铜官区司法局2022年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年9月

 

 

目  录

第一部分 铜官区司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 铜官区司法局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 铜官区司法局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

第一部分 铜官区司法局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省市司法行政工作方针、政策、规定，研究制定规范性文件、中长期规划、年度计划并监督实施。

（二）制定全区法制宣传教育和普法规划、年度计划并实施，指导全区法制宣传教育、依法治理工作和对外法制宣传工作。

（三）指导管理全区人民调解工作，指导管理基层司法所工作。

（四）指导管理全区社区矫正和安置帮教工作。

（五）指导管理司法行政队伍建设和思想政治工作，负责全区司法行政工作。

（六）根据有关法律规定，代表国家为当事人提供法律援助，指导管理全区法律援助工作。

（七）承办区政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，铜官区司法局2022年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

 

 

 

第二部分 铜官区司法局2022年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

部门：铜官区司法局                                                    金额单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

                                                                                     公开02表

部门：  铜官区司法局                                            金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	959.78	872.66						87.11
201			一般公共服务支出	3.02	3.02
20129			群众团体事务	3.02	3.02
2012999			其他群众团体事务支出	3.02	3.02
204			公共安全支出	913.84	826.72						87.11
20406			司法	913.84	826.72						87.11
2040601			行政运行	704.31	617.19						87.11
2040607			公共法律服务	8.00	8.00
2040610			社区矫正	5.00	5.00
2040699			其他司法支出	196.53	196.53
212			城乡社区支出	4.98	4.98
21201			城乡社区管理事务	4.98	4.98
2120199			其他城乡社区管理事务支出	4.98	4.98
221			住房保障支出	21.44	21.44
22102			住房改革支出	21.44	21.44
2210202			提租补贴	11.01	11.01
2210203			购房补贴	10.43	10.43
229			其他支出	16.50	16.50
22999			其他支出	16.50	16.50
2299999			其他支出	16.50	16.50
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

											公开03表
部门：		铜官区司法局									金额单位：万元
功能分类科目编码					科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款		项		栏次	1	2	3	4	5	6
					合计	945.14	660.39	284.74
201					一般公共服务支出	3.02	3.02
20129					群众团体事务	3.02	3.02
2012999					其他群众团体事务支出	3.02	3.02
204					公共安全支出	899.20	629.90	269.30
20406					司法	899.20	629.90	269.30
2040601					行政运行	689.67	618.29	71.37
2040607					公共法律服务	8.00	0.00	8.00
2040610					社区矫正	5.00	1.29	3.71
2040699					其他司法支出	196.53	10.32	186.21
212					城乡社区支出	4.98	4.98
21201					城乡社区管理事务	4.98	4.98
2120199					其他城乡社区管理事务支出	4.98	4.98
221					住房保障支出	21.44	21.44
22102					住房改革支出	21.44	21.44
2210202					提租补贴	11.01	11.01
2210203					购房补贴	10.43	10.43
229					其他支出	16.50	1.05	15.45
22999					其他支出	16.50	1.05	15.45
2299999					其他支出	16.50	1.05	15.45
注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

 

财政拨款收入支出决算总表

												公开04表
部门：铜官区司法局												金额单位：万元
收     入					支     出
项目		行次		金额	项目	行次	小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
栏次				1	栏次		2		3	4			5
一、一般公共预算财政拨款		1		872.66	一、一般公共服务支出	30	3.02		3.02
二、政府性基金预算财政拨款		2			二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款		3			三、国防支出	32
		4			四、公共安全支出	33	826.72		826.72
		5			五、教育支出	34
		6			六、科学技术支出	35
		7			七、文化旅游体育与传媒支出	36
		8			八、社会保障和就业支出	37
		9			九、卫生健康支出	38
		10			十、节能环保支出	39
		11			十一、城乡社区支出	40	4.98		4.98
		12			十二、农林水支出	41
		13			十三、交通运输支出	42
		14			十四、资源勘探工业信息等支出	43
		15			十五、商业服务业等支出	44
		16			十六、金融支出	45
		17			十七、援助其他地区支出	46
		18			十八、自然资源海洋气象等支出	47
		19			十九、住房保障支出	48	21.44		21.44
		20			二十、粮油物资储备支出	49
		21			二十一、国有资本经营预算支出	50
		22			二十二、灾害防治及应急管理支出	51
		23			二十三、其他支出	52	16.50		16.50
本年收入合计		24		872.66	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余		25			二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款		26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款		27			本年支出合计	56	872.66		872.66
国有资本经营预算财政拨款		28			年末财政拨款结转和结余	57
总计		29		872.66	总计	58	872.66		872.66

