铜官区铜官区民政局2022年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年9月

 

 

 

 

 

目  录

第一部分 铜官区铜官区民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 铜官区铜官区民政局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 铜官区铜官区民政局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 铜官区铜官区民政局概况

一、主要职责

（一）根据国家有关民政工作的方针政策、法律法规，研究制定全区民政事业中、长期发展规划、年度工作计划和有关政策、规章的实施细则与办法，并负责组织实施和监督检查。

（二）承担依法对全区社团、社会服务机构登记管理审批、年检和监督责任。

（三）负责全区社会救助工作，组织实施城乡居民最低生活保障、临时救助和低收入家庭的认定工作。

（四）指导全区社会福利事业工作，推动社会福利社会化服务体系的建设与发展。承担老年人、孤儿、特困供养等特殊困难群体权益保护工作。组织开展捐赠和慈善助医、助学、助困等工作，促进慈善事业的发展。

（五）负责居家、社区、机构养老等社会养老服务体系建设及老年人福利等相关工作，按要求完成省市养老服务体系建设民生工程。

（六）提出加强和改进基层政权建设的意见和建议，指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。

（七）负责婚姻管理、殡葬管理、儿童收养和城乡生活无着流浪乞讨人员救助工作，健全相关机制，完善相关制度，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养救助服务机构管理工作。

（八）贯彻执行国家关于地名工作的方针、政策、法律、法规；落实全国地名工作规划；协助初审本辖区地名的命名、更名；推行地名的标准化、规范化；管理地名档案；完成国家其他地名工作任务；落实行政区划界线的勘定管理工作；配合法定行政区域界限争议的调查工作。

（九）会同有关部门按规定拟订全区社会工作规范性文件草案和发展规划、职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；指导全区基层民政干部职工队伍建设；推进民政行业标准化工作。   

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，铜官区民政局2022年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 铜官区铜官区民政局2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：                                                                金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,886.73	一、一般公共服务支出	32	31.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	190.86	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	70.34	八、社会保障和就业支出	39	9,530.16
	9		九、卫生健康支出	40	433.70
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	17.97
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	10.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	190.86
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	10,147.93	本年支出合计	58	10,214.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	212.17	年末结转和结余	60	145.42
	30			61
总计	31	10,360.10	总计	62	10,360.10

 

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：                                                            金额单位：万元

 

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费
												类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
															合计	10,147.93	10,077.59						70.34
201			一般公共服务支出	31.37	31.11						0.26
20104			发展与改革事务	3.20	3.20
2010402			一般行政管理事务	3.20	3.20
20106			财政事务	1.56	1.56
2010602			一般行政管理事务	1.56	1.56
20129			群众团体事务	1.61	1.34						0.26
2012906			工会事务	0.26							0.26
2012999			其他群众团体事务支出	1.34	1.34
20199			其他一般公共服务支出	25.00	25.00
2019999			其他一般公共服务支出	25.00	25.00
208			社会保障和就业支出	9,463.41	9,393.33						70.08
20802			民政管理事务	1,077.52	1,007.44						70.08
2080201			行政运行	238.85	210.16						28.68
2080202			一般行政管理事务	41.40							41.40
2080299			其他民政管理事务支出	797.28	797.28
20810			社会福利	1,225.36	1,225.36
2081002			老年福利	346.55	346.55
2081004			殡葬	36.20	36.20
2081006			养老服务	441.64	441.64
2081099			其他社会福利支出	400.98	400.98
20811			残疾人事业	135.00	135.00
2081107			残疾人生活和护理补贴	135.00	135.00
20819			最低生活保障	2,469.94	2,469.94
2081901			城市最低生活保障金支出	2,469.94	2,469.94
20821			特困人员救助供养	36.24	36.24
2082101			城市特困人员救助供养支出	34.92	34.92
2082102			农村特困人员救助供养支出	1.32	1.32
20899			其他社会保障和就业支出	4,519.34	4,519.34
2089999			其他社会保障和就业支出	4,519.34	4,519.34
210			卫生健康支出	433.70	433.70
21016			老龄卫生健康事务	433.70	433.70
2101601			老龄卫生健康事务	433.70	433.70
212			城乡社区支出	17.97	17.97
21201			城乡社区管理事务	2.72	2.72
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2.72	2.72
21299			其他城乡社区支出	15.25	15.25
2129999			其他城乡社区支出	15.25	15.25
221			住房保障支出	10.62	10.62
22102			住房改革支出	10.62	10.62
2210202			提租补贴	5.03	5.03
2210203			购房补贴	5.60	5.60
229			其他支出	190.86	190.86
22960			彩票公益金安排的支出	190.86	190.86
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	190.86	190.86

 

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

 

支出决算表

											公开03表
部门：											金额单位：万元
科目代码					科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
												类	款		项		栏次	1	2	3	4	5	6
																	合计	10,214.68	327.49	9,887.19
												201					一般公共服务支出	31.37	1.61	29.76
20104					发展与改革事务	3.20		3.20
2010402					一般行政管理事务	3.20		3.20
20106					财政事务	1.56		1.56
2010602					一般行政管理事务	1.56		1.56
20129					群众团体事务	1.61	1.61
注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

															公开04表
部门：															金额单位：万元
收     入					支     出
项目	行次		金额		项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次			1		栏次		2	3			4		5
一、一般公共预算财政拨款	1		9,886.73		一、一般公共服务支出	30	31.11	31.11
二、政府性基金预算财政拨款	2		190.86		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3				三、国防支出	32
	4				四、公共安全支出	33
	5				五、教育支出	34
	6				六、科学技术支出	35
	7				七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8				八、社会保障和就业支出	37	9,393.33	9,393.33
	9				九、卫生健康支出	38	433.70	433.70
	10				十、节能环保支出	39
	11				十一、城乡社区支出	40	17.97	17.97
	12				十二、农林水支出	41
	13				十三、交通运输支出	42
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15				十五、商业服务业等支出	44
	16				十六、金融支出	45
	17				十七、援助其他地区支出	46
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19				十九、住房保障支出	48	10.62	10.62
	20				二十、粮油物资储备支出	49
	21				二十一、国有资本经营预算支出	50
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23				二十三、其他支出	52	190.86				190.86
本年收入合计	24		10,077.59		二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25				二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27				本年支出合计	56	10,077.59	9,886.73			190.86
国有资本经营预算财政拨款	28				年末财政拨款结转和结余	57
总计	29		10,077.59		总计	58	10,077.59	9,886.73			190.86
收     入					支     出

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：						金额单位：万元
科目代码 科目名称 本年支出 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 栏次 1 2 3 合计 9,886.73 221.82 9,664.90 201 一般公共服务支出 31.11 1.34 29.76 20104 发展与改革事务 3.20   3.20 2010402   一般行政管理事务 3.20   3.20 20106 财政事务 1.56   1.56 2010602   一般行政管理事务 1.56   1.56 20129 群众团体事务 1.34 1.34   2012999   其他群众团体事务支出 1.34 1.34   20199 其他一般公共服务支出 25.00   25.00 2019999   其他一般公共服务支出 25.00   25.00 208 社会保障和就业支出 9,393.33 208.66 9,184.67 20802 民政管理事务 1,007.44 208.66 798.78 2080201   行政运行 210.16 208.66 1.50 2080299   其他民政管理事务支出 797.28   797.28 20810 社会福利 1,225.36   1,225.36 2081002   老年福利 346.55   346.55 2081004   殡葬 36.20   36.20 2081006   养老服务 441.64   441.64 2081099   其他社会福利支出 400.98   400.98 20811 残疾人事业 135.00   135.00 2081107   残疾人生活和护理补贴 135.00   135.00 20819 最低生活保障 2,469.94   2,469.94 2081901   城市最低生活保障金支出 2,469.94   2,469.94 20821 特困人员救助供养 36.24   36.24 2082101   城市特困人员救助供养支出 34.92   34.92 2082102   农村特困人员救助供养支出 1.32   1.32 20899 其他社会保障和就业支出 4,519.34   4,519.34 2089999   其他社会保障和就业支出 4,519.34   4,519.34 210 卫生健康支出 433.70   433.70 21016 老龄卫生健康事务 433.70   433.70 2101601   老龄卫生健康事务 433.70   433.70 212 城乡社区支出 17.97 1.19 16.77 21201 城乡社区管理事务 2.72 1.19 1.53 2120199   其他城乡社区管理事务支出 2.72 1.19 1.53 21299 其他城乡社区支出 15.25   15.25 2129999   其他城乡社区支出 15.25   15.25 221 住房保障支出 10.62 10.62   22102 住房改革支出 10.62 10.62   2210202   提租补贴 5.03 5.03   2210203   购房补贴 5.60 5.60       注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：                                                                        金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
									301	工资福利支出	209.65	302	商品和服务支出	11.48	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	63.51	30201	办公费	2.75	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	43.91	30202	印刷费	1.12	310	资本性支出	0.53
30103	奖金	52.29	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.53
30107	绩效工资	7.41	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.84	31009	土地补偿
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	42.54	30214	租赁费	0.30	31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	0.17	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费	0.17	30226	劳务费	0.04	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	5.75	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	0.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		209.82	公用经费合计					12.00

 

 

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                          公开07表

部门：

金额单位：万元

科目代码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 项目支出结转 项目支出结余 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计       190.86   190.86 190.86   190.86         229 其他支出       190.86   190.86 190.86   190.86         22960 彩票公益金安排的支出       190.86   190.86 190.86   190.86         2296002   用于社会福利的彩票公益金支出       190.86   190.86 190.86   190.86                                                                                                                                                                   注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。铜官区民政局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：                                                          金额单位：万元

