附件2

项目支出绩效评价报告

                                  （事业招考经费）

 

一、基本情况

（一）项目概况。落实区委区政府的人事招考计划，具体负责相关考务工作。2022年通过组织全区事业单位统一招考（25名）、横港化工园区管理处事业单位人员招考（5名），为区政府及时补充工作人员。

（二）项目绩效目标。提供就业岗位，充实人才队伍和可持续影响指标保障政府工作队伍相对稳定，促进提升政务服务水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

2022年我局招考经费年度绩效目标包括产出指标、效益指标和满意度指标三大类一级绩效指标，共设置6项具体指标。

产出指标3个，主要包含数量指标完成招考次数，质量指标人员到岗率，时效指标2022年内完成相关招考工作。

效益指标有2个，主要包含社会效益指标和可持续影响指标。

满意度指标有1个，主要包含招考对象满意度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。根据绩效评价的相关要求，成立了绩效自评工作小组。制定了评价方案等。

2.项目组织实施情况。评价主要步骤为：①召开局务会。听取负责项目实施的相关人员对有关情况的介绍。②核查资料。③形成绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

截至2022年底，共支付招考费用10万元，绩效目标总体完成情况良好。

附件1
项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称			事业单位招考
主管部门			铜官区人民政府				实施单位	铜官区人社局
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	10
			其中：本年财政拨款	10	10		10		10	100%	10
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	完成2022年度各项招考工作，做好事业单位及聘用人员的招考笔试.面试.体检工作。						2022年内已完成，为岗位输送必要人员，参与人才管理工作。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	指标1：完成事业单位1次统一招考			一次	一次	10	10
			指标2：完成横港化工园区事业单位考试			一次	一次	10	10
		质量指标	确保人员招聘到岗			≥95%	100%	10	10
		时效指标	招聘年度			2022年内	2022年内已完成	10	10
		成本指标	指标1：5万元			5万元	5万元	5	5
			指标2：5万元			5万元	5万元	5	5
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	提供就业岗位，充实人才队伍			持续改善	持续改善，效果明显	10	10
		社会效益 指标	补充部门工作力量，提升政府服务水平			持续改善，效果明显	持续改善，效果明显	10	10
		生态效益 指标	保障政府工作队伍相对稳定			持续改善	持续改善，效果明显	5	5
		可持续影 响指标	保障政府工作队伍相对稳定			持续改善	持续改善，效果明显	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	招考对象			≥95%	100%	10	10
总分								100	100

 

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

因市直下划事业单位管理相关权限，每年均需报备招考经费预算，主要根据历年招考产生费用预估。

（二）项目指标情况。

产出指标3个，主要包含数量指标完成招考次数，质量指标人员到岗率，时效指标完成2022年度招考工作。

效益指标有2个，主要包含社会效益指标提供就业岗位，充实人才队伍和可持续影响指标保障政府工作队伍相对稳定。

满意度指标有1个，主要包含招考对象满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

结合招考工作实际，按考试频次对目标任务完成情况和预算经费执行情况进行汇总分析，对预算执行情况进行有效的动态跟踪监管，发现执行进度慢的经费及时进行调整，发现预算不足的经费及时申报补充。在2022年预算中逐步完善，制定出适应我局特点的预算绩效指标体系。

六、下一步改进工作的意见和建议

根据下一年度招考计划，科学规划招考工作，足额保障招考经费。

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效评价报告

                                  （高校毕业生就业见习生活补贴和人身意外伤害保险经费）

 

一、基本情况

（一）项目概况。2022年预吸纳80名离校两年内未就业高校毕业生、16至24岁失业青年参加3-12个月就业见习，见习期间给予不低于2000元/人/月生活补助（市财政补贴2000/人/月），为见习生办理人身意外保险（按2019年278/人/年标准预算，市财政补贴100元/人）

（二）项目绩效目标。

高度重视见习工作，保障见习生的权利及义务，不断创新和完善见习管理办法和管理制度。进一步扩大就业见习规模，缓解高校毕业生就业压力，帮助高校毕业生等青年群体加强岗位实践锻炼、提升就业能力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。2022年我局高校毕业生就业见习生活补贴和人身意外伤害保险费用年度绩效目标包括产出指标、效益指标和满意度指标三大类一级绩效指标，共设置9项具体指标。

产出指标4个，主要包含数量指标:完成政策补助补贴对象数量;质量指标:完成补助补贴资金兑现流程合规性;时效指标:完成补助资金兑现及时性;成本指标：完成政策补助补贴标准、高校毕业生就业见习生活补贴、人身意外伤害保险费用。

效益指标有4个，主要包含经济效益指标：完成对减轻享受补助对象经济负担的改善或影响程度;社会效益指标：完成对高校毕业生的就业压力，切实发挥机关事业单位示范引领作用;生态效益指标：完成补助补贴政策为公共服务提供保障;可持续影响指标：完成为高校毕业生就业提供岗位保障。

