附件1：部门决算公开

 

 

铜官区财政局2022年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年9月

 

 

 

 

目  录

第一部分 铜官区财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 铜官区财政局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 铜官区财政局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 铜官区财政局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市相关的财政、税收、国有资产管理、政府采购、会计等法律法规、制度和方针、政策；根据上级财政部门的有关规定和区委、区人大、区政府的政策精神，编制全区财政预算、国有资产、财务、会计等地方规范性文件及相关实施细则和规章制度，经审议通过后组织实施。

（二）根据有关法律、法规、规章、政策以及本区经济和社会发展战略，编制本区中长期财政计划；参与制定本区重大经济决策和政策，研究提出运用财政、税收、补贴政策对经济运行调控和综合平衡本区财力的建议。

（三）编制年度区财政预算草案和区本级财政总决算；编制全区财政收支预算汇总决算；汇总全区财政总决算；执行经区人民代表大会批准的区本级财政预算；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区预算及执行情况，向区人大常委会报告全区财政收支决算。

（四）管理本区各项财政收入、非税收入和区级财政专户；管理有关政府性基金和行政事业性收费；承担彩票监管工作。

（五）管理和监督本区政府公共支出；制定并执行需全区统一规定的开支标准和支出政策；指导和监督区级各部门、各社区的财务活动；落实基本建设财务管理制度。

（六）负责全区国有资产的监督管理工作。

1、组织实施国有资产的清产核资、产权界定和登记；

2、负责国有资产管理的统计、分析、转让和处置以及产权纠纷调处与行政仲裁；

3、加强国有资产的监管和统筹运营工作，确保国有资产保值增值。

（七）负责政府采购监管。

（八）管理全区政府性投资资金；负责政府性投资项目工程概、预（结）算的评审。

（九）管理本区财政的社会保障支出；参与研究社会保障制度改革和制定有关政策；贯彻执行社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

（十）负责本区会计管理工作，贯彻会计规章制度并监督执行；监督检查行政和事业单位及分行业的会计制度执行情况；负责会计人员管理工作。制定财政科学研究和教育培训规划；组织财会人员业务培训，积极开展财会学术研究；负责财政信息、宣传、调研和信息化建设工作。

（十一）做好协税护税等相关工作，维护公平税赋环境。

（十二）承办区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，铜官区财政局2022年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

 

第二部分 铜官区财政局2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：铜官区财政局                                                  金额单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：铜官区财政局                                                       金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	9,154.66	9,154.41						0.25
201			一般公共服务支出	295.91	295.66						0.25
20106			财政事务	293.73	293.73
2010601			行政运行	253.15	253.15
2010602			一般行政管理事务	22.08	22.08
2010699			其他财政事务支出	18.50	18.50
20129			群众团体事务	1.93	1.93
2012999			其他群众团体事务支出	1.93	1.93
20132			组织事务	0.25							0.25
2013201			行政运行	0.25							0.25
212			城乡社区支出	7,850.86	7,850.86
21201			城乡社区管理事务	3.85	3.85
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3.85	3.85
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	7,838.00	7,838.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	7,838.00	7,838.00
21299			其他城乡社区支出	9.01	9.01
2129999			其他城乡社区支出	9.01	9.01
213			农林水支出	996.52	996.52
21308			普惠金融发展支出	996.52	996.52
2130803			农业保险保费补贴	52.46	52.46
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	478.06	478.06
2130899			其他普惠金融发展支出	466.00	466.00
221			住房保障支出	11.37	11.37
22102			住房改革支出	11.37	11.37
2210202			提租补贴	6.48	6.48
2210203			购房补贴	4.89	4.89
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

 

