铜官区新城办事处2022年度部门决算-铜官区人民政府

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索引号：	19340705MB16639571/202309-00019	组配分类：	财政决算
发布机构：	铜官区新城办事处	主题分类：	财政、金融、审计 / 公民 / 报告
名称：	铜官区新城办事处2022年度部门决算	文号：	无
发布日期：	2023-09-27	有效性：	有效

铜官区新城办事处2022年度部门决算

发布时间：2023-09-27 15:58 来源：铜官区新城办事处浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

铜官区新城办事处2022年度部门决算

2023年9月

第一部分铜官区新城办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分铜官区新城办事处2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分铜官区新城办事处2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分铜官区新城办事处概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于办事处工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）负责社区建设和管理服务，支持、帮助社区加强思想、组织、制度建设，指导基层依法自治，向上级人民政府和有关部分及时反映居民的意见、建议和诉求。

（三）负责辖区社会救济、社会福利、社会保障、医疗保障、计划生育、卫生健康、住房保障、教育、体育、残疾人服务、就业创业服务、拥军优属、优抚安置、民兵、兵役等工作。

（四）负责辖区内的维护稳定工作及社会治安综合治理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（五）负责辖区精神文明建设、物业管理、城市管理、市容管理、城管执法、生态环保、安全生产、市场监管等工作。

（六）发展辖区经济，管理辖区国有资产和集体资产。

（七）负责辖区防汛抗旱、防风、防火、抢险救灾等工作。

（八）承办区委、区政府、经开区管委会交办的其他事宜。

二、机构设置

从决算单位构成看，铜官区新城办事处2022年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分铜官区新城办事处2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：铜陵市铜官区新城办事处金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,049.92	一、一般公共服务支出	35	1.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.50	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	136.95
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	48.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	3,782.24	八、社会保障和就业支出	42	173.32
	9		九、卫生健康支出	43	188.73
	10		十、节能环保支出	44	383.69
	11		十一、城乡社区支出	45	7,281.20
	12		十二、农林水支出	46	31.39
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49	4,690.04
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57	0.50
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	12,832.65	本年支出合计	61	12,935.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	934.56	年末结转和结余	63	832.09
	30			64
总计	31	13,767.21	总计	65	13,767.21

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：铜陵市铜官区新城办事处金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	12,832.65	9,050.42						3,782.24
201			一般公共服务支出	1.31	1.31
20129			群众团体事务	1.31	1.31
2012999			其他群众团体事务支出	1.31	1.31
204			公共安全支出	136.95	136.95
20406			司法	132.95	132.95
2040601			行政运行	132.95	132.95
20499			其他公共安全支出	4.00	4.00
2049999			其他公共安全支出	4.00	4.00
206			科学技术支出	48.00	48.00
20699			其他科学技术支出	48.00	48.00
2069999			其他科学技术支出	48.00	48.00
208			社会保障和就业支出	173.32	173.32
20805			行政事业单位养老支出	10.80	10.80
2080501			行政单位离退休	10.80	10.80
20807			就业补助	31.82	31.82
2080799			其他就业补助支出	31.82	31.82
20808			抚恤	128.27	128.27
2080805			义务兵优待	6.50	6.50
2080899			其他优抚支出	121.77	121.77
20810			社会福利	1.54	1.54
2081002			老年福利	1.54	1.54
20828			退役军人管理事务	0.89	0.89
2082804			拥军优属	0.60	0.60
2082899			其他退役军人事务管理支出	0.29	0.29
210			卫生健康支出	188.73	188.73
21003			基层医疗卫生机构	22.00	22.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	22.00	22.00
21099			其他卫生健康支出	166.73	166.73
2109999			其他卫生健康支出	166.73	166.73
211			节能环保支出	383.69	383.69
21103			污染防治	383.69	383.69
2110399			其他污染防治支出	383.69	383.69
212			城乡社区支出	7,178.73	3,407.48						3,771.25
21201			城乡社区管理事务	7,139.66	3,368.42						3,771.25
2120101			行政运行	6,271.33	2,500.08						3,771.25
2120199			其他城乡社区管理事务支出	868.33	868.33
21205			城乡社区环境卫生	15.00	15.00
2120501			城乡社区环境卫生	15.00	15.00
21299			其他城乡社区支出	24.07	24.07
2129999			其他城乡社区支出	24.07	24.07
213			农林水支出	31.39	20.41						10.99
21303			水利	30.19	19.21						10.99
2130399			其他水利支出	30.19	19.21						10.99
21399			其他农林水支出	1.20	1.20
2139999			其他农林水支出	1.20	1.20
216			商业服务业等支出	4,690.04	4,690.04
21699			其他商业服务业等支出	4,690.04	4,690.04
2169999			其他商业服务业等支出	4,690.04	4,690.04
229			其他支出	0.50	0.50
22960			彩票公益金安排的支出	0.50	0.50
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.50	0.50
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