满意度指标有1个，主要包含高校毕业生见习人员满意度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。根据绩效评价的相关要求，成立了绩效自评工作小组,制定了评价方案等。

2.项目组织实施情况。评价主要步骤为：①召开局务会。听取负责项目实施的相关人员对有关情况的介绍。②核查资料。③形成绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

　截至2022年底，共支付高校毕业生就业见习生活补贴和人身意外伤害保险费37万元，绩效目标总体完成情况良好。

项目名称			高校毕业生就业见习生活补贴和人身意外伤害保险费用
主管部门							实施单位
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	37
			其中：本年财政拨款	37	37		37		10	100%	10
			上年结转资金						-		-
			其他资金	0					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	进一步扩大就业见习规模，缓解高校毕业生就业压力，提升就业能力。						帮助高校毕业生等青年群体加强岗位实践锻炼，为80个高校毕业生提供了见习岗位。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	政策补助补贴对象数量			80人	80人	10	10
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性			严格按照有关规定申领和拨付，确保补贴经费专款专用、安全运行。	严格按照有关规定申领和拨付	10	10
		时效指标	补助资金兑现及时性			按月发放	按月发放	10	10
		成本指标	政策补助补贴标准			《关于提高青年就业见习补贴标准的通知》铜人社【2019】133号、《关于做好2020年机关事业单位就业见习工作的通知》铜人社【2020】98号	按政策补助补贴标准发放	5	5
			高校毕业生就业见习生活补贴			2000元/人	2000元/人	10	10
			人身意外伤害保险费用			278/人/年标准	278/人/年标准	5	5
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	对减轻享受补助对象经济负担的改善或影响程度			提供就业经验，持续改善	有效改善补助对象经济负担	5	5
		社会效益 指标	对高校毕业生的就业压力，切实发挥机关事业单位示范引领作用			持续改善，效果明显	有效缓解毕业生就业压力	10	10
		生态效益 指标	补助补贴政策为公共服务提供保障			提供就业和生活补贴，持续改善	有效保障就业和生活补贴	5	5
		可持续影 响指标	为高校毕业生就业提供岗位保障			持续改善，长效性	有效保障高校毕业生岗位需求	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	高校毕业生见习人员满意度			95%以上	95%以上	10	10
总分								100	100

 

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据上年度高校毕业生就业见习生活补贴和人身意外伤害保险经费决算数制定本年度预算数，年中市财政局会下发文件安排我区所需承担的见习生生活补贴及意外险费用，区财政局依据见习生数量进行分配，见习生生活补贴及意外险费用由区财政局承担。

（二）项目指标情况。

产出指标4个，主要包含数量指标:完成政策补助补贴对象数量;质量指标:完成补助补贴资金兑现流程合规性;时效指标:完成补助资金兑现及时性;成本指标：完成政策补助补贴标准、高校毕业生就业见习生活补贴、人身意外伤害保险费用。

效益指标有4个，主要包含经济效益指标：完成对减轻享受补助对象经济负担的改善或影响程度;社会效益指标：完成对高校毕业生的就业压力，切实发挥机关事业单位示范引领作用;生态效益指标：完成补助补贴政策为公共服务提供保障;可持续影响指标：完成为高校毕业生就业提供岗位保障。

满意度指标有1个，主要包含高校毕业生见习人员满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

根据财务管理制度等规定，加强资金使用监管力度，定期对目标完成情况及预算经费执行情况进行分析，并结合工作实际，设定充分的绩效目标依据，规避考核项目绩效目标和项目实施不相符情况，及时进行调整。在2022年财政预算逐步完善，制定出适应我局项目预算绩效指标体系。

六、下一步改进工作的意见和建议

1.严格按照规定程序申请设立项目立项，结合工作实际制定见习生活补贴及意外险预算绩效指标体系。

2.清晰、细化、可衡量等方式反映项目绩效目标，根据测算依据合理分配高校毕业生就业见习生活补贴和人身意外伤害保险预算资金。

3.逐步保障项目实施需求力度，获得高校毕业生等青年群体对项目实施效果的满意程度。

项目支出绩效评价报告

（在铜创业就业人才购房补贴）

 

一、基本情况

（一）项目概况。市委市政府为鼓励在铜创业就业人才购房，补贴标准为专科生400元每平方，本科生800元每平方、硕士研究生（或者本科985、211大学）2000元每平方，最多补贴90平方。2022年在铜创业就业人才购房补贴拨付资金348.7254万元。

（二）项目绩效目标。根据市局安排，及时拨付补贴资金。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。2022年我局在铜创业就业人才购房补贴专项经费年度绩效目标包括产出指标、效益指标和满意度指标三大类一级绩效指标，共设置9项具体指标。