功能分类 科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

1

2

3

合计

说明：铜官区民政局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

第三部分 铜官区铜官区民政局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计10360.10万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计10360.10万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加1735.68万元，增长20.13%，主要原因：一是社会保障和就业支出增加；二是卫生健康支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10147.93万元，其中：财政拨款收入10077.59万元，占99.31%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入70.34万元，占0.69%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10214.68万元，其中：基本支出327.49万元，占3.21%；项目支出9887.2万元，占96.79%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计10077.59万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计10077.59万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1453.17万元，增长16.85%，主要原因：一是社会保障和就业支出增加；二是卫生健康支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9886.73万元，占本年支出的98.11%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1983.06万元，增长25.1%。主要原因一是社会保障和就业支出增加；二是卫生健康支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9886.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出31.11万元，占0.31%;社会保障和就业支出（类）支出9393.33万元，占95.01%；卫生健康（类）支出433.70万元，占4.39%；城乡社区（类）支出17.97万元，占0.18%；住房保障（类）支出10.62万元，占0.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4178.48万元，支出决算为9886.73万元，完成年初预算的236.61%。决算数大于预算数的主要原因:一是社会保障和就业支出增加；二是卫生健康支出增加。其中:基本支出221.82万元，占2.24%；项目支出9664.9万元，占97.76%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的/%，决算数大于预算数的主要原因是项目调整。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的/%，决算数大于预算数的主要原因是项目调整。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的/%，决算数大于预算数的主要原因是项目调整。

4.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为87.06万元，支出决算为25万元，完成年初预算的28.72%，决算数小于预算数的主要原因是账目调整。

5．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为148.72万元，支出决算为210.16万元，完成年初预算的141.31%，决算数大于预算数的主要原因是养老项目支出较大。

6．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为583.13万元，支出决算为797.28万元，完成年初预算的136.72%，决算数大于预算数的主要原因是养老项目支出较大。

7．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为346.55万元，完成年初预算的/%，决算数大于预算数的主要原因是项目调整。

8．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为38万元，支出决算为36.2万元，完成年初预算的95.26%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

9．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为441.64万元，完成年初预算的/%，决算数大于预算数的主要原因是项目调整。

10．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为432万元，支出决算为400.98万元，完成年初预算的92.82%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

11．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为135万元，支出决算为135万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

12．社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为1074.9万元，支出决算为2469.94万元，完成年初预算的229.78%，决算数大于预算数的主要原因是统计口径改变。

13．社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为35万元，支出决算为34.92万元，完成年初预算的99.77%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

14．社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为1.8万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的73.33%，决算数小于预算数的主要原因是上级补贴。

15．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为634.5万元，支出决算为4519.34万元，完成年初预算的712.27%，决算数大于预算数的主要原因是上级补贴。

16．卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为477.5万元，支出决算为433.7万元，完成年初预算的90.85%，决算数小于预算数的主要原因是预算估算稍有偏差。

17．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.72万元，决算数大于预算数的主要原因是项目调整。

18．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.25万元，决算数大于预算数的主要原因是项目调整。

19．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为5.03万元，支出决算为5.03万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

20．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为5.6万元，支出决算为5.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2022年度财政拨款基本支出221,82万元，其中：人员经费209.82万元，主要包括:基本工资63.51万元、津贴补贴43.91万元、奖金52.29万元、绩效工资7.41万元、其他工资福利支出42.54万元、救济费0.17万元；公用经费12万元，主要包括：办公费2.75万元、印刷费1.12万元、邮电费0.02万元、差旅费0.84万元、租赁费0.3万元、劳务费0.04万元、工会经费5.75万元、其他商品和服务支出0.65万元、办公设备购置0.53万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余-万元，本年收入190.86万元，本年支出190.86万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为190.86万元，决算数大于预算数的主要原因是项目调整。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

铜官区民政局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，铜官区铜官区民政局机关运行经费支出11.48万元，比2021年减少19.67万元，下降63.15%，主要原因是厉行节约，减少开销。

（二）政府采购支出情况。

    2022年度，铜官区铜官区民政局政府采购支出总额0.53万元，其中：政府采购货物支出0.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，铜官区铜官区民政局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共21个项目，涉及资金3187.78万元，占项目预算总额的93.14%。从评价情况看，达到预期绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，基本完成预算绩效目标，保障基本运行,基本完成全区各项民政工作。着力实施精准救助，充分发挥社会救助兜底保障功能。加快健全多层次社会救助体系，扩展兜底保障范围，创新社会救助方式，兜住兜牢基本民生保障底线。充分发挥区级社会救助协调领导机制的作用，加强对社会救助工作的组织领导，进一步统筹救助政策，协调各部门职责，从全局把握救助工作。

着力推进城乡养老服务体系建设，全面推进养老服务业发展。围绕“十四五”养老服务业发展规划，从居家养老服务标准化、智慧养老院建设、区域养老基础设施提升等方面积极谋划重点项目，不断健全养老服务体系，壮大养老服务产业，提升养老服务质量，优化养老服务发展环境，落实各项保障措施和扶持政策，加快改革创新步伐，逐步满足老年群体多层次、多样化养老服务需求。

组织对“两节送温暖资金”、“退养居干工资”等21个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金3187.78万元。从评价情况看，达到预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

铜官区民政局在2022年度部门决算中反映“两节送温暖资金”、“退养居干工资”等21个项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

两节送温暖资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为152.36万元，执行数为152.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时了解居民群众生产生活存在的困难和问题，并积极帮助解决；二是健全长效机制，分析总结送温暖活动中的好做法、好经验，推进活动不断深入，并形成长效机制。发现的主要问题及原因：在年初编制预算时，预算编制不太精确，预算大于执行。下一步改进措施：提前谋划，各部门、各镇办社区将工作做在前头，提前收集了解慰问人员信息，做到有条不紊。

 

项目支出绩效自评表
（   2022 年度）
项目名称			两节送温暖资金
主管部门			铜官区人民政府				实施单位	铜官区民政局
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：
			其中：本年财政拨款	170	152.36		152.36		10	100%	10
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	在两节来临之际给予低保、低收入等各类困难人员节日慰问，给他们带去温暖，欢度春节，提高贫困群众的获得感和满意度。						两节送温暖资金成功发放至各类困难群众手中，感受到了党和政府的温暖，提高了获得感和满足感。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	补助人数			12000	12560	10	10	以后年度对发放补贴人数更准确预估。
		质量指标	补助资金有效率			100%	100%	10	10
			公示公开率			100%	100%	10	10
		时效指标	经费支出时效性			春节前发放	春节前发放	10	10
		成本指标	发放标准			400元/人	400元/人	10	10
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标
		社会效益 指标	确保送温暖各项工作落到实处			有效	给予困难群众生活关怀	10	10
		生态效益 指标
		可持续影 响指标	让困难群众温暖过冬、幸福过年			有效	有效	10	10
			让困难群众感受到国家的温暖，促进了社会和谐进步			较大	较大	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	困难群众满意度			≥90%	≥90%	10	10
总分								100	100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。     4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

 

退养主任工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为180.57万元，执行数为180.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障发放退养主任工资；二是健全长效机制，对退养居干生活补贴进行了适当提标。发现的主要问题及原因：在年初编制预算时，预算编制不太精确，预算大于执行。下一步改进措施：更加准确确定人员情况，做到有条不紊。

项目支出绩效自评表
（   2022 年度）
项目名称			退养主任工资
主管部门			铜官区人民政府				实施单位	铜官区民政局
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：
			其中：本年财政拨款	190	180.57		180.57		10	100%	10
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	发放铜官区退养主任工资，保障退养居干基本生活水平。						每月按时发放退养主任工资，保障退养主任生活。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	补贴人数			100	109	20	20
		质量指标	退养主任覆盖率			100%	100%	10	10
		时效指标	经费支出时效性			按月发放	及时	10	10
		成本指标	发放标准			平均约1200元/月，按年度增长	预算标准	10	10
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标
		社会效益指标	给予退养居干生活保障程度			有效	有效	15	15
		生态效益 指标
		可持续影 响指标	对维护社会稳定、和谐，保障退养居干生活的持续影响程度			较高	较高	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	退养居干满意度			≥90%	≥90%	10	10
总分								100	100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。     4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

 

村两委脱产干部生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为340.47万元，执行数为340.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障发放村两委脱产干部工资；二是保障劳动权益。发现的主要问题及原因：在年初编制预算时，预算编制不太精确，预算大于执行。下一步改进措施：更加准确确定人员情况，做到有条不紊。

项目支出绩效自评表
（   2022年度）
项目名称			村两委脱产干部生活补助
主管部门			铜官区人民政府				实施单位	铜官区民政局
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：
			其中：本年财政拨款	360	340.47		340.74		10	100.00%	10
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	发放西湖镇村两委脱产干部生活补助，保障村两委脱产干部基本生活水平。						发放西湖镇村两委脱产干部生活补助，保障村两委脱产干部基本生活水平。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	补贴人数			90	91	15	15
		质量指标	经费支出合规性			合规	合规	10	10
		时效指标	经费支出时效性			按月发放	按月发放	10	9	每月15号前发放
		成本指标	发放标准			平均约2600元/人/月	平均约3200元/人/月	15	15
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标
		社会效益 指标	给予村两委脱产干部生活保障程度			较高	较高	15	15
		生态效益 指标
		可持续影 响指标	对维护社会稳定、和谐，保障村两委脱产干部生活的持续影响程度			有效	有效	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	村两委脱产干部满意度			90%	>90%	10	10
总分								100	100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。     4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

 

城市低保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1065万元，执行数为1065万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障弱势群体基本生活；二是提高铜官区社会救助水平。发现的主要问题及原因：在年初编制预算时，预算编制不太精确，预算大于执行。下一步改进措施：更加准确确定人员情况，做到有条不紊。