										公开03表
部门：		铜陵市铜官区新城办事处								金额单位：万元
功能分类科目编码				科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款		项	合计	12,935.12	2,666.71	10,268.42
201				一般公共服务支出	1.31		1.31
20129				群众团体事务	1.31		1.31
2012999				其他群众团体事务支出	1.31		1.31
204				公共安全支出	136.95	132.95	4.00
20406				司法	132.95	132.95
2040601				行政运行	132.95	132.95
20499				其他公共安全支出	4.00		4.00
2049999				其他公共安全支出	4.00		4.00
206				科学技术支出	48.00		48.00
20699				其他科学技术支出	48.00		48.00
2069999				其他科学技术支出	48.00		48.00
208				社会保障和就业支出	173.32		173.32
20805				行政事业单位养老支出	10.80		10.80
2080501				行政单位离退休	10.80		10.80
20807				就业补助	31.82		31.82
2080799				其他就业补助支出	31.82		31.82
20808				抚恤	128.27		128.27
2080805				义务兵优待	6.50		6.50
2080899				其他优抚支出	121.77		121.77
20810				社会福利	1.54		1.54
2081002				老年福利	1.54		1.54
20828				退役军人管理事务	0.89		0.89
2082804				拥军优属	0.60		0.60
2082899				其他退役军人事务管理支出	0.29		0.29
210				卫生健康支出	188.73		188.73
21003				基层医疗卫生机构	22.00		22.00
2100399				其他基层医疗卫生机构支出	22.00		22.00
21099				其他卫生健康支出	166.73		166.73
2109999				其他卫生健康支出	166.73		166.73
211				节能环保支出	383.69		383.69
21103				污染防治	383.69		383.69
2110399				其他污染防治支出	383.69		383.69
212				城乡社区支出	7,281.20	2,533.76	4,747.44
21201				城乡社区管理事务	7,242.13	2,533.76	4,708.37
2120101				行政运行	6,373.80	2,477.81	3,895.98
2120199				其他城乡社区管理事务支出	868.33	55.94	812.39
21205				城乡社区环境卫生	15.00		15.00
2120501				城乡社区环境卫生	15.00		15.00
21299				其他城乡社区支出	24.07		24.07
2129999				其他城乡社区支出	24.07		24.07
213				农林水支出	31.39		31.39
21303				水利	30.19		30.19
2130399				其他水利支出	30.19		30.19
21399				其他农林水支出	1.20		1.20
2139999				其他农林水支出	1.20		1.20
216				商业服务业等支出	4,690.04		4,690.04
21699				其他商业服务业等支出	4,690.04		4,690.04
2169999				其他商业服务业等支出	4,690.04		4,690.04
229				其他支出	0.50		0.50
22960				彩票公益金安排的支出	0.50		0.50
2296002				用于社会福利的彩票公益金支出	0.50		0.50
注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

									公开04表
部门：铜陵市铜官区新城办事处									金额单位：万元
收入				支出
项目	行次		金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款