支出决算表

									公开03表
部门：铜官区财政局									金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,154.66	270.29	8,884.36
201			一般公共服务支出	295.91	255.08	40.84
20106			财政事务	293.73	253.15	40.58
2010601			行政运行	253.15	253.15
2010602			一般行政管理事务	22.08		22.08
2010699			其他财政事务支出	18.50		18.50
20129			群众团体事务	1.93	1.93
2012999			其他群众团体事务支出	1.93	1.93
20132			组织事务	0.25		0.25
2013201			行政运行	0.25		0.25
212			城乡社区支出	7,850.86	3.85	7,847.01
21201			城乡社区管理事务	3.85	3.85
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3.85	3.85
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	7,838.00		7,838.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	7,838.00		7,838.00
21299			其他城乡社区支出	9.01		9.01
2129999			其他城乡社区支出	9.01		9.01
213			农林水支出	996.52		996.52
21308			普惠金融发展支出	996.52		996.52
2130803			农业保险保费补贴	52.46		52.46
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	478.06		478.06
2130899			其他普惠金融发展支出	466.00		466.00
221			住房保障支出	11.37	11.37
22102			住房改革支出	11.37	11.37
2210202			提租补贴	6.48	6.48
2210203			购房补贴	4.89	4.89
注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

 

财政拨款收入支出决算总表

											公开04表
部门：铜官区财政局											金额单位：万元
收     入				支     出
项目		行次	金额	项目	行次	小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
栏次			1	栏次		2		3	4			5
一、一般公共预算财政拨款		1	1,316.41	一、一般公共服务支出	30	295.66		295.66
二、政府性基金预算财政拨款		2	7,838.00	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款		3		三、国防支出	32
		4		四、公共安全支出	33
		5		五、教育支出	34
		6		六、科学技术支出	35
		7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
		8		八、社会保障和就业支出	37
		9		九、卫生健康支出	38
		10		十、节能环保支出	39
		11		十一、城乡社区支出	40	7,850.86		12.86	7,838.00
		12		十二、农林水支出	41	996.52		996.52
		13		十三、交通运输支出	42
		14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
		15		十五、商业服务业等支出	44
		16		十六、金融支出	45
		17		十七、援助其他地区支出	46
		18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
		19		十九、住房保障支出	48	11.37		11.37
		20		二十、粮油物资储备支出	49
		21		二十一、国有资本经营预算支出	50
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
		23		二十三、其他支出	52
本年收入合计		24	9,154.41	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余		25	103.84	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款		26	103.84	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款		27		本年支出合计	56	9,154.41		1,316.41	7,838.00
国有资本经营预算财政拨款		28		年末财政拨款结转和结余	57	103.84		103.84
总计		29	9,258.25	总计	58	9,258.25		1,420.25	7,838.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：铜官区财政局						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1316.41	270.29	1045.11
201			一般公共服务支出	295.66	255.08	40.58
20106			财政事务	293.73	253.15	40.58
2010601			行政运行	253.15	253.15
2010602			一般行政管理事务	22.08		22.08
2010699			其他财政事务支出	18.50		18.50
20129			群众团体事务	1.93	1.93
2012999			其他群众团体事务支出	1.93	1.93
212			城乡社区支出	12.86	3.85	9.01
21201			城乡社区管理事务	3.85	3.85
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3.85	3.85
21299			其他城乡社区支出	9.01		9.01
2129999			其他城乡社区支出	9.01		9.01
213			农林水支出	996.52		996.52
21308			普惠金融发展支出	996.52		996.52
2130803			农业保险保费补贴	52.46		52.46
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	478.06		478.06
2130899			其他普惠金融发展支出	466.00		466.00
221			住房保障支出	11.37	11.37
22102			住房改革支出	11.37	11.37
2210202			提租补贴	6.48	6.48
2210203			购房补贴	4.89	4.89
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：铜官区财政局                                                                        金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                          公开07表

部门：铜官区财政局																						金额单位：万元
功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余					本年收入					本年支出					年末结转和结余
				合计		基本支出结转		项目支出结转和结余	合计		基本支出		项目支出	合计		基本支出		项目支出	合计		基本支出结转		项目支出结转和结余
																							项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1		2		3	4		5		6	7		8		9	10		11		12	13
			合计						7,838.00				7,838.00	7,838.00				7,838.00
212			城乡社区支出						7,838.00				7,838.00	7,838.00				7,838.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出						7,838.00				7,838.00	7,838.00				7,838.00
2120801			征地和拆迁补偿支出						7,838.00				7,838.00	7,838.00				7,838.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：铜官区财政局                                                       金额单位：万元
功能分类 科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计
注：财政局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