项目支出绩效自评表
（   2022 年度）
项目名称			低保
主管部门			铜官区人民政府				实施单位	铜官区民政局
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：
			其中：本年财政拨款	1065	1065		1065		10	100.00%	10
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	将因病、因残等增加的刚性支出大、生活陷入困境的支出型贫困居民及时纳入低保保障。						将因病、因残等增加的刚性支出大、生活陷入困境的支出型贫困居民及时纳入低保保障。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	补贴人数			6900	6992	15	15
			补助标准			722	722	15	15
		质量指标	人员覆盖率			100%	100%	10	10
		时效指标	发放时间			每月发放一次	每月发放一次	10	10
		成本指标
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标
		社会效益 指标	让困难群众感受到国家的温暖，促进了社会和谐进步。			有效	有效	15	15
		生态效益 指标
		可持续影 响指标	给予弱势群体关怀，维护社会稳定			有效	有效	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	民众满意度			90%	>90%	10	10
总分								100	100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

 

高龄津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为350万元，执行数为350万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障发放高龄老年人津贴；二是提高铜官区养老水平。发现的主要问题及原因：在年初编制预算时，预算编制不太精确，预算大于执行。下一步改进措施：更加准确确定人员情况，做到有条不紊。

项目支出绩效自评表
（   2022 年度）
项目名称			高龄津贴
主管部门			铜官区人民政府				实施单位	铜官区民政局
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：
			其中：本年财政拨款	350	350		350		10	100.00%	10
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	对80周岁及以上老人发放补贴						对80周岁及以上老人发放补贴
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	补贴人数			12000	12000	10	10
			补助标准			30元/月（80周岁及以上）	完成	10	10
			补贴标准			60元/月（90周岁及以上）	完成	10	10
		质量指标	对老年事业的关注程度			有效	完成	10	10
			对关怀老年人生活的持续影响程度			有效	完成	10	10
		时效指标
		成本指标
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标
		社会效益 指标	推进老年人福利制度建设情况和动态管理程度			有效	有效	15	15
		生态效益 指标
		可持续影 响指标	给予弱势群体关怀，维护社会稳定			有效	有效	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	民众满意度			90%	>90%	10	10
总分								100	100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。     4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

 

困难残疾人生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为135万元，执行数为135万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障发放残疾人补贴；二是提高铜官区社会保障水平。发现的主要问题及原因：在年初编制预算时，预算编制不太精确，预算大于执行。下一步改进措施：更加准确确定人员情况，做到有条不紊。

项目支出绩效自评表
（   2022 年度）
项目名称			困难残疾人生活补贴
主管部门			铜官区人民政府				实施单位	铜官区民政局
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：
			其中：本年财政拨款	135	135		135		10	100.00%	10
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	目标1：为铜官区户籍，持有《中华人民共和国残疾人证》，残疾等级被评定为一级、二级且需要长期照护的重度残疾人发放护理补贴  目标2：保障残疾人生存发展权益  目标3：对需要格外关心、格外关注的特殊困难群体的关怀						目标1：为铜官区户籍，持有《中华人民共和国残疾人证》，残疾等级被评定为一级、二级且需要长期照护的重度残疾人发放护理补贴  目标2：保障残疾人生存发展权益  目标3：对需要格外关心、格外关注的特殊困难群体的关怀
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	补贴人数			3000	完成	15	15
			补贴标准			80元/月	完成	15	15
		质量指标	缓解残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难程度			有效	完成	10	10
			优化残疾人服务发展环境作用			较大	完成	10	10
		时效指标
		成本指标
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标
		社会效益 指标	发展铜官区救助事业			有效	有效	15	15
		生态效益 指标
		可持续影 响指标	给予弱势群体关怀，维护社会稳定			有效	有效	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	民众满意度			90%	>90%	10	10
总分								100	100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。     4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

重度残疾人护理补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为135万元，执行数为135万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障发放残疾人补贴；二是提高铜官区社会保障水平。发现的主要问题及原因：在年初编制预算时，预算编制不太精确，预算大于执行。下一步改进措施：更加准确确定人员情况，做到有条不紊。

项目支出绩效自评表
（   2022 年度）
项目名称			重度残疾人护理补贴
主管部门			铜官区人民政府				实施单位	铜官区民政局
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：
			其中：本年财政拨款	187.5	187.5		187.5		10	100.00%	10
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	目标1：为铜官区户籍，持有《中华人民共和国残疾人证》，残疾等级被评定为一级、二级且需要长期照护的重度残疾人发放护理补贴  目标2：保障残疾人生存发展权益  目标3：对需要格外关心、格外关注的特殊困难群体的关怀						目标1：为铜官区户籍，持有《中华人民共和国残疾人证》，残疾等级被评定为一级、二级且需要长期照护的重度残疾人发放护理补贴  目标2：保障残疾人生存发展权益  目标3：对需要格外关心、格外关注的特殊困难群体的关怀
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	补助人数			4800		15	15
			补贴标准			80元/月	80元/月	15	15
		质量指标	缓解残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难程度			有效	完成	10	10
			补助资金有效			100%	100%	10	10
		时效指标
		成本指标
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标
		社会效益 指标	对维护社会稳定、和谐，保障残疾人生活的持续影响程度			有效	有效	15	15
		生态效益 指标
		可持续影 响指标	让困难群众感受到国家的温暖，促进了社会和谐进步。			有效	有效	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	民众满意度			90%	>90%	10	10
总分								100	100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

 

 

    所有项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

3.部门评价项目绩效评价结果。

   《2022年度两节送温暖资金项目绩效评价报告》、《2022年度退养主任工资项目绩效评价报告》、《2022年度村两委脱产干部生活补助项目绩效评价报告》、《2022年度城市低保项目绩效评价报告》、《2022年度困难残疾人生活补助项目绩效评价报告》、《2022年度重度残疾人护理补助项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。 

 

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2022年度项目支出绩效自评表及《2022年度两节送温暖资金项目绩效评价报告》、《2022年度退养主任工资项目绩效评价报告》、《2022年度村两委脱产干部生活补助项目绩效评价报告》、《2022年度城市低保项目绩效评价报告》、《2022年度困难残疾人生活补助项目绩效评价报告》、《2022年度重度残疾人护理补助项目绩效评价报告》 项目支出绩效自评表
（   2022 年度）
项目名称			两节送温暖资金
主管部门			铜官区人民政府				实施单位	铜官区民政局
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：
			其中：本年财政拨款	170	152.36		152.36		10	100%	10
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	在两节来临之际给予低保、低收入等各类困难人员节日慰问，给他们带去温暖，欢度春节，提高贫困群众的获得感和满意度。						两节送温暖资金成功发放至各类困难群众手中，感受到了党和政府的温暖，提高了获得感和满足感。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	补助人数			12000	12560	10	10	以后年度对发放补贴人数更准确预估。
		质量指标	补助资金有效率			100%	100%	10	10
			公示公开率			100%	100%	10	10
		时效指标	经费支出时效性			春节前发放	春节前发放	10	10
		成本指标	发放标准			400元/人	400元/人	10	10
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标
		社会效益 指标	确保送温暖各项工作落到实处			有效	给予困难群众生活关怀	10	10
		生态效益 指标
		可持续影 响指标	让困难群众温暖过冬、幸福过年			有效	有效	10	10
			让困难群众感受到国家的温暖，促进了社会和谐进步			较大	较大	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	困难群众满意度			≥90%	≥90%	10	10
总分								100	100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。     4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

 

项目支出绩效自评表

（   2022 年度）

项目名称

退养主任工资

主管部门

铜官区人民政府

实施单位

铜官区民政局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

其中：本年财政拨款

190

180.57

180.57

10

100%

10

上年结转资金

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

发放铜官区退养主任工资，保障退养居干基本生活水平。

每月按时发放退养主任工资，保障退养主任生活。

年度绩效指标完成情况

一级 指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产 出 指 标 (50分)

数量指标

补贴人数

100

109

20

20

质量指标

退养主任覆盖率

100%

100%

10

10

时效指标

经费支出时效性

按月发放

及时

10

10

成本指标

发放标准

平均约1200元/月，按年度增长

预算标准

10

10

效 益 指 标 (30分)

经济效益 指标

社会效益指标

给予退养居干生活保障程度

有效

有效

15

15

生态效益 指标

可持续影 响指标

对维护社会稳定、和谐，保障退养居干生活的持续影响程度

较高

较高

15

15

满意度指标 (10分)

服务对象 满意度指标

退养居干满意度

≥90%

≥90%

10

10

总分

100

100

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。     4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表

（   2022 年度）

项目名称

城市低保合同

主管部门

铜官区人民政府

实施单位

铜官区民政局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

其中：本年财政拨款

9.9

7.5

7.5

10

100%

10

上年结转资金

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

保障低保系统正常运行。

运用现代化信息技术对低保信息进行记录、比对等处理，确保低保工作顺利进行，成功低保工作信息化。

年度绩效指标完成情况

一级 指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产 出 指 标 (50分)

数量指标

低保人员数

6900

6992

15

15

质量指标

经费支出合规性

合规

合规

10

10

时效指标

运营期

一年

2022.01-12

10

10

成本指标

运营费用

75000

75000

15

15

效 益 指 标 (30分)

经济效益 指标

社会效益 指标

低保工作效率提高

较快

较快

15

15

生态效益 指标

可持续影 响指标

长期支付软件服务费用，确保低保工作顺利开展。

有效

有效

15

15

满意度指标 (10分)

服务对象 满意度指标

软件服务商满意度

100%

100%

10

10

总分

100

100

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。     4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

 

项目支出绩效自评表
（   2022年度）
项目名称			村两委脱产干部生活补助
主管部门			铜官区人民政府				实施单位	铜官区民政局
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：
			其中：本年财政拨款	360	340.47		340.74		10	100.00%	10
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	发放西湖镇村两委脱产干部生活补助，保障村两委脱产干部基本生活水平。						发放西湖镇村两委脱产干部生活补助，保障村两委脱产干部基本生活水平。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	补贴人数			90	91	15	15
		质量指标	经费支出合规性			合规	合规	10	10
		时效指标	经费支出时效性			按月发放	按月发放	10	9	每月15号前发放
		成本指标	发放标准			平均约2600元/人/月	平均约3200元/人/月	15	15
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标
		社会效益 指标	给予村两委脱产干部生活保障程度			较高	较高	15	15
		生态效益 指标
		可持续影 响指标	对维护社会稳定、和谐，保障村两委脱产干部生活的持续影响程度			有效	有效	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	村两委脱产干部满意度			90%	>90%	10	10
总分								100	100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。     4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