栏次			1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1		9,049.92	一、一般公共服务支出	30	1.31	1.31
二、政府性基金预算财政拨款	2		0.50	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	32
	4			四、公共安全支出	33	136.95	136.95
	5			五、教育支出	34
	6			六、科学技术支出	35	48.00	48.00
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8			八、社会保障和就业支出	37	173.32	173.32
	9			九、卫生健康支出	38	188.73	188.73
	10			十、节能环保支出	39	383.69	383.69
	11			十一、城乡社区支出	40	3,407.48	3,407.48
	12			十二、农林水支出	41	20.41	20.41
	13			十三、交通运输支出	42
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15			十五、商业服务业等支出	44	4,690.04	4,690.04
	16			十六、金融支出	45
	17			十七、援助其他地区支出	46
		18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
		19		十九、住房保障支出	48
		20		二十、粮油物资储备支出	49
		21		二十一、国有资本经营预算支出	50
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
		23		二十三、其他支出	52	0.50		0.50
本年收入合计		24	9,050.42	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余		25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款		27		本年支出合计	56	9,050.42	9,049.92	0.50
国有资本经营预算财政拨款		28		年末财政拨款结转和结余	57
总计		29	9,050.42	总计	58	9,050.42	9,049.92	0.50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：铜陵市铜官区新城办事处						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	9,049.92	2,666.71		6,383.21
201			一般公共服务支出	1.31			1.31
20129			群众团体事务	1.31			1.31
2012999			其他群众团体事务支出	1.31			1.31
204			公共安全支出	136.95	132.95		4.00
20406			司法	132.95	132.95
2040601			行政运行	132.95	132.95
20499			其他公共安全支出	4.00			4.00
2049999			其他公共安全支出	4.00			4.00
206			科学技术支出	48.00			48.00
20699			其他科学技术支出	48.00			48.00
2069999			其他科学技术支出	48.00			48.00
208			社会保障和就业支出	173.32			173.32
20805			行政事业单位养老支出	10.80			10.80
2080501			行政单位离退休	10.80			10.80
20807			就业补助	31.82			31.82
2080799			其他就业补助支出	31.82			31.82
20808			抚恤	128.27			128.27
2080805			义务兵优待	6.50			6.50
2080899			其他优抚支出	121.77			121.77
20810			社会福利	1.54			1.54
2081002			老年福利	1.54			1.54
20828			退役军人管理事务	0.89			0.89
2082804			拥军优属	0.60			0.60
2082899			其他退役军人事务管理支出	0.29			0.29
210			卫生健康支出	188.73			188.73
21003			基层医疗卫生机构	22.00			22.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	22.00			22.00
21099			其他卫生健康支出	166.73			166.73
2109999			其他卫生健康支出	166.73			166.73
211			节能环保支出	383.69			383.69
21103			污染防治	383.69			383.69
2110399			其他污染防治支出	383.69			383.69
212			城乡社区支出	3,407.48	2,533.76		873.72
21201			城乡社区管理事务	3,368.42	2,533.76		834.66
2120101			行政运行	2,500.08	2,477.81		22.27
2120199			其他城乡社区管理事务支出	868.33	55.94		812.39
21205			城乡社区环境卫生	15.00			15.00
2120501			城乡社区环境卫生	15.00			15.00
21299			其他城乡社区支出	24.07			24.07
2129999			其他城乡社区支出	24.07			24.07
213			农林水支出	20.41			20.41
21303			水利	19.21			19.21
2130399			其他水利支出	19.21			19.21
21399			其他农林水支出	1.20			1.20
2139999			其他农林水支出	1.20			1.20
216			商业服务业等支出	4,690.04			4,690.04
21699			其他商业服务业等支出	4,690.04			4,690.04
2169999			其他商业服务业等支出	4,690.04			4,690.04
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：铜陵市铜官区新城办事处金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,275.80	302	商品和服务支出	354.24	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	192.08	30201	办公费	20.70	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	748.76	30202	印刷费	5.63	30702	国外债务付息
30103	奖金	224.08	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	300.00	30205	水费	1.05	310	资本性支出	2.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.92	30206	电费	7.59	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	31.99	30207	邮电费	5.26	31002	办公设备购置	2.61
30110	职工基本医疗保险缴费	111.80	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	1.68	30209	物业管理费	18.30	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	157.35	30211	差旅费	1.86	31006	大型修缮
30113	住房公积金	154.35	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.81	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	304.79	30214	租赁费	1.20	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	34.06	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	3.73	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.25	31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	29.33	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	13.72	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	109.60	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	67.63	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.56	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.65	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	48.34	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		2,309.86	公用经费合计					356.85

