附件1：部门决算公开

 

 

铜官区执法局2022年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年9月

 

 

 

 

目  录

第一部分 铜官区执法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 铜官区执法局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 铜官区执法局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 铜官区执法局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省市有关城市管理的方针政策和法律、法规、规章。结合实际,研究和起草全区城市管理的规范性文件,制定相关管理标准,并组织实施。负责编制全区城市管理的发展规划、中长期计划和专项规划,并组织实施。

(二)负责全区城市管理和行政执法的组织协调、业务指导、监督检查、考核评价。负责组织全区城市管理行政执法重大专项行动。负责有关城市管理和行政执法的复议、应诉等工作。

（三）负责编制涉及全区城市管理领域的建设维护经费的年度计划。负责相关经费的计划执行、管理和监督。负责城市管理行政执法装备器材的列编、更新和补充工作。

（四）负责全区城市管理执法队伍规范化建设。负责全区城市管理执法工作的教育培训等相关工作。负责区本级行政执法人员执法资格审查等相关管理工作。负责开展相关普法宣传教育工作。

（五）负责指导全区城市市容管理工作，研究制定相关工作规划、计划。负责全区户外广告的管理工作；负责全区门头店招、公共空间营销活动监管和服务工作。

（六）负责组织、指导、协调、监督、考核全区环境卫生综合管理工作。负责组织指导全区环卫基础设施建设项目规划、建设、管理工作。负责指导、协调、监督、考核城乡生活垃圾治理、分类和生活垃圾减量化、资源化、无害化处理工作。

（七）贯彻执行铜陵市相对集中行政处罚权工作的相关规定，并行使城市市容和环境卫生管理、住房城乡建设管理、城乡规划管理领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权，及省、市政府决定调整的其他行政处罚权。

（八）负责全区违法建设的控制、查处和监督考核工作。

（九）负责区智慧城管系统建设、运行管理工作。

（十）负责区本级城市管理和行政执法方面突发性事件应急处理的指导协调工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，铜官区执法局2022年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 铜官区执法局2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：铜官区执法局                                                    金额单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：铜官区执法局                                              金额单位：万元

 

 

 

支出决算表

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

													公开04表
部门：铜官区执法局													金额单位：万元
收     入					支     出
项目	行次		金额		项目		行次		小计		一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次			1		栏次				2		3			4	5
一、一般公共预算财政拨款	1		8,928.15		一、一般公共服务支出		30		25.72		25.72
二、政府性基金预算财政拨款	2				二、外交支出		31
三、国有资本经营预算财政拨款	3				三、国防支出		32
	4				四、公共安全支出		33
	5				五、教育支出		34
	6				六、科学技术支出		35
	7				七、文化旅游体育与传媒支出		36
	8				八、社会保障和就业支出		37		532.41		532.41
	9				九、卫生健康支出		38		234.38		234.38
	10				十、节能环保支出		39
	11				十一、城乡社区支出		40		7,847.81		7,847.81
	12				十二、农林水支出		41
	13				十三、交通运输支出		42
	14				十四、资源勘探工业信息等支出		43
	15				十五、商业服务业等支出		44
	16				十六、金融支出		45
	17				十七、援助其他地区支出		46
	18				十八、自然资源海洋气象等支出		47
	19				十九、住房保障支出		48		287.84		287.84
	20				二十、粮油物资储备支出		49
	21				二十一、国有资本经营预算支出		50
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出		51
	23				二十三、其他支出		52
本年收入合计	24		8,928.15		二十四、债务还本支出		53
年初财政拨款结转和结余	25				二十五、债务付息支出		54
一般公共预算财政拨款	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出		55
政府性基金预算财政拨款	27				本年支出合计		56		8,928.15		8,928.15
国有资本经营预算财政拨款	28				年末财政拨款结转和结余		57
总计	29		8,928.15		总计		58		8,928.15		8,928.15