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

								公开05表
部门：			铜官区司法局					金额单位：万元
功能分类科目编码				科目名称	本年支出
					合计		基本支出		项目支出
类	款	项		栏次	1		2		3
				合计	872.66		659.29		213.37
201				一般公共服务支出	3.02		3.02		0.00
20129				群众团体事务	3.02		3.02		0.00
2012999				其他群众团体事务支出	3.02		3.02		0.00
204				公共安全支出	826.72		628.80		197.92
20406				司法	826.72		628.80		197.92
2040601				行政运行	617.19		617.19		0.00
2040607				公共法律服务	8.00		0.00		8.00
2040610				社区矫正	5.00		1.29		3.71
2040699				其他司法支出	196.53		10.32		186.21
212				城乡社区支出	4.98		4.98		0.00
21201				城乡社区管理事务	4.98		4.98		0.00
2120199				其他城乡社区管理事务支出	4.98		4.98		0.00
221				住房保障支出	21.44		21.44		0.00
22102				住房改革支出	21.44		21.44		0.00
2210202				提租补贴	11.01		11.01		0.00
2210203				购房补贴	10.43		10.43		0.00
229				其他支出	16.50		1.05		15.45
22999				其他支出	16.50		1.05		15.45
2299999				其他支出	16.50		1.05		15.45
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：铜官区司法局                                                            金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                          公开07表

部门：

铜官区司法局

金额单位：万元

功能分类 科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

说明：铜官区司法局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：铜官区司法局                                                  金额单位：万元
功能分类 科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计
说明：铜官区司法局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

第三部分 铜官区司法局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1037.75万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1037.75万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加247.74万元，增长31.3%，主要原因：一是社会各项事务增加；二是人员增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计959.78万元，其中：财政拨款收入872.66万元，占91%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入87.11万元，占9%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计945.14万元，其中：基本支出660.39万元，占69.9%；项目支出284.74万元，占30.1%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计872.66万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计872.66万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加244.23万元，增长38.8%，主要原因：一是社会各项事务增加；二是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出872.66万元，占本年支出的84%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加244.23万元，增长38.8%。主要原因：一是社会各项事务增加；二是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出872.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.02万元，占0.3%;公共安全（类）支出826.72万元，占94.7%；城乡社区支出（类）支出4.98万元，占0.6%；住房保障（类）支出21.44万元，占2.5%；其他支出（类）支出16.50万元，占1.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为552.1万元，支出决算为872.66万元，完成年初预算的158.1%。决算数大于预算数的主要原因:一是社会各项事务增加；二是人员增加。

其中:基本支出659.29万元，占75.5%；项目支出213.37万元，占24.5%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为3.10万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的97.4%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2.公共安全（类）司法（款）行政运行支出（项）。年初预算为393.80万元，支出决算为617.19万元，完成年初预算的156.7%，决算数大于预算数的主要原因是：一是社会各项事务增加；二是人员增加。

3.公共安全（类）司法（款）公共法律服务支出（项）。年初预算为16.50万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的48.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

4.公共安全（类）司法（款）社区矫正支出（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

5.公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为66.00万元，支出决算为196.53万元，完成年初预算的297.7%，决算数大于预算数的主要原因一是社会各项事务增加，二是人员增加。

6.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为4.98万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

7.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴支出（项）。年初预算为11.00万元，支出决算为11.01万元，完成年初预算的100.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

8.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴支出（项）。年初预算为10.40万元，支出决算为10.43万元，完成年初预算的100.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

9.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为60.00万元，支出决算为16.50万元，完成年初预算的28%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出659.29万元，其中：人员经费611.00万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费48.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

铜官区司法局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

铜官区司法局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，铜官区司法局机关运行经费支出47.69万元，比2021年减少41.87万元，下降53.2%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