 

项目支出绩效自评表

（   2022 年度）

项目名称

殡葬普惠

主管部门

铜官区人民政府

实施单位

铜官区民政局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

其中：本年财政拨款

38

36.2

36.2

10

100.00%

10

上年结转资金

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

发放惠民殡葬补贴，

按季度发放惠民殡葬补贴。

年度绩效指标完成情况

一级 指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产 出 指 标 (50分)

数量指标

生态殡葬补贴人数

30

40

15

15

质量指标

经费支出合规性

合规

合规

10

10

时效指标

经费支出时效性

按季度发放

按季度发放

10

9

成本指标

发放标准

1000元/人

1000元/人

15

15

效 益 指 标 (30分)

经济效益 指标

社会效益 指标

减轻群众殡葬负担

较高

较高

10

10

生态效益 指标

生态殡葬对环境友好程度

较高

较高

10

10

可持续影 响指标

对维护社会稳定、和谐，保障苦难群众生活的持续影响程度

有效

有效

10

10

满意度指标 (10分)

服务对象 满意度指标

群众满意度

90%

>90%

10

10

总分

100

100

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。     4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表

（   2022 年度）

项目名称

婚姻收养登记

主管部门

铜官区人民政府

实施单位

铜官区民政局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

其中：本年财政拨款

20

3.31

3.31

10

100.00%

10

上年结转资金

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

分阶段，对我区历年婚姻登记档案开展整理扫描工作。

分阶段，对我区历年婚姻登记档案开展整理扫描工作，更好保存婚姻档案。

年度绩效指标完成情况

一级 指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产 出 指 标 (50分)

数量指标

质量指标

扫描效果

分类形成清晰电子档案，使用移动硬盘存储并根据婚姻当事人需要调取打印

分类形成清晰电子档案，使用移动硬盘存储并根据婚姻当事人需要调取打印

10

10

扫描成果

实现铜官区婚姻档案电子化

实现铜官区婚姻档案电子化

15

15

时效指标

完成时间

当年完成扫描整理

当年完成扫描整理

10

10

成本指标

扫描费用

3元/卷

3元/卷

15

15

效 益 指 标 (30分)

经济效益 指标

社会效益 指标

有效保存婚姻档案

有效

有效

15

15

生态效益 指标

可持续影 响指标

婚姻档案管理事业长效发展

有效

有效

15

15

满意度指标 (10分)

服务对象 满意度指标

民众满意度

90%

>90%

10

10

总分

100

100

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。     4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表

（   2022 年度）

项目名称

严重精神障碍监护管理补贴

主管部门

铜官区人民政府

实施单位

铜官区民政局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

其中：本年财政拨款

45

42.51

42.51

10

100.00%

10

上年结转资金

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

给予精神障碍监护人补贴，减轻其生活负担。

给予精神障碍监护人补贴，减轻其生活负担，给予生活关怀。

年度绩效指标完成情况

一级 指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产 出 指 标 (50分)

数量指标

补贴人数

300

311

15

15

质量指标

人员覆盖率

100%

100%

10

10

时效指标

发放时间

年底前按要求发放

年底前按要求发放

10

10

成本指标

补贴标准

250元/人/月

250元/人/月

15

15

效 益 指 标 (30分)

经济效益 指标

社会效益 指标

减轻精神障碍监护人生活负担

有效

有效

15

15

生态效益 指标

可持续影 响指标

给予弱势群体关怀，维护社会稳定

有效

有效

15

15

满意度指标 (10分)

服务对象 满意度指标

民众满意度

90%

>90%

10

10

总分

100

100

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。     4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表

（   2022 年度）

项目名称

低保

主管部门

铜官区人民政府

实施单位

铜官区民政局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

其中：本年财政拨款

1065

1065

1065

10

100.00%

10

上年结转资金

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

将因病、因残等增加的刚性支出大、生活陷入困境的支出型贫困居民及时纳入低保保障。

将因病、因残等增加的刚性支出大、生活陷入困境的支出型贫困居民及时纳入低保保障。

年度绩效指标完成情况

一级 指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产 出 指 标 (50分)

数量指标

补贴人数

6900

6992

15

15

补助标准

722

722

15

15

质量指标

人员覆盖率

100%

100%

10

10

时效指标

发放时间

每月发放一次

每月发放一次

10

10

成本指标

效 益 指 标 (30分)

经济效益 指标

社会效益 指标

让困难群众感受到国家的温暖，促进了社会和谐进步。

有效

有效

15

15

生态效益 指标

可持续影 响指标

给予弱势群体关怀，维护社会稳定

有效

有效

15

15

满意度指标 (10分)

服务对象 满意度指标

民众满意度

90%

>90%

10

10

总分

100

100

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

项目支出绩效自评表

（   2022 年度）

项目名称

高龄津贴

主管部门

铜官区人民政府

实施单位

铜官区民政局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

其中：本年财政拨款

350

350

350

10

100.00%

10

上年结转资金

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

对80周岁及以上老人发放补贴

对80周岁及以上老人发放补贴

年度绩效指标完成情况

一级 指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产 出 指 标 (50分)

数量指标

补贴人数

12000

12000

10

10

补助标准

30元/月（80周岁及以上）

完成

10

10

补贴标准

60元/月（90周岁及以上）

完成

10

10

质量指标

对老年事业的关注程度

有效

完成

10

10

对关怀老年人生活的持续影响程度

有效

完成

10

10

时效指标

成本指标

效 益 指 标 (30分)

经济效益 指标

社会效益 指标

推进老年人福利制度建设情况和动态管理程度

有效

有效

15

15

生态效益 指标

可持续影 响指标

给予弱势群体关怀，维护社会稳定

有效

有效

15

15

满意度指标 (10分)

服务对象 满意度指标

民众满意度

90%

>90%

10

10

总分

100

100

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。     4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表

（   2022 年度）

项目名称

孤儿生活费

主管部门

铜官区人民政府

实施单位

铜官区民政局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

其中：本年财政拨款

72

58.53

58.53

10

100.00%

10

上年结转资金

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

目标1：发放孤儿生活补助 目标2：密切关注孤儿生活状况

目标1：发放孤儿生活补助 目标2：密切关注孤儿生活状况

年度绩效指标完成情况

一级 指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产 出 指 标 (50分)

数量指标

补贴人数

50

55

15

15

补助标准

1100元/月

完成

15

15

质量指标

保障孤儿基本生活需求

有效

完成

10

10

加大对孤儿的关爱程度

较大

完成

10

10

时效指标

成本指标

效 益 指 标 (30分)

经济效益 指标

社会效益 指标

对维护社会稳定、和谐，保障孤儿的持续影响程度

有效

有效

15

15

生态效益 指标

可持续影 响指标

给予弱势群体关怀，维护社会稳定

有效

有效

15

15

满意度指标 (10分)

服务对象 满意度指标

民众满意度

90%

>90%

10

10

总分

100

100

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。     4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表

（   2022 年度）

项目名称

孤老、精简、社会救济对象定补

主管部门

铜官区人民政府

实施单位

铜官区民政局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

其中：本年财政拨款

19.2

19.11

19.11

10

100.00%

10

上年结转资金

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

给予孤老、精简、社会救济对象基本生活保障

给予孤老、精简、社会救济对象基本生活保障

年度绩效指标完成情况

一级 指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产 出 指 标 (50分)

数量指标

补贴人数

32

32

15

15

补助标准

492元/月

完成

15

15

质量指标

给予困难群众生活保障程度

有效

完成

10

10

推动铜官区救助事业发展

较大

完成

10

10

时效指标

成本指标

效 益 指 标 (30分)

经济效益 指标

社会效益 指标

对维护社会稳定、和谐，保障弱势群体的持续影响程度

有效

有效

15

15

生态效益 指标

可持续影 响指标

给予弱势群体关怀，维护社会稳定

有效

有效

15

15

满意度指标 (10分)

服务对象 满意度指标

民众满意度

90%

>90%

10

10

总分

100

100

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。     4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表

（   2022 年度）

项目名称

居家养老

主管部门

铜官区人民政府

实施单位

铜官区民政局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

其中：本年财政拨款

140

98.13

98.13

10

100.00%

10

上年结转资金

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

对60周岁及以上低保、低收入、分散特困等困难失能老人提供服务。

对60周岁及以上低保、低收入、分散特困等困难失能老人提供服务。

年度绩效指标完成情况

一级 指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产 出 指 标 (50分)

数量指标

半失能服务标准

260元/月

完成

15

15

重度失能服务标准

480元/月

完成

15

15

质量指标

提升养老服务质量作用

有效

完成

10

10

优化养老服务发展环境作用

较大

完成

10

10

时效指标

成本指标

效 益 指 标 (30分)

经济效益 指标

社会效益 指标

发展铜官区养老服务业

有效

有效

15

15

生态效益 指标

可持续影 响指标

给予弱势群体关怀，维护社会稳定

有效

有效

15

15

满意度指标 (10分)

服务对象 满意度指标

民众满意度

90%

>90%

10

10

总分

100

100

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。     4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表

（   2022 年度）

项目名称

困难残疾人生活补贴

主管部门

铜官区人民政府

实施单位

铜官区民政局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

其中：本年财政拨款

135

135

135

10

100.00%

10

上年结转资金

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

目标1：为铜官区户籍，持有《中华人民共和国残疾人证》，残疾等级被评定为一级、二级且需要长期照护的重度残疾人发放护理补贴  目标2：保障残疾人生存发展权益  目标3：对需要格外关心、格外关注的特殊困难群体的关怀