第三部分 铜官区财政局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计9271.71万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计9271.71万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加7498.19万元，增长422.8%，主要原因是支付华实集团企业注册资本金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9154.66万元，其中：财政拨款收入9154.41万元，占99.9%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0.25万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9154.66万元，其中：基本支出270.29万元，占3.0%；项目支出8884.36万元，占97.0%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计9258.25万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计9258.25万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加7498.63万元，增长81.0%，主要原因：是支付华实集团企业注册资本金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1316.41万元，占本年支出的14.20%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少339.37万元，下降25.8%。主要原因一是厉行节约；二是创业担保贷款贴息贷款金额减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1316.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出295.66万元，占22.5%;城乡社区（类）支出12.86万元，占1.0%；农林水（类）支出996.52万元，占75.7%；住房保障（类）支出11.37万元，占0.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为702.57万元，支出决算为1316.41万元，完成年初预算的53.4%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员增加；二是上级普惠金融发展专项资金增加。其中:基本支出270.29万元，占20.5%；项目支出1046.11万元，占79.5%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为172.11万元，支出决算为253.15万元，完成年初预算的147.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为63.1万元，支出决算为22.08万元，完成年初预算的35.0%，决算数小于预算数的主要原因是各类财政、财务软件服务费减少。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为26.5万元，支出决算为18.5万元，完成年初预算的69.8%，决算数小于预算数的主要原因是绩效评审经费支出减少。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为1.94万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的100%。

5．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.85万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

6．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为9.01万元，完成年初预算的30.0%，决算数小于预算数的主要原因是八刊两鉴经费减少。

7．农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为20万元，支出决算为52.46万元，完成年初预算的262.3%，决算数大于预算数的主要原因是特色险投保人员增加。

8．农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算为300万元，支出决算为478.06万元，完成年初预算的159.35%，决算数大于预算数的主要原因是级拨付转移支付资金增加。

9．农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为466万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付转移支付资金增加。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为6.48万元，支出决算为6.48万元，完成年初预算的100%。

11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为4.89万元，支出决算为4.89万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出270.29万元，其中：人员经费253.38万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助；公用经费16.91万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入7838万元，本年支出7838万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7838万元，决算数大于预算数的主要原因是支付华实集团企业注册资本金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

铜官区财政局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，铜官区财政局机关运行经费支出16.37万元，比2021年减少2.38万元，下降12.7%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

    2022年度，铜官区财政局政府采购支出总额0.55万元，其中：政府采购货物支出0.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.55 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，铜官区财政局共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金332.7万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，基本完成预算绩效目标，保障基本运行,基本完成全区各项财政工作;完成拦标价审核及共有资产管理工作任务;完成好全区财务核算、集中支付、非税收入、预决算总会计、工资统发、债务系统、国有资产系统、惠农补贴等等各项平台工作。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，依法组织收入，完善征缴机制，内挖外争增财力，保障财政收支平稳运行；压减隐性债务规模，有效控制债务风险，积极争取债券资金，力促防范风险与支持发展统一；推进民生工程精细化管理,推动民生工程质量上台阶，增强人民群众获得感；加强会计行业管理，保障会计专业技术继续教育水平，提升会计财务人员专业素质；全面实施预算绩效管理，强化财政资金监督和跟踪问效，有力维护财经纪律；保障财政机关高效运转，推进财政各类业务信息系统建设，提升财政信息化建设水平。

组织对“八刊两鉴经费”、“民生工程考核及宣传经费”、“各类财政、财务软件服务费”、“绩效评审和考核经费”、“小额担保贷款贴息”、“政策性农业保险保费补贴”6个项目开展了部门评价，共涉及资金332.7万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，完成年度预期目标，保障各项工作运行。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

财政局在2022年度部门决算中反映“八刊两鉴经费”、“民生工程考核及宣传经费”、“各类财政、财务软件服务费”、“绩效评审和考核经费”、“小额担保贷款贴息”、“政策性农业保险保费补贴”等6个项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