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

								公开05表
部门：铜官区执法局								金额单位：万元
功能分类科目编码				科目名称	本年支出
					合计		基本支出		项目支出
类	款	项		栏次	1		2		3
				合计	8,928.15		4,015.23		4,912.92
201				一般公共服务支出	25.72		25.72
20129				群众团体事务	25.72		25.72
2012999				其他群众团体事务支出	25.72		25.72
208				社会保障和就业支出	532.41		532.41
20805				行政事业单位养老支出	520.48		520.48
2080501				行政单位离退休	0.84		0.84
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.75		435.75
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	83.89		83.89
20899				其他社会保障和就业支出	11.93		11.93
2089999				其他社会保障和就业支出	11.93		11.93
210				卫生健康支出	234.38		183.83		50.55
21011				行政事业单位医疗	183.83		183.83		0.00
2101101				行政单位医疗	183.83		183.83		0.00
21099				其他卫生健康支出	50.55				50.55
2109999				其他卫生健康支出	50.55				50.55
212				城乡社区支出	7,847.81		2,985.44		4,862.37
21201				城乡社区管理事务	2,615.88		2,352.59		263.29
2120104				城管执法	2,543.78		2,314.55		229.23
2120199				其他城乡社区管理事务支出	72.10		38.04		34.06
21205				城乡社区环境卫生	4,381.86		231.33		4,150.53
2120501				城乡社区环境卫生	4,381.86		231.33		4,150.53
21299				其他城乡社区支出	850.07		401.53		448.54
2129999				其他城乡社区支出	850.07		401.53		448.54
221				住房保障支出	287.84		287.84
22102				住房改革支出	287.84		287.84
2210201				住房公积金	287.84		287.84
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：铜官区执法局                                                            金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                          公开07表

部门：铜官区执法局

金额单位：万元

功能分类 科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

注：铜官区执法局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：铜官区执法局                                              金额单位：万元
功能分类 科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计
注：铜官区执法局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 铜官区执法局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计9958.45万元（含年初结转和结余）、支出总计9958.45万元（含年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加826.84万元，增长9.1%，主要原因：一是新移交清扫保洁道路；二是中转站建设改造。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9700.59万元，其中：财政拨款收入8928.15万元，占92%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入772.44万元，占8%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9360.42万元，其中：基本支出4029.95万元，占43.1%；项目支出5330.47万元，占56.9%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计8928.15万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计8928.15万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加380.02万元，增长4.4%，主要原因：一是新移交清扫保洁道路；二是中转站建设改造。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出8928.15万元，占本年支出的95.4%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加380.02万元，增长4.4%。主要原因一是新移交清扫保洁道路；二是中转站建设改造。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出8928.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出25.72万元，占0.3%;社会保障和就业（类）支出532.41万元，占6%；卫生健康（类）支出234.38万元，占2.6%；城乡社区（类）支出7847.81万元，占87.9%；住房保障（类）支出287.84万元，占3.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9758.15万元，支出决算为8928.15万元，完成年初预算的91.5%。决算数小于预算数的主要原因:一是人员减少；二是部分垃圾分类运营经费已划拨到各镇办社区。其中:基本支出4015.23万元，占45%；项目支出4912.92万元，占55%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为25.72万元，支出决算为25.72万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为3.84万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的21.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为575.35万元，支出决算为435.75万元，完成年初预算的75.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休或调动。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为134.15万元，支出决算为83.89万元，完成年初预算的62.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休或调动。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为27.12万元，支出决算为11.93万元，完成年初预算的44%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休或调动。

6．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为206.22万元，支出决算为183.83万元，完成年初预算的89.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休或调动。

7.卫生健康（类）其他卫生健康（款） 其他卫生健康（项）。年初预算为820万元，支出决算为50.55万元，完成年初预算的6.2%，决算数小于预算数的主要原因是其他剩余经费已划拨到各镇办社区。

8.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为3038.68万元，支出决算为2543.78万元，完成年初预算的83.7%，决算数小于预算数的主要原因一是科目调整，二是人员减少。

9.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为72.1万元，完成年初预算的/%，决算数大于预算数的主要原因一是文明办划拨创建经费，二是科目调整。

10.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为4433.27万元，支出决算为4381.86万元，完成年初预算的98.8%，决算数小于预算数的主要原因是环卫工人退休减少。

11.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。年初预算为0万元，支出决算为850.07万元，完成年初预算的/%，决算数大于预算数的主要原因一是科目调整，二是人员增加，三是处理幸福村创业再就业一条街历史遗留问题。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为471.83万元，支出决算为287.84万元，完成年初预算的61%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休减少或调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出4015.23万元，其中：人员经费3686.92万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费328.31万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年，铜官区执法局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年，铜官区执法局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，铜官区执法局机关运行经费支出326.63万元，比2021年增加234.82万元，增长255.8%，主要原因一是人员增加，二是环卫车辆运行费用列入机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

