此项目主要是按政策及协议约定给予符合要求的企业奖励资金，支持企业经济发展，达到了预期绩效目标；人员相关支出项目预算总金额是523万元。此项目主要是为推进园区高质量发展，狮子山高新区深化体制机制改革，全面提升狮子山高新区综合发展水平。完善绩效薪酬制度，实行目标考核总额控制，根据贡献率、任务量等因素综合确定岗位薪酬标准，设定与工作任务目标相对应的绩效工资，达到了预期绩效目标。

组织对“铜官数谷物流企业扶持资金”、“人员相关支出项目”2个项目开展了部门评价，共涉及资金8623万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，严格按政策及协议约定给予符合要求的企业奖励资金，企业经济得到一定发展；通过完善绩效薪酬制度，调动全体工作人员积极性，提高工作创造性。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，严格按政策及协议约定给予符合要求的企业奖励资金，支持企业经济发展；创优营商环境，引导企业重视研发创新，培育出一批高新技术企业，规上服务业，带动地方经济发展，带动人员就业；通过项目谋划，以项目为抓手，不断促进园区发展，提高园区企业服务能力；通过完善绩效薪酬制度，实行目标考核总额控制，根据贡献率、任务量等因素综合确定岗位薪酬标准，设定与工作任务目标相对应的绩效工资，调动工作人员积极性，提高工作创造性。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

狮子山高新区在2022年度部门决算中反映“铜官数谷物流企业扶持资金”、“人员相关支出项目”2个项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

铜官数谷物流企业扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为8100万元，执行数为9232.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按政策及协议约定给予符合要求的企业奖励资金，支持企业经济发展；二是筛选招商资源与园区要素间的精准匹配，提供招商引资项目信息，提高项目落地成功率；三是创优营商环境，引导企业重视研发创新，培育出一批高新技术企业，规上服务业，带动地方经济发展，带动人员就业；四是通过项目谋划，以项目为抓手，不断促进园区发展，提高园区企业服务能力。人员相关支出项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为523万元，执行数为361.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是调动工作人员积极性、主动性和创造性，提高办事效率和行政管理水平；二是进一步推进人事制度改革，加大内部管理力度，完善岗位设置、岗位聘任制等。发现的主要问题及原因：部门除具体从事预算绩效工作的人员外，其他人对预算绩效评价管理工作还不是很了解。下一步改进措施：需要加强宣传和培训，另外还需提高预算评价结果的应用。

铜官数谷物流企业扶持资金项目的《项目支出绩效自评表》

人员相关支出项目的《项目支出绩效自评表》

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2022年度铜官数谷物流企业扶持资金项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2022年度铜官数谷物流企业扶持资金项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。铜官数谷物流企业扶持资金项目，以优化民营经济发展良好环境，落实民营经济发展的各项政策措施，协同各部门共同推动民营经济发展，确保民营经济再上新台阶。铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会按照要求开展项目支出绩效评价工作。

（二）项目绩效目标。促进民营企业高质量发展，着力引导服务民营企业科技创新，大力营造良好营商环境；按政策及协议约定给予符合要求的企业奖励资金，支持企业经济发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效评价，了解项目资金的绩效情况，查找项目资金在效率效益、成本控制和风险方面存在的问题，提出解决问题的建议，为提升项目资金使用绩效提供决策依据。

我单位铜官数谷物流企业扶持资金项目年度绩效目标包括产出指标、效益指标和满意度指标三大类一级绩效指标，共设置6项具体指标。产出指标2个，主要包含质量指标企业经济发展程度和时效指标是否按照规定时间内拨付资金；效益指标有3个，主要包含经济效益指标促进区域经济发展、社会效益指标推动民营企业发展和可持续影响指标确保民营经济持续发展，保障企业发展长久发挥效益；满意度指标有1个，主要包含企业满意度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。根据绩效评价的相关要求，成立了绩效自评工作小组。制定了评价方案等。

2.项目组织实施情况。评价主要步骤为：①召开会议，听取负责项目实施的相关人员对有关情况的介绍。②核查资料。③形成绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

截至2022年底，共支付铜官数谷物流企业扶持资金9232.11万元，绩效目标总体完成情况良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据上年度铜官数谷物流企业扶持资金项目决算数制定本年度预算数，按政策及协议约定给予符合要求的企业奖励资金，支持企业经济发展。

（二）项目指标情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

结合我单位实际工作情况，加强运行监管频次，按月、按季、按年对目标任务完成情况和预算执行情况进行汇总分析，对预算执行情况进行有效的动态跟踪监管，发现执行进度慢的经费及时进行调整。在2023年预算中逐步完善，制定出适应我单位特点的预算绩效指标体系。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

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