小额担保贷款贴息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为231.2万元，执行数为231.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况是已保障本区内个人及小微企业的创业担保贴息工作。发现的主要问题及原因：存在上级资金，管理较为复杂。下一步改进措施：一是加强对政策文件的学习理解，进一步完善项目程序和资金管理，今后做相应信息公开工作，广泛接受社会监督；二是严把贷前准入关、反担保能力确认关,坚决杜绝不符合条件给予贷款。

 

 

    所有项目绩效自评表详见“第五部分附件”。 

3.部门评价项目绩效评价结果。

   《2022年度小额担保贷款贴息项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。 

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2022年度项目支出绩效自评表及小额担保贷款贴息项目绩效评价报告

财政局绩效自评项目清单

 

 

 

 

2022年度项目绩效自评项目清单
1	八刊两鉴经费
2	各类财政、财务软件服务费
3	绩效评审和考核经费
4	民生工程考核及宣传经费
5	小额担保贷款贴息
6	政策性农业保险保费补贴

 

 

 

 

 

 

 

 

《2022年度小额担保贷款贴息项目绩效评价报告》

一、基本情况

（一）项目概况。依据省财政厅《关于做好2022年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（皖财绩〔2022〕297号）文件要求，对铜官区2022年度创业担保贷款贴息预算执行绩效自评工作。2022年我区农业保险保费补贴全年预算资金为1210万元。其中：中央预算资金466万元，省级资金433万元，地方预算资金311万元。

（二）项目绩效目标。我区将该资金用于保障个人及小微企业的创业担保贴息工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。2022年我局小额担保贷款贴息年度绩效目标包括产出指标、效益指标和满意度指标三大类一级绩效指标，共设置7项具体指标。

产出指标2个，主要包含数量指标完成个人创业担保贷款贴息户数量，质量指标项目创业担保贷款回收率、资金足额拨付率和县级配套到位率。

效益指标有1个，主要包含社会效益指标对促进个体经济发展的影响或提升程度。

满意度指标有1个，主要服务对象满意度指标包含申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者的满意度和申报创业担保贷款贴息资金的小微企业的满意度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。根据绩效评价的相关要求，成立了绩效自评工作小组。制定了评价方案等。

2.项目组织实施情况。评价主要步骤为：①召开局务会。听取负责项目实施的相关人员对有关情况的介绍。②核查资料。③形成绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

　截至2022年底，共支付小额担保贷款贴息231.2万元，绩效目标总体完成情况良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

创业担保贷款是指以经人力资源社会保障部门审核具备规定条件的创业者个人或者小微企业为借款人，由担保基金提供担保，由经办银行按规定条件发放，由创业担保贷款贴息资金给予贴息，用于支持个人创业或小微企业扩大就业的贷款业务。

城镇登记失业人员、就业困难人员(含残疾人)、复员转业退役军人、刑满释放人员、高校毕业生(含大学生村官和留学回国学生)、化解过剩产能企业职工和失业人员、返乡创业农民工、网络商户、建档立卡贫困人口。对上述群体中的妇女，应纳入重点对象范围。除助学贷款、扶贫贷款、首套住房贷款、购车贷款以外，个人创业担保贷款申请人及其家庭成员(以户为单位)自提交创业担保贷款申请之日起向前追溯5年内(含)，应没有商业银行其他贷款记录。合伙创业的法定代表人或负责人以及组织起来共同创业的组织者应满足以上贷款记录要求。

（二）项目指标情况。

1、产出指标。完成了个人创业担保贷款贴息户数大于 1000户的数量指标；完成了资金足额拨付率100%、创业担保贷款回收率90%和县级配套到位率100%的质量指标。

2、效益指标。完成了对促进个体经济发展的影响或提升程度明显的效益指标。

3、服务对象满意度指标。完成了申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者的满意度90%和申报创业担保贷款贴息资金的小微企业的满意度90%的服务对象满意度指标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 加强对政策文件的学习理解，进一步完善项目程序和资金管理，今后做相应信息公开工作，广泛接受社会监督。

(二) 严把贷前准入关、反担保能力确认关,坚决杜绝不符合条件给予贷款杜绝不做贷前调查给予放款。对确无还款能力且经法院宣告为破产的企业，启动厂补偿机制，合理运用风险补偿金化解逾期贷款，缓解基金压力，加快回拢速度。

六、下一步改进工作的意见和建议

无。