    2022年度，铜官区执法局政府采购支出总额1.68万元，其中：政府采购货物支出1.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.68 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，铜官区执法局共有车辆88辆，其中：执法执勤用车24辆、特种专业技术用车64辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金5176.43万元，占项目预算总额的97.1%。从评价情况看，基本完成预算绩效目标，全区城市管理和行政执法的业务、统筹协调、监督检查、考核评价；行使城市市容和环境卫生管理、住房城乡建设管理、城乡规划管理领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权，及省、市政府决定调整的其他行政处罚权等。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，开展市容集中整治行动，提升网格化、精细化管理水平，不断推进主干道路清扫保洁市场，加强市容管理、道路保洁、公厕管理、督查考核力度；加强辖区垃圾中转站、拉臂池的清运管理，确保生活垃圾日产日清，无害化处理率达100%；加大市容环卫设施、设备的投入。将辖区道路、小区破损果皮箱、垃圾桶予以更新；开展生活垃圾分类工作；推进城管体制改革，理顺城市管理和综合执法体制，建立工作高效、职责清晰、运转协调、执法有力的城市管理和综合行政执法体系；完成全年度查违拆违任务；按期完成非正规垃圾堆放点整治任务，保障人居环境安全；进一步加强门头店招监管工作。

组织对“主干道清扫保洁”、“公厕管理费用”、“西湖新区环卫工作”、“垃圾分类运营”、“两薄费用”等5个项目开展了部门评价，共涉及资金5176.43万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。对预算绩效指标权重按照执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%进行自评。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

铜官区执法局在2022年度部门决算中反映“主干道清扫保洁”、“公厕管理费用”、“西湖新区环卫工作”、“垃圾分类运营”、“两薄费用”等5个项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

主干道清扫保洁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为2653.46万元，执行数为2653.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况是已根据工作实际，逐步推进道路清扫保洁服务市场化，有效降低政府行政运行成本和提升财政资金绩效。辖区主干道日常清扫保洁，严格环卫作业标准，加强清扫保洁的精细化，落实重点区域全天候保洁，做到随脏随扫，确保路面、绿化带无垃圾、无烟蒂、无杂物、无油污；加强人行道清扫保洁，做到路面干净整洁，及时清理垃圾、杂物；生活垃圾日产日清。垃圾收集容器、垃圾桶、果皮箱等环卫设施，做到便于清洗，便于投放，便于清运，确保垃圾收集容器无满溢，周边无垃圾积存。主要道路进行冲洗洒水降尘，做到道路、人行道、路侧石等见本色，并安排先扫后清洗，泥沙等避免流入下水道路，确保我市的扬尘整治取得实效。发现的主要问题及原因是环卫队伍老龄化现象严重，文化水平和整体素质不高，招工难。我区环卫队伍在不断萎缩，环卫工资福利待遇仍然偏低，愿意从事环卫工作的年轻人员逐年减少，物业公司也很难招齐环卫工人。下一步改进措施是将进一步加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，积极发挥预算资金的最大效益。

公厕管理费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为234.46万元，执行数为234.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况是通过公厕管理市场化外包服务，将公厕的看护费用、日常保洁、水电费支出和公厕简易管护维修经费一并列入社区老旧住宅小区清扫保洁服务项目中，实行资金和建设项目实行专款专用，有效降低政府行政运行成本和提升财政资金绩效。辖区实行公厕免费入厕，实行专人保洁制度，每天全面冲洗一次，并随脏随保洁，做到保洁工具整齐存放；内外墙面干净整洁无污迹；内部设施设备完好无损；无障碍通道保持畅通；大小便池槽无杂物、无粪迹、无堵塞、无明显异味，洁净见底；地面光洁，无积水；化粪池盖密封完好，无缺少、破损现象；及时清掏化粪池，确保粪水不外溢。并根据实际情况定期进行消毒和灭虫除害。发现的主要问题及原因是公厕看护人员工资福利待遇较低。下一步改进措施一是提高公厕看护人员工资福利待遇，二是部分公厕建设年代较久，设施设备老化，维修成本较高，建议市区增加公厕升级改造资金或列入民生工程实施改造。

西湖新区环卫工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为1350.88万元，执行数为1350.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况是通过社会化运营服务，道路清扫保洁、洒水降尘、垃圾日产日清，改善城市生活环境和品质，创新管理，强化效率，保证了道路清扫保洁、中转站、公厕正常运行。其中道路清扫保洁面积450.73万平米、中转站6座（1座暂停使用）、公厕2座。铜官区管辖经开区清扫保洁项目市场化运作，有效降低政府行政运行成本和提升财政资金绩效。提高工作效率，人工加机械化清扫，保证了道路日常保洁。完善城区基础设施，6座中转站基本保障了现有区域居民及产区垃圾日产日清，美化了城市环境。发现的主要问题及原因是中转站设备，因持续作业时间长，加之长期处在高负荷的运行，部分设备已达到使用年限，设备老化，部件磨损严重，使用故障率高，维修保养费用日益增加。下一步改进措施一是新增（改造）道路、清扫保洁费用测算标准调整，二是建议适当增加建设新中转站。