   2022年度，铜官区司法局政府采购支出总额0.60万元，其中：政府采购货物支出0.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.24万元，占政府采购支出总额的40%，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的40%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，铜官区司法局共有车辆2辆，其中：执法执勤用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金87.50万元，占项目预算总额的41%。从评价情况看：1.政府法律顾问项目，资金总额50万元，用于政府法律服务专项工作，本项目自评得分98分；2.社区、村（居）法律顾问项目，资金总额10万元，用于社区、村（居）法律咨询和服务工作，本项目自评得分100分；3.社区矫正项目，资金总额5万元，用于社区矫正工作，本项目自评得分100分;4.人民调解项目，资金总额6万元，用于基层人民调解工作，本项目自评得分98分；5.法律援助项目，资金总额16.5万元，用于服务弱势群体的法律需求，本项目自评得分98分。以上项目均已完成年初预定的绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示:1.政府法律顾问工作的开展，为政府重大决策、行政规范性文件、涉法事务等提出法律意见，为法治政府建设提供保障；2.村（居）法律顾问工作的开展，为社区、村居重大决策提供法律意见，为群众解答生活日常相关的法律问题，参与调解和信访维稳指导，增强基层干部群众的法律意识；3.社区矫正工作的开展，加强对矫正对象的监督教育管理，做好日常法制教育和劳动，防止了重新犯罪；4.人民调解工作的开展，发挥基层调解组织作用，排查矛盾纠纷300余起，维护了社会稳定；5.法律援助工作的开展，方便弱势群体诉讼需求，全年办理法律援助案件620件，改善民生，维护社会稳定；6.日常运转工作，保障本单位日常工作高效运转，推进司法行政工作建设水平。

我部门未组织对所属单位项目支出开展部门评价

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价

2.部门决算中项目绩效自评结果。

铜官区司法局在2022年度部门决算中反映“政府法律顾问”、“村（居）法律顾问”、“社区矫正”、“人民调解”、“法律援助”等5个项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

政府法律顾问项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为政府重大决策、重大行政行为提供法律意见；二是参与合作项目的洽谈，协助、修改重要的法律文书，为涉法涉诉案件、信访案件和重大突发事件提供法律服务；三是参与处理行政复议、诉讼、仲裁等法律事务。发现的主要问题及原因：由于特殊情况，部分群众利益维护不及时。下一步改进措施：在今后的工作中，进一步促进政府重大决策、行政规范性文件、涉法事务的科学化、规范化，保障群众合法权益。

村（居）法律顾问项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在基层服务中，为社区、村（居）重大决策提供法律意见；二是为群众解答生活日常相关的法律问题；三是参与调解和信访维稳指导，收集群体性事件和大规模上访信息；四是开展法治宣传活动。发现的主要问题及原因：由于特殊情况，部分法律顾问在社区、村（居）值班点值班时间不稳定。下一步改进措施：根据管理办法，督促法律顾问按规定在值班点为居民群众进行法律咨询和法律服务工作。

社区矫正项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强对社区矫正对象日常法制教育、公益劳动工作;二是强化对矫正对象的监督与管理，让社区矫正对象安心、积极改造，维护社会稳定。

发现的主要问题及原因：对矫正对象每月进行的公益劳动时间不稳定。下一步改进措施：按照管理办法，进一步加强对矫正对象的监督教育，防止重新犯罪。

人民调解项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是发挥基层调解组织的作用，排查各种矛盾纠纷；二是积极调解矛盾纠纷，减少刑事案件的发生，保障人民群众安居乐业。发现的主要问题及原因：由于特殊情况，部分群众不满意调解结果，导致调解结果反馈不及时。下一步改进措施：在今后的工作中，规范调解程序，正确适用法律条款。

法律援助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为16.5万元，执行数为16.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是扩大法律援助服务范围，方便弱势群体的法律援助需求；二是保障社会困难群体获得必要的法律援助帮助，维护人民群众的诉讼权利；三是推进民生工程有效实施。发现的主要问题及原因：主要扣分原因是：由于特殊原因，满足不了部分群众的利益。今后在此项工作中，灵活运用法律条款，保障弱势群体的合法权益。

政府法律顾问项目的《项目支出绩效自评表》、村（居）法律顾问项目的《项目支出绩效自评表》、社区矫正项目的《项目支出绩效自评表》、人民调解项目的《项目支出绩效自评表》、法律援助项目的《项目支出绩效自评表》，所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

 

 