目标1：为铜官区户籍，持有《中华人民共和国残疾人证》，残疾等级被评定为一级、二级且需要长期照护的重度残疾人发放护理补贴  目标2：保障残疾人生存发展权益  目标3：对需要格外关心、格外关注的特殊困难群体的关怀

年度绩效指标完成情况

一级 指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产 出 指 标 (50分)

数量指标

补贴人数

3000

完成

15

15

补贴标准

80元/月

完成

15

15

质量指标

缓解残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难程度

有效

完成

10

10

优化残疾人服务发展环境作用

较大

完成

10

10

时效指标

成本指标

效 益 指 标 (30分)

经济效益 指标

社会效益 指标

发展铜官区救助事业

有效

有效

15

15

生态效益 指标

可持续影 响指标

给予弱势群体关怀，维护社会稳定

有效

有效

15

15

满意度指标 (10分)

服务对象 满意度指标

民众满意度

90%

>90%

10

10

总分

100

100

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。     4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表

（   2022 年度）

项目名称

老年人日间照料中心社会化运作管养经费

主管部门

铜官区人民政府

实施单位

铜官区民政局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

其中：本年财政拨款

57.5

57.5

57.5

10

100.00%

10

上年结转资金

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

目标1：通过对铜官区7个养老服务三级中心实施社会化运营试点，推进我区社区日间照料中心规范化建设。                                              目标2：进一步增强服务功能，提升管理水平，满足更多老年人多层次、多样化的养老服务需求。

目标1：通过对铜官区7个养老服务三级中心实施社会化运营试点，推进我区社区日间照料中心规范化建设。                                              目标2：进一步增强服务功能，提升管理水平，满足更多老年人多层次、多样化的养老服务需求。

年度绩效指标完成情况

一级 指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产 出 指 标 (50分)

数量指标

机构数

7

7

15

15

补贴标准

15万/年及20万/年

完成

15

15

质量指标

进一步满足老年人需求程度

有效

完成

10

10

发展铜官区养老服务业

较大

完成

10

10

时效指标

成本指标

效 益 指 标 (30分)

经济效益 指标

社会效益 指标

发展铜官区养老事业

有效

有效

15

15

生态效益 指标

可持续影 响指标

给予弱势群体关怀，维护社会稳定

有效

有效

15

15

满意度指标 (10分)

服务对象 满意度指标

民众满意度

90%

>90%

10

10

总分

100

100

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。     4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表

（   2022 年度）

项目名称

临时救助

主管部门

铜官区人民政府

实施单位

铜官区民政局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

其中：本年财政拨款

180

93.95

93.95

10

100.00%

10

上年结转资金

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

给因病、因残等增加的刚性支出大、生活陷入困境的支出型贫困居民给予临时救助。

给因病、因残等增加的刚性支出大、生活陷入困境的支出型贫困居民给予临时救助。

年度绩效指标完成情况

一级 指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产 出 指 标 (50分)

数量指标

补助人次

30

30

质量指标

帮助困难群众的解决突发事件保障基本生活程度

有效

完成

10

10

让困难群众感受到国家的温暖，促进了社会和谐进步。

有效

完成

10

10

时效指标

成本指标

效 益 指 标 (30分)

经济效益 指标

社会效益 指标

发展铜官区社会救助事业

有效

有效

15

15

生态效益 指标

可持续影 响指标

给予弱势群体关怀，维护社会稳定

有效

有效

15

15

满意度指标 (10分)

服务对象 满意度指标

民众满意度

90%

>90%

10

10

总分

100

100

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。     4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

 

项目支出绩效自评表

（   2022 年度）

项目名称

社会办养老机构一次性建设补贴

主管部门

铜官区人民政府

实施单位

铜官区民政局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

其中：本年财政拨款

25

25

25

10

100.00%

10

上年结转资金

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

目标1：对辖区已建成并投入运营的社会办养老机构，根据实际入住人数给予运营补贴 目标2：切实提高财政资金使用效益，优化资源配置

目标1：对辖区已建成并投入运营的社会办养老机构，根据实际入住人数给予运营补贴 目标2：切实提高财政资金使用效益，优化资源配置

年度绩效指标完成情况

一级 指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产 出 指 标 (50分)

数量指标

补助机构数

16

16

10

10

新建、扩建补贴标准

10000元/张

完成

10

10

租赁改造经营补贴标准

8000元/张

完成

10

10

质量指标

提升养老服务质量作用

有效

完成

10

10

优化养老服务发展环境作用

有效

完成

10

10

时效指标

成本指标

效 益 指 标 (30分)

经济效益 指标

社会效益 指标

对保障养老机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度

有效

有效

15

15

生态效益 指标

可持续影 响指标

社会办养老机构建设项目实施得到社会认可和参与程度的影响情况

有效

有效

15

15

满意度指标 (10分)

服务对象 满意度指标

机构满意度

90%

>90%

10

10

总分

100

100

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。     4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表

（   2022 年度）

项目名称

社区兼职委员补贴

主管部门

铜官区人民政府

实施单位

铜官区民政局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

其中：本年财政拨款

7

6.36

6.36

10

100.00%

10

上年结转资金

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

目标1：保障社区兼职委员的基本权益  目标2：提高社区管理水平

目标1：保障社区兼职委员的基本权益  目标2：提高社区管理水平

年度绩效指标完成情况

一级 指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产 出 指 标 (50分)

数量指标

补助人数

20

23

15

15

补贴标准

250元/月

完成

15

15

质量指标

提高铜官区社区管理水平

有效

完成

10

10

维护社区兼职委员基本权益

有效

完成

10

10

时效指标

成本指标

效 益 指 标 (30分)

经济效益 指标

社会效益 指标

对保障社区持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度

有效

有效

15

15

生态效益 指标

可持续影 响指标

兼职委员得到社会认可和参与程度的影响情况

有效

有效

15

15

满意度指标 (10分)

服务对象 满意度指标

民众满意度

90%

>90%

10

10

总分

100

100

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。     4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

 

项目支出绩效自评表

（   2022 年度）

项目名称

生活无着人员生活救助

主管部门

铜官区人民政府

实施单位

铜官区民政局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

其中：本年财政拨款

25

14.47

14.47

10

100.00%

10

上年结转资金

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

为生活无着人员提供基本生活帮助

为生活无着人员提供基本生活帮助

年度绩效指标完成情况

一级 指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产 出 指 标 (50分)

数量指标

救助人数

3

3

30

30

质量指标

保障生活无着人员基本生活需求

有效

完成

20

20

时效指标

成本指标

效 益 指 标 (30分)

经济效益 指标

社会效益 指标

对维护社会稳定、和谐，保障流浪乞讨人员生活的持续影响程度

有效

有效

30

39

生态效益 指标

可持续影 响指标

满意度指标 (10分)

服务对象 满意度指标

民众满意度

90%

>90%

10

10

总分

100

100

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。     4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表

（   2022 年度）

项目名称

特困供养

主管部门

铜官区人民政府

实施单位

铜官区民政局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

其中：本年财政拨款

35

34.92

34.92

10

100.00%

10

上年结转资金

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

目标1：加强特困供养人员动态管理 目标2：给予特困供养人员兜底保障

目标1：加强特困供养人员动态管理 目标2：给予特困供养人员兜底保障

年度绩效指标完成情况

一级 指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产 出 指 标 (50分)

数量指标

补助人数

105

110

30

30

质量指标

给予特困群众生活基本保障

有效

完成

10

10

补助资金有效

100%

100%

10

10

时效指标

成本指标

效 益 指 标 (30分)

经济效益 指标

社会效益 指标

给予特困群众生活基本保障

有效

有效

15

15

生态效益 指标

可持续影 响指标

让困难群众感受到国家的温暖，促进了社会和谐进步。

有效

有效

15

15

满意度指标 (10分)

服务对象 满意度指标

民众满意度

90%

>90%

10

10

总分

100

100

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

项目支出绩效自评表

（   2022 年度）

项目名称

特困人员护理保险

主管部门

铜官区人民政府

实施单位

铜官区民政局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

其中：本年财政拨款

1.8

1.32

1.32

10

100.00%

10

上年结转资金

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

提供特困供养人员护理保险

提供特困供养人员护理保险

年度绩效指标完成情况

一级 指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产 出 指 标 (50分)

数量指标

补助人数

105

110

15

15

特困人员覆盖率

100%

100%

15

15

质量指标

保障特困人员基本权益

有效

完成

10

10

补助资金有效

100%

100%

10

10

时效指标

成本指标

效 益 指 标 (30分)

经济效益 指标

社会效益 指标

保障特困人员基本权益

有效

有效

15

15

生态效益 指标

可持续影 响指标

让困难群众感受到国家的温暖，促进了社会和谐进步。

有效

有效

15

15

满意度指标 (10分)

服务对象 满意度指标

民众满意度

90%

>90%

10

10

总分

100

100

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

项目支出绩效自评表

（   2022 年度）

项目名称

重度残疾人护理补贴

主管部门

铜官区人民政府

实施单位

铜官区民政局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

其中：本年财政拨款

187.5

187.5

187.5

10

100.00%

10

上年结转资金

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

目标1：为铜官区户籍，持有《中华人民共和国残疾人证》，残疾等级被评定为一级、二级且需要长期照护的重度残疾人发放护理补贴  目标2：保障残疾人生存发展权益  目标3：对需要格外关心、格外关注的特殊困难群体的关怀

目标1：为铜官区户籍，持有《中华人民共和国残疾人证》，残疾等级被评定为一级、二级且需要长期照护的重度残疾人发放护理补贴  目标2：保障残疾人生存发展权益  目标3：对需要格外关心、格外关注的特殊困难群体的关怀

年度绩效指标完成情况

一级 指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产 出 指 标 (50分)

数量指标

补助人数

4800

15

15

补贴标准

80元/月

80元/月

15

15

质量指标

缓解残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难程度

有效

完成

10

10

补助资金有效

100%

100%

10

10

时效指标

成本指标

效 益 指 标 (30分)