垃圾分类运营项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为820万元，执行数为820万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过各镇社区下辖物业公司组织施工，对所辖小区垃圾亭点进行运行管护，分时段、定点投放垃圾。已建成垃圾亭点1107个，安装水表800只，完成全区20个镇办社区都完成厨余垃圾分类驳运工作，日产厨余垃圾量30吨左右。

两薄费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为117.63万元，执行数为117.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照《铜官区城管协管员管理和绩效考核细则（暂行）》的通知（区城管〔2020〕6号）规定，城管协管员“两薄”补贴费用每天50元，按照“两薄”班次数据实计算，按季度发放到协管员本人账户，通过“两薄”两薄值守管理，取缔流动摊贩占道经营、网点出店经营等现象，做到市容管理干净、整洁、规范、有序。发现的主要问题及原因是“两薄”值守时间为晚上10点，10点后存在管理空挡。原因是城管管辖范围广、任务繁重、工作时间长等。下一步改进措施是建议按照国家有关标准，合理增加城管队员数量，提高城管协管员工作待遇。

    3.部门评价项目绩效评价结果。

   《2022年度垃圾分类运营项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。 

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

 

 

2022年度垃圾分类运营项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

该项目属于常规性项目，项目由区执法局组织实施，根据《铜官区人民政府办公室关于明确生活垃圾分类运营经费的通知》（第118期）和《关于明确生活垃圾分类运营经费的通知》（区城管【2020】1号）根据市、区生活垃圾扩面提标工作总体部署，我局始终坚持以源头分类为基础，以全程管控为核心，以分类处置为关键，建立健全全社会联动参与机制，确保实现辖区内20万户城镇居民生活垃圾分类全覆盖。目前，全区生活垃圾分类工作正在有序推进，已建成垃圾亭点1107个，安装水表800只，完成全区20个镇办社区都完成厨余垃圾分类驳运工作，日产厨余垃圾量30吨左右。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标是通过各镇社区下辖物业公司组织施工，对所辖小区垃圾亭点进行运行管护，分时段、定点投放垃圾，

2、阶段性目标包括：（1）加强生活垃圾分类宣传。（2）加大执法处罚力度。（3）加大督查考核力度.（4）增加厨余量考核，提升分拣率。

二、绩效评价工作开展情况

1. 严格落实第一责任人制度。坚持把生活垃圾分类作为贯彻习近平生态文明思想、推动经济社会绿色转型发展的重要政治任务和“关键小事”列入各级党委、政府重要工作，落实各级、各部门党政主要负责人为垃圾分类“第一责任人”责任人制度。

2. 优化联动督促机制。定期召开区级联席会议，共同推进垃圾分类工作纵向发展。按照垃圾分类工作方案，细化部门职责分工，明确工作任务，定期考核、评估垃圾分类推进效果。          

3. 完善共同参与机制。发挥基层党组织对基层社会治理的核心领导作用，将生活垃圾分类作为基层社会治理工作的重要内容，完善社区、城管、辖区单位、物业公司、业主委员会、志愿者“六位一体”的协同推进机制。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

 四、绩效评价指标分析

1. 促进源头减量。单位、家庭和个人应当依法履行生活垃圾源头减量和分类投放义务，承担生活垃圾产生者责任。鼓励和引导实体销售、快递、外卖等企业严格执行限制商品过度包装的有关规定，避免过度包装，减少电商邮件快件二次包装。落实国家有关塑料污染治理管理规定，推广使用菜篮子、布袋子等可循环利用的产品。旅游、住宿等行业推行不主动提供一次性用品。尝试推行净菜上市和洁净农副产品进城，有效减少厨余垃圾产生量。提倡绿色生活，制止“餐饮浪费”，倡导“光盘”行动，引导消费者适量消费。提倡绿色办公，鼓励使用再生纸制品，加速推动无纸化办公。