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：		铜陵市铜官区新城办事处													金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
			合计				0.50		0.50	0.50		0.50
229			其他支出				0.50		0.50	0.50		0.50
22960			彩票公益金安排的支出				0.50		0.50	0.50		0.50
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				0.50		0.50	0.50		0.50
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：铜陵市铜官区新城办事处金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计


注：铜陵市铜官区新城办事处没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分铜官区新城办事处2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计13767.21万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计13767.21万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加266.06万元，增长2.0%，主要原因：一是2022年防疫经费的增加；二是节能环保经费的增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12832.65万元，其中：财政拨款收入9050.42万元，占70.5%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入3782.24万元，占29.5%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计12935.12万元，其中：基本支出2666.71万元，占20.6%；项目支出10268.42万元，占79.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计9050.42万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计9050.42万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加194.22万元，增长2.2%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款的增加；二是2022年防疫及环保费用的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9049.92万元，占本年支出的70.0%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加193.72万元，增长2.0%。主要原因一是污染防治项目支出增加；二是卫生健康支出项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9049.92万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出136.95万元，占1.5%；科学技术（类）支出48万元，占0.5%；社会保障和就业（类）支出173.32万元，占1.9%；卫生健康（类）支出188.73万元，占2.1%；节能环保（类）支出383.69万元，占4.3%；城乡社区（类）支出3407.48万元，占37.7%；农林水（类）支出20.41万元，占0.2%；商业服务业等（类）支出4690.04万元，占51.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8500万元，支出决算为9049.92万元，完成年初预算的106.5%。决算数大于预算数的主要原因:一是防疫经费项目的增加；二是污染防治项目的增加。其中:基本支出2666.71万元，占29.5%；项目支出6383.21万元，占70.5%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.31万元，决算数大于预算数的主要原因是区妇联拨付妇女之家建设费用。

2.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为132.95万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年1-5月预发基础绩效奖励。

3.公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是新城办事处综治维稳费用的增加。

4.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。年初预算为0万元，支出决算为48万元，决算数大于预算数的主要原因是企业政策扶持兑现。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.8万元，决算数大于预算数的主要原因是区委组织部拨付网格党组织书记工作补贴。

6．社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.82万元，决算数大于预算数的主要原因是区委组织部拨付基层党组织运转经费。

7．社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.5万元，决算数大于预算数的主要原因是区退役军人事务局拨付现役军人立功奖励金。

8．社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）。年初预算为0万元，支出决算为121.77万元，决算数大于预算数的主要原因是中央直达资金一般性转移支付优抚定补金发放和带病回乡清退发放。

9．社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.54万元，决算数大于预算数的主要原因是铜官区卫健委拨付老年人节日慰问。

10．社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于预算数的主要原因是区退役军人事务局拨付2022年“八一”慰问生活困难退役军人费用。

11．社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.29万元，决算数大于预算数的主要原因是区退役军人事务局拨付示范型退役军人服务站建设经费。

12．卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为22万元，决算数大于预算数的主要原因是新冠肺炎疫情捐款资金。

13．卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）。年初预算为0万元，支出决算为166.73万元，决算数大于预算数的主要原因是垃圾分类督导管护经费、疫情防控经费和新冠疫苗接种奖励资金的增加。

14．节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为383.69万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转（上级一般性转移支付）水清岸绿产业优美丽长江经济带资金。

15．城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2427万元，支出决算为2500.08万元，完成年初预算的103.01%，决算数大于预算数的主要原因是管家计划项目费用的增加。

16．城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为1073万元，支出决算为868.33万元，完成年初预算的80.9%，决算数小于预算数的主要原因是2022年项目经费结转到2023年。

17．城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因是区住建局拨付物业考核奖励。

18．城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.07万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年新冠防疫经费的增加。