经济效益 指标

社会效益 指标

对维护社会稳定、和谐，保障残疾人生活的持续影响程度

有效

有效

15

15

生态效益 指标

可持续影 响指标

让困难群众感受到国家的温暖，促进了社会和谐进步。

有效

有效

15

15

满意度指标 (10分)

服务对象 满意度指标

民众满意度

90%

>90%

10

10

总分

100

100

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

 

 

项目支出绩效评价报告

（两节送温暖资金）

 

一、基本情况

（一）项目概况。认真做好困难群众调查摸底工作。坚持分类分层原则，区总工会、教育、卫健、城管执法、残联、统战、文明办等部门做好各自工作范围的生活困难人员的调查摸底工作；各镇办社区负责辖区内困难群众的摸底核实工作。通过调查摸底，了解掌握具体情况，做到不漏不重，为“两节”送温暖活动顺利完成奠定基础。

本次送温暖活动慰问的对象主要为15类人员；慰问标准除上级有明确规定外，低保户每户400元，低收入家庭每户350元。

（二）项目绩效目标。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的思想，认真做好“两节”送温暖工作，保证全区困难群众过一个欢乐、祥和的节日，各部门、镇办社区主要负责人要亲自负责，明确专人分管，专人承办，确保各项救助措施落实到户到人，确保全区社会大局和谐稳定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。牢固树立过紧日子、勤俭办事的思想，实现成本最低化、效率最优化、绩效最大化。对象和范围包括2022年两节送温暖所有支出。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。本着科学规范、客观公正和绩效相关等原则，按照设定的指标体系，单位经办人员参与评价，通过比较法、因素分析法、成本效益分析法、公众评判法等对支出效果进行评判、评价绩效目标实现程度。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3.分析评价。对评价结果不足部分进行整改，充分运用分析评价对项目资金管理指导引领作用。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过认真细致的准备、实施和分析，两节送温暖支出绩效评价工作取得较好成效。一是形成较为科学、全面的项目支出绩效评价指标体系表；二是绩效评价不仅分析评价了项目资金支出效益情况，而且为科学使用评价结果、指导今后项目更好开展提供了参考；三是为更好地开展财政支出评价工作积累了经验。根据评价指标逐项打分，自评100分。

 

项目支出绩效自评表
（   2022 年度）
项目名称			两节送温暖资金
主管部门			铜官区人民政府				实施单位	铜官区民政局
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：
			其中：本年财政拨款	170	152.36		152.36		10	100%	10
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	在两节来临之际给予低保、低收入等各类困难人员节日慰问，给他们带去温暖，欢度春节，提高贫困群众的获得感和满意度。						两节送温暖资金成功发放至各类困难群众手中，感受到了党和政府的温暖，提高了获得感和满足感。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	补助人数			12000	12560	10	10	以后年度对发放补贴人数更准确预估。
		质量指标	补助资金有效率			100%	100%	10	10
			公示公开率			100%	100%	10	10
		时效指标	经费支出时效性			春节前发放	春节前发放	10	10
		成本指标	发放标准			400元/人	400元/人	10	10
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标
		社会效益 指标	确保送温暖各项工作落到实处			有效	给予困难群众生活关怀	10	10
		生态效益 指标
		可持续影 响指标	让困难群众温暖过冬、幸福过年			有效	有效	10	10
			让困难群众感受到国家的温暖，促进了社会和谐进步			较大	较大	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	困难群众满意度			≥90%	≥90%	10	10
总分								100	100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。     4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

 

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

各部门、各镇办社区要严格程序，做到集体研究和分工负责相结合确定慰问对象、安排慰问计划、落实慰问资金。要按照规定程序认真做好慰问对象的个人申请、信息比对、民主评议、张榜公示、审批审核和慰问金发放工作，公示时间不少于3天。除低保、低收入家庭外，其他慰问对象要按照上级部门规定进行居民家庭经济收入抽样比对。

（二）项目过程情况。

1. 项目资金到位情况。资金一次到位，在春节前完成发放。

2.项目资金使用情况。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。

3.项目资金管理情况。按照区财政资金相关管理规定严格管理，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。并接受审计部门监督。

（三）项目产出情况。

部门、各镇办社区在“送温暖”活动中及时了解居民群众生产生活存在的困难和问题，并积极帮助解决。同时，健全长效机制，分析总结送温暖活动中的好做法、好经验，推进活动不断深入，并形成长效机制。

（四）项目效益情况。

1、顺利完成2022年度两节送温暖工作，给予各类群众慰问补贴。

2、广大困难群众满意度达90%以上。

    3、节日慰问工作广受好评，维护社会稳定。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

两节送温暖工作由区民政局牵头，区委办、区政府办、区委组织部、区委老干部局、区委统战部、区总工会、团区委、区残联、区教育局、区信访局、区卫健委、区城管执法局、区退役军人事务局、区文明办等部门及各镇办社区按照职责分工共同参与。

存在的问题及原因分析：在年初编制预算时，预算编制不太精确，预算大于执行。

六、有关建议

    在以后年度两节送温暖工作中要提前谋划，各部门、各镇办社区将工作做在前头，提前收集了解慰问人员信息，做到有条不紊。

七、其他需要说明的问题

     无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效评价报告

（退养主任工资）

 

一、基本情况

（一）项目概况。根据铜民权字[2001]14号文件规定和社区建设的需要，2001年9月，原铜官山区政府为了加快推进社区建设步伐，经区委、区政府研究制定了《关于招考和选聘社区居委会干部的实施意见》（区发【2001】51号），根据该文件精神，原铜官山区政府在全区范围内公开向社会招考选聘了一大批社区工作者充实社区力量，同时对已满10年的原居委会干部的退养问题也做出了明确规定。由于当时政府没有为其购买任何社会保险，退养后无生活来源，2001年11月原铜官山区政府为了保障满10年工龄的退养居委会主任的基本生活，又一次下文区政【2001】43号--《关于退养居委会主任生活补贴标准的通知》，详细规定了补贴标准，退养居委会主任基本生活补贴参照城市居民最低生活保障线标准执行。

（二）项目绩效目标。随着社会经济的发展，期间对退养居干生活补贴进行了适当提标，目前依据铜官区政府2017年第14期常务会议纪要中明确的自2017年起参照全省调整企业退休人员基本养老金定额部分的标准执行，目前每人每月能拿到1200多元生活补贴。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。牢固树立过紧日子、勤俭办事的思想，实现成本最低化、效率最优化、绩效最大化。对象和范围包括2022年退养主任工资支出。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。本着科学规范、客观公正和绩效相关等原则，按照设定的指标体系，单位经办人员参与评价，通过比较法、因素分析法、成本效益分析法、公众评判法等对支出效果进行评判、评价绩效目标实现程度。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3.分析评价。对评价结果不足部分进行整改，充分运用分析评价对项目资金管理指导引领作用。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过认真细致的准备、实施和分析，退养主任工资支出绩效评价工作取得较好成效。一是形成较为科学、全面的项目支出绩效评价指标体系表；二是绩效评价不仅分析评价了项目资金支出效益情况，而且为科学使用评价结果、指导今后项目更好开展提供了参考；三是为更好地开展财政支出评价工作积累了经验。根据评价指标逐项打分，自评100分。

项目支出绩效自评表
（   2022 年度）
项目名称			退养主任工资
主管部门			铜官区人民政府				实施单位	铜官区民政局
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：
			其中：本年财政拨款	190	180.57		180.57		10	100%	10
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	发放铜官区退养主任工资，保障退养居干基本生活水平。						每月按时发放退养主任工资，保障退养主任生活。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	补贴人数			100	109	20	20
		质量指标	退养主任覆盖率			100%	100%	10	10
		时效指标	经费支出时效性			按月发放	及时	10	10
		成本指标	发放标准			平均约1200元/月，按年度增长	预算标准	10	10
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标
		社会效益指标	给予退养居干生活保障程度			有效	有效	15	15
		生态效益 指标
		可持续影 响指标	对维护社会稳定、和谐，保障退养居干生活的持续影响程度			较高	较高	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	退养居干满意度			≥90%	≥90%	10	10
总分								100	100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。     4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

 

 

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

参照全省调整企业退休人员基本养老金定额部分的标准执行，目前每人每月能拿到1200多元生活补贴。

（二）项目过程情况。

1、项目资金到位情况。资金按月发放到退养主任手中。

2.项目资金使用情况。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。

3.项目资金管理情况。按照区财政资金相关管理规定严格管理，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。并接受审计部门监督。

（三）项目产出情况。

保障发放退养主任工资的经费需要。同时，健全长效机制，对退养居干生活补贴进行了适当提标，依据铜官区政府2017年第14期常委会议纪要中明确的自2017年起参照全省调整企业退休人员基本养老金定额部分的标准执行。

（五）项目效益情况。

1、按月发放退养主任工资，给予退养主任生活保障。

2、退养主任满意度达90%以上。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

按月及时发放退养主任工资，满足退养主任生活需要，并对退养居干生活补贴进行了适当提标，依据铜官区政府2017年第14期常委会议纪要中明确的自2017年起参照全省调整企业退休人员基本养老金定额部分的标准执行。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

     无

 

项目支出绩效评价报告

（村两委脱产干部生活补助）

 

一、基本情况

（一）项目概况。加大各级财政对农村基层党建经费的投入保障力度，全面落实《铜陵市农村基层党建保障工程三年行动计划实施方案》各项保障标准，健全以财政投入为主、稳定的农村基层组织经费保障制度，确保2017年底前全市村干部基本报酬、保险、村级组织基本运转经费全面达标。