2. 升级再生资源回收体系。推动再生资源回收利用行业转型升级，合理、规范设置再生资源回收站（点），通过从业人员、回收站（点）、监管平台三者的高度融合，打通生活垃圾回收网络与再生资源回收网络通道，实现“两网融合”。加快建设再生资源分拣中心，按照城市管理、环境保护和消防安全等要求，配置必要的设施设备，满足再生资源集中回收后的称重、分拣、分类、整理、拆解、打包、临时储存和初加工等要求，完善再生资源回收体系。构建回收网络，搭建“互联网+回收”平台，开发手机APP终端，依托线下网点优势，形成线上呼收、叫投，线下快捷上门服务收购体系。

3. 创新宣传教育载体。培育文明习惯，依托少先队、学校团组织等开展“小手拉大手”等知识普及和社会实践活动，动员家庭积极参与，形成“教育一个孩子、影响一个家庭、带动一个社区”的社会效应。鼓励有条件的学校、社区建立生活垃圾分类青少年志愿服务队，就地就近开展活动。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 加快分类设施建设。积极构建政府、企业、公众共同参与的垃圾分类回收体系。加强垃圾房、转运站、压缩站升级改造，鼓励建设兼具垃圾分类与再生资源回收功能的交投点和中转站。统筹布局建设再生资源分拣中心，根据回收物产生的品类、规模等情况，逐步完善分拣中心的布局、功能、规模和运行管理水平。完善餐厨垃圾资源化利用二期工程建设，加快大件垃圾、建筑垃圾、园林绿化垃圾等处置设施建设并投入使用。

2. 提升分类投放质量。推广定时定点投放制度和督导员制度，确保有害垃圾、厨余垃圾单独投放，提高玻璃等低值可回收物收集比例，逐步提升生活垃圾分类质量，实现厨余垃圾、其他垃圾有效分开；落实督导员制度，按每个投放点位1名的标准配齐督导员，完善督导员培训、监督、考核、奖励与补贴制度。落实管理责任人制度，要求管理责任人加强对垃圾分类收集投放设施的日常检查和维护，及时更换出现损坏、老化、标识缺失等情况的设施，保持外观整洁。鼓励回收模式创新发展，进一步提高居民交投废旧物资便利化水平。

3、激励居民习惯养成。根据市生活垃圾分类领导小组办公室下发的《铜陵市居民生活垃圾分类“全民打卡，行为养成，正向激励”活动实施方案》要求，各镇办社区上门入户发放垃圾分类倡议书承诺书，登记发放垃圾分类线下打卡手册，张贴推广垃圾分类线上打卡小程序，激励居民参与21天和100天习惯养成活动，共发放打卡活动积分购物券30余万元，不断推动垃圾源头分类。

4. 规范收运作业管理。严格实行垃圾分类运输市场准入制度，做到垃圾运输专车专用并符合相关规定。加强物业单位、生活垃圾清运单位之间的有序衔接，防止生活垃圾“先分后混、混装混运”。严格落实“不分类，不收运”原则，加大对混装混运以及其他违法行为的依法查处力度。指导物业公司等管理责任人与有资质的收运单位签定收运服务合同，鼓励采取政府购买服务等方式，引导环卫专业作业单位向社区延伸，逐步替代“低、小、散”的非正规垃圾收运队伍。规范做好疫情防控状态下的生活垃圾分类相关工作。

5、聚焦宣传教育引导。广泛利用宣传资源，深入开展垃圾分类知识和执法条例宣传教育，督促镇办社区、行业部门、监管部门等责任单位深入居民小区、农贸市场、专业市场等重点场所开展宣传，持续增强宣传实效，落实好垃圾分类工作，广大居民垃圾分类意识显著提高。

六、有关建议

一是教育宣传引导有待提升。利用电视、报纸、网站、微信公众号、QQ群、微博等媒体平台开展垃圾分类知识宣传教育还不够充分，“实施垃圾分类、倡导绿色生活”的氛围还不够浓厚。

二是督导实效不明显。镇办社区虽然建立了督导员、志愿者、网格员等制度，但大部分亭点督导员没有在规定的时间上岗履职，绝大部分亭点督导员为清扫保洁人员，在岗期间也仅限于二次分拣，督导员基本没有发挥作用。

三是源头分类有待加强。虽然职能部门、镇办社区和物业公司做了大量垃圾分类工作，但居民在源头分类比例还是比较低，很多居民垃圾分类的法律意识不强，仍存在垃圾混装混投，老旧小区楼道口、绿化带仍有垃圾丢包现象，厨余垃圾仍靠保洁员二次分拣收集等现场。

七、其他需要说明的问题