19．农林水（类）水利（款）其他水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.21万元，决算数大于预算数的主要原因是长江禁捕工作经费的增加。

20．农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，决算数大于预算数的主要原因是村级动物防疫员补助资金的增加。

21．商业服务业等（类）其他商业服务业等（款）其他商业服务业等（项）。年初预算为5000万元，支出决算为4690.04万元，完成年初预算的93.8%，决算数小于预算数的主要原因是2022年民营企业税收减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2666.71万元，其中：人员经费2309.86万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费356.85万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0.5万元，本年支出0.5万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于预算数的主要原因是区民政局拨付养老三级中心运营补贴和彩票公益资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度新城办事处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，铜官区新城办事处机关运行经费支出354.24万元，比2021年减少441.87万元，下降55.5%，主要原因：一是认真贯彻落实厉行节约要求，缩减经费支出；二是2022年度机关运行经费部门结转到2023年支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，铜官区新城办事处政府采购支出总额2.61万元，其中：政府采购货物支出2.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.61万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2.61 万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，铜陵市铜官区新城办事处共有车辆8辆，其中：执法执勤用车8辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，新城办事处组织对2022年度纳入部门预算的项目支出的“民营企业发展资金”、“购买辅助岗位经费”、“社区物业费”、“文明创建经费”、“环保巡查监督经费”、“应急预备费”等 6个项目开展了绩效自评，涉及资金5414.06万元，占项目预算总额的89.2%。以上项目由新城办事处自行组织开展绩效评价。从评价情况看，6个项目绩效总体评价较好，基本完成预算绩效目标，提高地方财政收入，提高新城办公共管理和服务水平，保障翠湖社区和梅塘社区基础性物业管理服务，确保文明创建、环保巡查等工作任务完成，保障新城办事处工作平稳运行，保证未列入预算项目的顺利实施。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，新城办事处达到了总体预算绩效目标的要求，各项指标均已完成，总体评价较好，保障单位基本运行，实现了经济发展稳中向好、党的建设全面加强、自身建设取得实效、疫情防控落实到位、服务质量稳步提升。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

新城办事处在2022年度部门决算中反映“民营企业发展资金”、“购买辅助岗位经费”等 6个项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

民营企业发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为4690.06万元，执行数为4690.04万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：促进经济发展，提高地方财政收入；通过财政补助，引导和促进行业发展带动；政策知晓率达到100.0%；企业满意度达到100.0%,达到了预算绩效的绩效目标，总体评价较好。发现的主要问题及原因：在年初编制预算时，预算编制不太精确，年初预算数大于实际执行。下一步改进措施：切实加强对项目管理和项目资金使用监管，切实提高资金使用效益，对预算执行情况进行有效的动态跟踪监管，发现执行进度慢的经费及时进行调整。

购买辅助岗位经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为317万元，执行数为316.91万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：严格按合同要求实施，在预算资金使用控制范围内，按合同价及时支付辅助岗位人员服务费；有效提升公共服务工作水平；居民满意度达到95.0%以上，达到了预算绩效的绩效目标，总体评价较好。发现的主要问题及原因：在年初编制预算时，预算编制不太精确，年初预算数大于实际执行。下一步改进措施：切实加强对项目管理和项目资金使用监管，切实提高资金使用效益，对预算执行情况进行有效的动态跟踪监管，发现执行进度慢的经费及时进行调整。

社区物业费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.81分。全年预算数为120.87万元，执行数为118.57万元，完成预算的98.1%。项目绩效目标完成情况：严格按合同要求实施，在预算资金使用控制范围内，按合同价及时支付物业管理费，有效提升小区物业服务水平，改善辖区内居民生活环境，小区居民满意度达到95.0%以上，达到了预算绩效的绩效目标，总体评价较好。发现的主要问题及原因：在年初编制预算时，预算编制不太精确，年初预算数大于实际执行。下一步改进措施：切实加强对项目管理和项目资金使用监管，切实提高资金使用效益，对预算执行情况进行有效的动态跟踪监管，发现执行进度慢的经费及时进行调整。