（二）项目绩效目标。建立和完善“基本报酬+绩效报酬”的村干部报酬结构。村党组织书记和村委会主任基本报酬，按照不低于当地农村常住居民人均可支配收入2倍标准确定，同时合理确定绩效报酬。村“两委”其他成员报酬由各县区结合实际确定。村干部基本报酬按月打卡发放；绩效报酬要依据年度考核和民主评议结果及时兑现。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。牢固树立过紧日子、勤俭办事的思想，实现成本最低化、效率最优化、绩效最大化。对象和范围包括2022年村两委脱产干部生活补助支出。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。本着科学规范、客观公正和绩效相关等原则，按照设定的指标体系，单位经办人员参与评价，通过比较法、因素分析法、成本效益分析法、公众评判法等对支出效果进行评判、评价绩效目标实现程度。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3.分析评价。对评价结果不足部分进行整改，充分运用分析评价对项目资金管理指导引领作用。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过认真细致的准备、实施和分析，村两委脱产干部生活补助支出绩效评价工作取得较好成效。一是形成较为科学、全面的项目支出绩效评价指标体系表；二是绩效评价不仅分析评价了项目资金支出效益情况，而且为科学使用评价结果、指导今后项目更好开展提供了参考；三是为更好地开展财政支出评价工作积累了经验。根据评价指标逐项打分，自评100分。

项目支出绩效自评表
（   2022年度）
项目名称			村两委脱产干部生活补助
主管部门			铜官区人民政府				实施单位	铜官区民政局
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：
			其中：本年财政拨款	360	340.47		340.74		10	100.00%	10
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	发放西湖镇村两委脱产干部生活补助，保障村两委脱产干部基本生活水平。						发放西湖镇村两委脱产干部生活补助，保障村两委脱产干部基本生活水平。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	补贴人数			90	91	15	15
		质量指标	经费支出合规性			合规	合规	10	10
		时效指标	经费支出时效性			按月发放	按月发放	10	9	每月15号前发放
		成本指标	发放标准			平均约2600元/人/月	平均约3200元/人/月	15	15
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标
		社会效益 指标	给予村两委脱产干部生活保障程度			较高	较高	15	15
		生态效益 指标
		可持续影 响指标	对维护社会稳定、和谐，保障村两委脱产干部生活的持续影响程度			有效	有效	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	村两委脱产干部满意度			90%	>90%	10	10
总分								100	100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。     4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

 

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

按照“村账乡（镇）管、分村建账、专账核算、专款专用”原则，建立村级组织运转经费监管机制，加强经费管理。乡镇政府要切实加强对村级组织运转经费的审核、拨付及使用监管。要按照要求，不断完善村级财务公开制度，对村级财务实施镇村同步公开，在村级公开的同时,所在乡镇也要同时公开，实行“墙上+网上”公示管理。要积极发挥村民、村民监督委员会、审计、社会媒体的监督作用，健全民主监督机制，形成监督合力。

（二）项目过程情况。

1、项目资金到位情况。资金按月发放到村两委主任手中。

2.项目资金使用情况。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。

3.项目资金管理情况。按照区财政资金相关管理规定严格管理，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。并接受审计部门监督。

（三）项目产出情况。

保障发放村两委工资的经费需要。要采取随机调研、定期督查、工作调度等方式，加大对工作落实情况的跟踪督查力度，确保资金到位、政策落地、工作落实。

（四）项目效益情况。

1、按月发放村两委脱产干部生活补助，给予村两委干部生活保障。

2、村两委干部满意度达90%以上。

3、及时总结宣传基层在强化农村基层党建保障、提升基层党建工作水平方面的好做法、好经验，积极营造良好的舆论氛围。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

按月及时发放村两委脱产干部生活补助，满足村两委脱产干部生活补助生活需要。村党组织书记和村委会主任基本报酬，按照不低于当地农村常住居民人均可支配收入2倍标准确定，同时合理确定绩效报酬。村“两委”其他成员报酬由各县区结合实际确定。村干部基本报酬按月打卡发放；绩效报酬要依据年度考核和民主评议结果及时兑现。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

     无

 

项目支出绩效评价报告

（城市低保）

 

一、基本情况

（一）项目概况。持有当地常住户口的居民，凡共同生活的家庭成员人均收入低于当地低保标准，且家庭财产状况符合当地人民政府有关规定条件的，通过审核确认程序，可以获得低保。

符合下列情形之一的人员，可以单独提出申请：

1.低保边缘家庭中持有中华人民共和国残疾人证的重度残疾人和三级精神残疾人、三级智力残疾人；

2.低保边缘家庭中患有当地有关部门认定的重特大疾病的人员，重特大疾病原则上依据申请前12个月内二级以上医保定点医疗机构出具的诊断证明书、相关支出单据认定；

3.脱离家庭、在宗教场所居住三年以上（含三年）的生活困难的宗教教职人员；

4.家庭月人均收入低于全市最低工资标准的成年精神残疾人、重度精神残疾和重度智力残疾的未成年人，同时符合《铜陵市最低生活保障工作操作规程》第十六条第（九）款规定的；

5.县级民政部门规定的其他特殊困难人员。

（二）项目绩效目标。不断完善低保制度，将符合条件的困难群众全部纳入低保范围，做到应保尽保。加强动态管理，切实做到保障对象有进有出、补助水平有升有降。做到低保制度与其他社会保障制度相衔接，有效保障困难群众基本生活。

 

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。牢固树立过紧日子、勤俭办事的思想，实现成本最低化、效率最优化、绩效最大化。对象和范围包括2022年城市低保支出。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。本着科学规范、客观公正和绩效相关等原则，按照设定的指标体系，单位经办人员参与评价，通过比较法、因素分析法、成本效益分析法、公众评判法等对支出效果进行评判、评价绩效目标实现程度。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3.分析评价。对评价结果不足部分进行整改，充分运用分析评价对项目资金管理指导引领作用。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过认真细致的准备、实施和分析，绩效评价工作取得较好成效。一是形成较为科学、全面的项目支出绩效评价指标体系表；二是绩效评价不仅分析评价了项目资金支出效益情况，而且为科学使用评价结果、指导今后项目更好开展提供了参考；三是为更好地开展财政支出评价工作积累了经验。根据评价指标逐项打分，自评100分。

项目支出绩效自评表
（   2022 年度）
项目名称			低保
主管部门			铜官区人民政府				实施单位	铜官区民政局
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：
			其中：本年财政拨款	1065	1065		1065		10	100.00%	10
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	将因病、因残等增加的刚性支出大、生活陷入困境的支出型贫困居民及时纳入低保保障。						将因病、因残等增加的刚性支出大、生活陷入困境的支出型贫困居民及时纳入低保保障。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	补贴人数			6900	6992	15	15
			补助标准			722	722	15	15
		质量指标	人员覆盖率			100%	100%	10	10
		时效指标	发放时间			每月发放一次	每月发放一次	10	10
		成本指标
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标
		社会效益 指标	让困难群众感受到国家的温暖，促进了社会和谐进步。			有效	有效	15	15
		生态效益 指标
		可持续影 响指标	给予弱势群体关怀，维护社会稳定			有效	有效	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	民众满意度			90%	>90%	10	10
总分								100	100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

城市低保全部发放完毕，圆满达成任务要求。

（二）项目过程情况。

1、项目资金到位情况。一次性到账，按要求发放。

2.项目资金使用情况。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。

3.项目资金管理情况。按照区财政资金相关管理规定严格管理，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。并接受审计部门监督。

（三）项目产出情况。

产出指标4个，主要包含数量指标补助人数、补助标准质量指标人员覆盖率，时效指标发放时间。

效益指标有2个，主要包含社会效益指标让困难群众感受到国家的温暖，促进了社会和谐进步，可持续影响指标给予弱势群体关怀，维护社会稳定。

满意度指标有1个，主要包含服务对象满意度指标考核民众满意度。

（四）项目效益情况。

1、顺利发放2022年度城市低保。

2、群众满意度达90%以上。

3、补贴人数6992人，保障困难群众基本生活。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

按月及时发放城市低保，满足生活困难群众需要，并每年对低保进行了适当提标。

六、有关建议

加强项目资金的管理，按实际需求合理申报项目预算，并根据年初预算安排制定具体的资金使用计划，严格审核项目支付凭据，加强财务监督。

七、其他需要说明的问题

     无

项目支出绩效评价报告

（高龄津贴）

 

一、基本情况

（一）项目概况。发放范围。具有铜官区户籍，80周岁以上的老年人。发放标准。80至89周岁的老年人，每人每月享受30元高龄津贴；90至99周岁的老年人，每人每月享受60元高龄津贴；100周岁以上的老年人，每人每月享受300元高龄津贴。

（二）项目绩效目标。高龄津贴惠及所有80周岁以上老年人，保障老年人权益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。牢固树立过紧日子、勤俭办事的思想，实现成本最低化、效率最优化、绩效最大化。对象和范围包括2022年高龄津贴支出。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。本着科学规范、客观公正和绩效相关等原则，按照设定的指标体系，单位经办人员参与评价，通过比较法、因素分析法、成本效益分析法、公众评判法等对支出效果进行评判、评价绩效目标实现程度。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3.分析评价。对评价结果不足部分进行整改，充分运用分析评价对项目资金管理指导引领作用。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过认真细致的准备、实施和分析，绩效评价工作取得较好成效。一是形成较为科学、全面的项目支出绩效评价指标体系表；二是绩效评价不仅分析评价了项目资金支出效益情况，而且为科学使用评价结果、指导今后项目更好开展提供了参考；三是为更好地开展财政支出评价工作积累了经验。根据评价指标逐项打分，自评100分。

项目支出绩效自评表
（   2022 年度）
项目名称			高龄津贴
主管部门			铜官区人民政府				实施单位	铜官区民政局
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：
			其中：本年财政拨款	350	350		350		10	100.00%	10
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	对80周岁及以上老人发放补贴						对80周岁及以上老人发放补贴
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	补贴人数			12000	12000	10	10
			补助标准			30元/月（80周岁及以上）	完成	10	10
			补贴标准			60元/月（90周岁及以上）	完成	10	10
		质量指标	对老年事业的关注程度			有效	完成	10	10
			对关怀老年人生活的持续影响程度			有效	完成	10	10
		时效指标
		成本指标
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标
		社会效益 指标	推进老年人福利制度建设情况和动态管理程度			有效	有效	15	15
		生态效益 指标
		可持续影 响指标	给予弱势群体关怀，维护社会稳定			有效	有效	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	民众满意度			90%	>90%	10	10
总分								100	100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。     4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