3.部门评价项目绩效评价结果。   

《2022年度政府法律顾问项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。 

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

一、铜官区司法局绩效自评项目清单及自评表

1.政府法律顾问项目的《项目支出绩效自评表》

2.村（居）法律顾问项目的《项目支出绩效自评表》

3.社区矫正项目的《项目支出绩效自评表》

4.人民调解项目的《项目支出绩效自评表》

5.法律援助项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表
（   2022年度）
项目名称			政府法律顾问经费
主管部门			铜官区人民政府				实施单位	铜官区司法局
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	50	50		34		10	68%	10
			其中：本年财政拨款	50	50		34
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	为政府重大决策、重大行政行为提供法律意见，参与合作项目的洽谈，协助、修改重要的法律文书，为涉法涉诉案件、信访案件和重大突发事件提供法律服务，参与处理行政复议、诉讼、仲裁等法律事务，依据事实和法律，提出法律意见。						参与政府重大行政行为决策，提供法律意见数条，签订法律合同10余份。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	成立区政府法律顾问组，为政府重大决策、行政规范性文件、涉法事务等提出法律意见			须由5-8名执业律师组成，完成政府重大决策、行政规范性文件、涉法事务的处理	已成立政府法律顾问组	10	10
		质量指标	保证政府重大决策、行政规范性文件、涉法事务的合法性			政府重大决策、行政规范性文件、涉法事务100％合法	签订法律合同均有合法性	20	20
		时效指标	政府涉法事务和信访案件的办理时限			在规定的时间内完成政府涉法事务和信访案件的办结	完成政府本阶段提出的涉法事务	10	10
		成本指标	政府法律顾问工作报酬			依照铜官区政府法律顾问管理办法规定标准	按标准发放	10	10
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标
		社会效益 指标	促进政府重大决策、行政规范性文件、涉法事务的科学化、规范化			改善民生，维护社会稳定	保障部分群众合法权益	30	28	由于特殊原因，满足不了部分群众的利益
		生态效益 指标
		可持续影 响指标
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众对司法行政工作的满意度			≥90%	90%以上的群众满意	10	10
总分								100	98

 

项目支出绩效自评表
（   2022 年度）
项目名称			社区（村居）法律顾问经费
主管部门			铜官区人民政府				实施单位	铜官区司法局
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	10	10		10		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	10	10		10
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	在基层服务中，为社区、村居重大决策提供法律意见，为群众解答生活日常相关的法律问题，参与调解和信访维稳指导，收集群体性事件和大规模上访信息，开展法治宣传活动，增强基层干部群众的法律意识。						扩大法律服务范围，方便弱势群体的法律需求，切实保障人民群众的权利。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	成立社区（村居）法律顾问工作室，为社区（村居）居民解答日常法律问题			每个社区（村居）均设立工作室，开展法律咨询等活动，每月不少于8小时	均已成立工作室	10	10
		质量指标	督促社区（村居）法律顾问工作情况的开展			为社区（村居）重大项目和其他决策提供正确的法律意见	法律依据正确	20	20
		时效指标	涉法事务办理和法律咨询事务答复时限			在规定的时间内完成涉法事务和法律咨询事务的办结	完成涉法事务的办结	10	10
		成本指标	社区（村居）法律顾问工作报酬			依照铜官区政府社区（村居）法律顾问管理办法规定	按规定发放	10	10
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标
		社会效益 指标	为基层重大决策提供法律意见，为群众解答日常相关法律问题			保障群众的合法权益，改善民生，维护社会稳定	解答群众生活日常相关的法律问题，维护社会稳定	15	15
		生态效益 指标
		可持续影 响指标	切实解决人民群众提出法律问题			长期	解答群众生活日常相关的法律问题	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众对司法行政工作的满意度			≥90%	90%以上的群众满意	10	10
总分								100	100

 

项目支出绩效自评表
（   2022 年度）
项目名称			社区矫正经费
主管部门			铜官区人民政府				实施单位	铜官区司法局
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	25	25		19		10	76%	10
			其中：本年财政拨款	5	5		5
			上年结转资金						-		-
			其他资金	20	20		14		-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	加强对社区矫正对象的监督教育管理，防止重新犯罪，维护社会稳定。						无重新犯罪
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	加强对社区矫正对象日常法制教育、公益劳动工作的开展			确保每个社区矫正对象接受法制教育学习和参加劳动改造	每月组织矫正学习和劳动	20	20
		质量指标	对社区矫正对象实施风险评估、重点监控的监督管理			防止重新犯罪	无重新犯罪	20	20
		时效指标
		成本指标	开展社区矫正工作日常经费			依照管理办法规定标准	依照管理办法规定标准	10	10
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标
		社会效益 指标	监督、管理社区矫正对象安心、积极改造			维护社会稳定	无重新犯罪	30	30
		生态效益 指标
		可持续影 响指标
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众对司法行政工作的满意度			≥90%	90%以上的群众满意	10	10
总分								100	100