文明创建经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.28分。全年预算数为64.13万元，执行数为33.85万元，完成预算的52.8%。项目绩效目标完成情况：在预算资金使用控制范围内，保障文明创建工作开展，有效提升提升文明程度；居民满意度达到95.0%以上，达到了预算绩效的绩效目标，总体评价较好。发现的主要问题及原因：在年初编制预算时，预算编制不太精确，年初预算数大于实际执行。下一步改进措施：切实加强对项目管理和项目资金使用监管，切实提高资金使用效益，对预算执行情况进行有效的动态跟踪监管，发现执行进度慢的经费及时进行调整。

环保巡查监督经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：在预算资金使用控制范围内，保障环保巡查工作开展,改善人居环境，提升辖区生态环境；居民满意度达到95.0%以上，达到了预算绩效的绩效目标，总体评价较好。发现的主要问题及原因：在年初编制预算时，预算编制不太精确，年初预算数大于实际执行。下一步改进措施：切实加强对项目管理和项目资金使用监管，切实提高资金使用效益，对预算执行情况进行有效的动态跟踪监管，发现执行进度慢的经费及时进行调整。

应急预备费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.86分。全年预算数为187万元，执行数为128.37万元，完成预算的68.7%。项目绩效目标完成情况：在预算资金使用控制范围内，保障突发重点工作工作开展，保证未列入预算项目的突发重点工作顺利实施，居民满意度达到95.0%以上，达到了预算绩效的绩效目标，总体评价较好。发现的主要问题及原因：在年初编制预算时，预算编制不太精确，年初预算数大于实际执行。下一步改进措施：切实加强对项目管理和项目资金使用监管，切实提高资金使用效益，对预算执行情况进行有效的动态跟踪监管，发现执行进度慢的经费及时进行调整。

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2022年度民营企业发展资金项目绩效评价报告》见“第五部分附件”

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

项目支出绩效评价报告

（民营企业发展资金）

一、基本情况

（一）项目概况。为进一步培育和发展企业，支持企业做强做大，根据铜官区支持物流业发展若干政策措施，对在新城办事处辖区范围内注册登记、纳税的物流业企业，按政策给予扶持奖励。

（二）项目绩效目标。加大企业周转资金的流量，扩大企业再生产，增加社会就业岗位，更好地搞活地方经济，提高地方财政收入。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。牢固树立过紧日子、勤俭办事的思想，实现成本最低化、效率最优化、绩效最大化，对2022年民营企业发展资金项目开展绩效自价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。本着科学规范、客观公正和绩效相关等原则，按照设定的指标体系，单位经办人员参与评价，收集相关信息资料，通过比较法、因素分析法、成本效益分析法、公众评判法等对支出效果进行评判、评价绩效目标实现程度。民营企业发展资金项目评价指标体系包括产出指标、效益指标和满意度指标三大类一级绩效指标，共设置8项具体指标。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。成立绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3.分析评价。对评价结果不足部分进行整改，充分运用分析评价对项目资金管理指导引领作用。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过认真细致的准备、实施和分析，2022年民营企业发展资金项目支出取得较好成效，绩效评价总分值100分，自评得分100分，其中：

预算执行分值10分，得分10分；

产出指标分值50分，得分50分；

效益指标分值30分，得分30分；

满意度指标分值10分，得分10分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目年初预算5000万元，项目资金实际拨付4690.06万元，预算执行4690.04万元。

（二）项目过程情况。认真落实年初工作计划，合理安排预算金额，完成民营企业发展资金兑现工作。

（三）项目产出情况。严格按政策文件要求实施，在预算资金使用控制范围内，及时兑现企业扶持资金。

（四）项目效益情况。促进经济发展，提高地方财政收入；通过财政补助，引导和促进行业发展带动；政策知晓率达到100.0%；企业满意度达到100.0%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在年初编制预算时，预算编制不太精确，年初预算数大于实际执行。切实加强对项目管理和项目资金使用监管，切实提高资金使用效益。

六、有关建议

有效的划分资金使用过程，加强资金使用过程的监管。

七、其他需要说明的问题

无。

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