 

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

高龄津贴全部发放完毕，圆满达成任务要求。

（二）项目过程情况。

1、项目资金到位情况。一次性到账，按要求发放。

2.项目资金使用情况。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。

3.项目资金管理情况。按照区财政资金相关管理规定严格管理，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。并接受审计部门监督。

（三）项目产出情况。

产出指标4个，主要包含数量指标补助人数、补助标准质量指标对老年事业的关注程度、对关怀老年人生活的持续影响程度。

效益指标有2个，主要包含社会效益指标推进老年人福利制度建设情况和动态管理程度，可持续影响指标给予弱势群体关怀，维护社会稳定。

满意度指标有1个，主要包含服务对象满意度指标考核民众满意度。

（四）项目效益情况。

1、顺利发放2022年度高龄津贴。

2、群众满意度达90%以上。

3、补贴人数12000人，保障困难群众基本生活。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

按月及时发放高龄津贴，对辖区80周岁以上老人发放津贴，要尤其注重对老人的审核，防止发生发重等现象。

六、有关建议

加强项目资金的管理，按实际需求合理申报项目预算，并根据年初预算安排制定具体的资金使用计划，严格审核项目支付凭据，加强财务监督。

七、其他需要说明的问题

     无

项目支出绩效评价报告

（困难残疾人生活补贴）

 

一、基本情况

（一）项目概况。困难残疾人生活补贴范围。具有铜官区户籍,持有《中华人民共和国残疾人证》且残疾等级在四级以上（含四级），纳入低保的残疾人，每月享受80元补贴。

（二）项目绩效目标。以加快推进残疾人共同富裕为目标，从残疾人最直接最现实最迫切的需求入手，着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难。做到应补尽补，确保残疾人两项补贴制度覆盖所有符合条件的残疾人，建立起家庭善尽义务、社会积极扶助、政府积极保障的责任共担格局。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。牢固树立过紧日子、勤俭办事的思想，实现成本最低化、效率最优化、绩效最大化。对象和范围包括2022年困难残疾人生活补贴支出。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。本着科学规范、客观公正和绩效相关等原则，按照设定的指标体系，单位经办人员参与评价，通过比较法、因素分析法、成本效益分析法、公众评判法等对支出效果进行评判、评价绩效目标实现程度。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3.分析评价。对评价结果不足部分进行整改，充分运用分析评价对项目资金管理指导引领作用。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过认真细致的准备、实施和分析，绩效评价工作取得较好成效。一是形成较为科学、全面的项目支出绩效评价指标体系表；二是绩效评价不仅分析评价了项目资金支出效益情况，而且为科学使用评价结果、指导今后项目更好开展提供了参考；三是为更好地开展财政支出评价工作积累了经验。根据评价指标逐项打分，自评100分。

项目支出绩效自评表
（   2022 年度）
项目名称			困难残疾人生活补贴
主管部门			铜官区人民政府				实施单位	铜官区民政局
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：
			其中：本年财政拨款	135	135		135		10	100.00%	10
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	目标1：为铜官区户籍，持有《中华人民共和国残疾人证》，残疾等级被评定为一级、二级且需要长期照护的重度残疾人发放护理补贴  目标2：保障残疾人生存发展权益  目标3：对需要格外关心、格外关注的特殊困难群体的关怀						目标1：为铜官区户籍，持有《中华人民共和国残疾人证》，残疾等级被评定为一级、二级且需要长期照护的重度残疾人发放护理补贴  目标2：保障残疾人生存发展权益  目标3：对需要格外关心、格外关注的特殊困难群体的关怀
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	补贴人数			3000	完成	15	15
			补贴标准			80元/月	完成	15	15
		质量指标	缓解残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难程度			有效	完成	10	10
			优化残疾人服务发展环境作用			较大	完成	10	10
		时效指标
		成本指标
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标
		社会效益 指标	发展铜官区救助事业			有效	有效	15	15
		生态效益 指标
		可持续影 响指标	给予弱势群体关怀，维护社会稳定			有效	有效	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	民众满意度			90%	>90%	10	10
总分								100	100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。     4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

 

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

困难残疾人生活补贴全部发放完毕，圆满达成任务要求。

（二）项目过程情况。

1、项目资金到位情况。一次性到账，按月发放。

2.项目资金使用情况。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。

3.项目资金管理情况。按照区财政资金相关管理规定严格管理，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。并接受审计部门监督。

（三）项目产出情况。

产出指标4个，主要包含数量指标补助人数、补助标准质量指标缓解残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难程度、优化残疾人服务发展环境作用。

效益指标有2个，主要包含社会效益指标发展铜官区救助事业，可持续影响指标给予弱势群体关怀，维护社会稳定。

满意度指标有1个，主要包含服务对象满意度指标考核民众满意度。

（四）项目效益情况。

1、顺利发放2022年度困难残疾人生活补贴。

2、群众满意度达90%以上。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

根据财务管理制度等规定，加强资金使用监管力度，定期对目标完成情况及预算经费执行情况进行分析，并结合工作实际，设定充分的绩效目标依据，规避考核项目绩效目标和项目实施不相符情况，及时进行调整。在2022年财政预算逐步完善，制定出适应我局项目预算绩效指标体系。

六、有关建议

加强项目资金的管理，按实际需求合理申报项目预算，并根据年初预算安排制定具体的资金使用计划，严格审核项目支付凭据，加强财务监督。

七、其他需要说明的问题

项目支出绩效评价报告

（重度残疾人护理补贴）

 

一、基本情况

（一）项目概况。重度残疾人护理补贴范围。具有铜官区户籍，持有《中华人民共和国残疾人证》，残疾等级被评定为一级、二级且需要长期照护的重度残疾人，每月享受80元补贴。

（二）项目绩效目标。以加快推进残疾人共同富裕为目标，从残疾人最直接最现实最迫切的需求入手，着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难。做到应补尽补，确保残疾人两项补贴制度覆盖所有符合条件的残疾人，建立起家庭善尽义务、社会积极扶助、政府积极保障的责任共担格局。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。牢固树立过紧日子、勤俭办事的思想，实现成本最低化、效率最优化、绩效最大化。对象和范围包括2022年重度残疾人护理补贴支出。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。本着科学规范、客观公正和绩效相关等原则，按照设定的指标体系，单位经办人员参与评价，通过比较法、因素分析法、成本效益分析法、公众评判法等对支出效果进行评判、评价绩效目标实现程度。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3.分析评价。对评价结果不足部分进行整改，充分运用分析评价对项目资金管理指导引领作用。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过认真细致的准备、实施和分析，绩效评价工作取得较好成效。一是形成较为科学、全面的项目支出绩效评价指标体系表；二是绩效评价不仅分析评价了项目资金支出效益情况，而且为科学使用评价结果、指导今后项目更好开展提供了参考；三是为更好地开展财政支出评价工作积累了经验。根据评价指标逐项打分，自评100分。

项目支出绩效自评表
（   2022 年度）
项目名称			重度残疾人护理补贴
主管部门			铜官区人民政府				实施单位	铜官区民政局
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：
			其中：本年财政拨款	187.5	187.5		187.5		10	100.00%	10
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	目标1：为铜官区户籍，持有《中华人民共和国残疾人证》，残疾等级被评定为一级、二级且需要长期照护的重度残疾人发放护理补贴  目标2：保障残疾人生存发展权益  目标3：对需要格外关心、格外关注的特殊困难群体的关怀						目标1：为铜官区户籍，持有《中华人民共和国残疾人证》，残疾等级被评定为一级、二级且需要长期照护的重度残疾人发放护理补贴  目标2：保障残疾人生存发展权益  目标3：对需要格外关心、格外关注的特殊困难群体的关怀
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	补助人数			4800		15	15
			补贴标准			80元/月	80元/月	15	15
		质量指标	缓解残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难程度			有效	完成	10	10
			补助资金有效			100%	100%	10	10
		时效指标
		成本指标
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标
		社会效益 指标	对维护社会稳定、和谐，保障残疾人生活的持续影响程度			有效	有效	15	15
		生态效益 指标
		可持续影 响指标	让困难群众感受到国家的温暖，促进了社会和谐进步。			有效	有效	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	民众满意度			90%	>90%	10	10
总分								100	100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

 

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

重度残疾人护理补贴经费全部发放完毕，圆满达成任务要求。

（二）项目过程情况。

1、项目资金到位情况。一次性到账，按要求发放。

2.项目资金使用情况。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。

3.项目资金管理情况。按照区财政资金相关管理规定严格管理，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。并接受审计部门监督。

（三）项目产出情况。

产出指标4个，主要包含补助人数、补助标准，质量指标缓解残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难程度、补助资金有效。

效益指标有2个，主要包含社会效益指标对维护社会稳定、和谐，保障残疾人生活的持续影响程度，可持续影响指标让困难群众感受到国家的温暖，促进了社会和谐进步。

满意度指标有1个，主要包含服务对象满意度指标考核民众满意度。

（四）项目效益情况。

1、顺利使用2022年度重度残疾人护理补贴经费。

2、群众满意度达90%以上。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

根据财务管理制度等规定，加强资金使用监管力度，定期对目标完成情况及预算经费执行情况进行分析，并结合工作实际，设定充分的绩效目标依据，规避考核项目绩效目标和项目实施不相符情况，及时进行调整。在2022年财政预算逐步完善，制定出适应我局项目预算绩效指标体系。

六、有关建议

加强项目资金的管理，按实际需求合理申报项目预算，并根据年初预算安排制定具体的资金使用计划，严格审核项目支付凭据，加强财务监督。

七、其他需要说明的问题

     无