 

项目支出绩效自评表
（   2022 年度）
项目名称			人民调解经费
主管部门			铜官区人民政府				实施单位	铜官区司法局
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	6	6		7		10	116%	10
			其中：本年财政拨款	6	6		7
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	以维护社会稳定为首任，发挥基层调解组织的作用，把矛盾纠纷化解在基层，减少刑事案件的发生。						调解纠纷约1000余件。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	积极排查矛盾纠纷			每月调解纠纷不少于60件	1000件	20	20
		质量指标	规范调解文书的制作			调解程序合法、适用法律正确	制作调解文书规范	15	15
		时效指标	根据实际情况制作调解文书			及时	在规定时间内制作调解文书	15	15
		成本指标	人民调解工作经费			依照管理办法规定标准	按规定发放	10	10
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标
		社会效益 指标	发挥基层调解组织作用			发挥社区工作者及社区居民积极作用	居民群众积极参加	20	18	部分群众不满意调解结果
		生态效益 指标
		可持续影 响指标
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众对司法行政工作的满意度			≥90%	90%以上的群众满意	10	10
总分								100	98

 

 

项目支出绩效自评表
（   2022年度）
项目名称			法律援助经费
主管部门			铜官区人民政府				实施单位	铜官区司法局
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	67	67		67		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	16.5	16.5		16.5
			上年结转资金						-		-
			其他资金	50.5	50.5		50.5		-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	扩大法律援助服务范围，方便弱势群体的法律援助需求，切实保障人民群众的诉讼权利。						完成法律援助案件620件
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	完成年初预计的法援案件数			600件	完成法律援助案件620件	10	10
		质量指标	规范案件文书卷宗的制作			办理案件程序合法、适用法律正确	制作案件文书卷宗规范	20	20
		时效指标	法律援助案件办理时限			法律规定期限	在规定的时间内完成案件的办结	10	10
		成本指标	法律援助案件办理报酬			依照铜官区政府法律援助管理办法规定标准	按标准发放	10	10
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标
		社会效益 指标	保障社会困难群体获得必要的法律援助帮助			扩大法律援助服务范围，应援尽援	改善民生，维护社会稳定	30	28	由于特殊原因，满足不了部分群众的利益
		生态效益 指标
		可持续影 响指标
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众对司法行政工作的满意度			≥90%	90%以上的群众满意	10	10
总分								100	98

二、政府法律顾问项目绩效评价报告

（一）基本情况

1、项目概况。

政府法律顾问项目。资金总额50万元，主要依据区政办【2022】1号文，用途为政府重大决策、重大行政行为提供法律意见，参与合作项目的洽谈，协助、修改重要的法律文书，为涉法涉诉案件、信访案件和重大突发事件提供法律服务，参与处理行政复议、诉讼、仲裁等法律事务。项目资金来源财政拨款，用于政府法律服务专项工作。

2、项目绩效目标。

政府法律顾问项目绩效目标：为政府重大决策、重大行政行为提供法律意见，参与合作项目的洽谈，协助、修改重要的法律文书，为涉法涉诉案件、信访案件和重大突发事件提供法律服务，参与处理行政复议、诉讼、仲裁等法律事务。

（二）绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围。

政府法律顾问项目。保证政府重大决策、行政规范性文件、涉法事务的合法性，保障人民的合法权益。

（三）综合评价情况及评价结论

政府法律顾问项目，资金总额50万元，用于政府法律服务专项工作。本项目自评得分98分，在社会效益指标自评中扣除2分，主要扣分原因是：由于特殊情况，部分群众利益维护不及时。今后在此项工作中，促进政府重大决策、行政规范性文件、涉法事务的科学化、规范化，保障人民合法权益。

（四）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在今后的工作中，将绩效目标管理工作贯穿于项目实施的全过程，全面执行绩效目标管理工作，切实提高本部门财政资金的合理使用。

1、及时对资金进行分解细化，根据区财政相关要求，积极组织开展绩效目标管理工作。

2、遵守区财政、区会计核算中心的各项规章制度，严格执行预算指标，把好支出第一关。

3、严格控制各项开支，做到勤俭节约，保障本部门日常工作正常运行。

（五）下一步改进工作的意见和建议

无相关意见和建议。