产出指标4个，主要包含数量指标政策补助补贴对象数量，质量指标补助补贴资金兑现流程合规性，时效指标补助补贴资金兑现及时性，成本指标按政策补助补贴标准。

效益指标有4个，主要包含经济效益指标对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度，社会效益指标对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程，生态效益指标落实政策，推进经济发展，吸引人才方面，可持续影响指标补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障。

满意度指标有1个，主要包含享受创业就业人才购房补贴对象满意度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。根据绩效评价的相关要求，成立了绩效自评工作小组。制定了评价方案等。

2.项目组织实施情况。评价主要步骤为：①召开局务会。听取负责项目实施的相关人员对有关情况的介绍。②核查资料。③形成绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

截至2022年底，共支付在铜创业就业人才购房补贴专项经费348.7254万元，绩效目标总体完成情况优秀。

项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称			在铜创业就业人才购房补贴
主管部门							实施单位
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	400	400		348.9254
			其中：本年财政拨款	400	400		348.9254		10	87%	10
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	更好地引进或留住人才，鼓励各类优秀人才来我市工作和创业。						购房补贴发放分批到位，引进和留住人才来我市工作、创业。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	政策补助补贴对象数量			≧202人	100%	20	20
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性			严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	10	10
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性			具体时间，按拨付款项的批次进行发放	按时发放	10	9	第十二批补贴市财政配套资金拨付不及时，第十三批剩余专项资金不足以支付，打报告追加补贴资金，导致有的款项跨年发放。
		成本指标	按政策补助补贴标准			《铜陵市人民政府关于支持创业就业人员购(租)房的实施意见》实施细则的通知（铜政办[2019] 13号）	《铜陵市人民政府关于支持创业就业人员购(租)房的实施意见》实施细则的通知（铜政办[2019] 13号）	10	10
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度			效果明显	效果明显	5	5
		社会效益 指标	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程			效果明显，持续改善	效果明显，持续改善	5	5
		生态效益 指标	落实政策，推进经济发展，吸引人才方面			持续改善	持续改善	10	10
		可持续影 响指标	指标1：补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障			持续改善	持续改善	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	享受创业就业人才购房补贴对象满意度			100%	100%	10	10
总分								100	99

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据每年对在铜创业就业人才购房补贴申报人数和补贴发放标准制定本年度预算数，加强绩效监控和绩效管理，及时掌握在铜创业就业人才购房补贴资金发放情况，确保购房补贴资金能够按时发放

（二）项目过程情况。

产出指标4个，主要包含数量指标政策补助补贴对象数量，质量指标补助补贴资金兑现流程合规性，时效指标补助补贴资金兑现及时性，成本指标按政策补助补贴标准。

效益指标有4个，主要包含经济效益指标对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度，社会效益指标对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程，生态效益指标落实政策，推进经济发展，吸引人才方面，可持续影响指标补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障。

满意度指标有1个，主要包含享受创业就业人才购房补贴对象满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

结合我局实际工作情况，加强运行监管频次，按年对目标任务完成情况和预算经费执行情况进行汇总分析，对预算执行情况进行有效的动态跟踪监管，发现执行进度慢的经费及时进行调整。在2022年预算中逐步完善，制定出适应我局特点的预算绩效指标体系。

六、有关建议

 

 

项目支出绩效评价报告

（企业人才通过继续教育提升学位奖励资金）

 

一、基本情况

（一）项目概况。市委市政府为鼓励企业人才继续教育提升学位，补贴标准为取得博士学位的，给予10000元一次性奖励；取得硕士学位的，给予5000元一次性奖励。2022年企业人才通过继续教育提升学位奖励资金0万元。

（二）项目绩效目标。根据市培训中心安排，及时拨付补贴资金至培训中心。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。2022年我局企业人才通过继续教育提升学位奖励资金专项经费年度绩效目标包括产出指标、效益指标和满意度指标三大类一级绩效指标，共设置9项具体指标。

产出指标4个，主要包含数量指标政策补助补贴对象数量，质量指标补助补贴资金兑现流程合规性，时效指标补助补贴资金兑现及时性，成本指标按政策补助补贴标准。

效益指标有4个，主要包含经济效益指标对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度，社会效益指标对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程，生态效益指标重视人才，保障人民利益，可持续影响指标补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障。

满意度指标有1个，主要包含享受企业人才通过继续教育提升学位奖励资金对象满意度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。根据绩效评价的相关要求，成立了绩效自评工作小组。制定了评价方案等。

2.项目组织实施情况。评价主要步骤为：①召开局务会。听取负责项目实施的相关人员对有关情况的介绍。②核查资料。③形成绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

截至2022年底，共支付企业人才通过继续教育提升学位奖励资金专项经费0万元，因2022年此项补贴无人申请，绩效目标总体未完成。

项目名称			企业人才通过继续教育提升学位奖励资金
主管部门						实施单位
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	1
			其中：本年财政拨款	1	1	0		10	0%	10
			上年结转资金					-		-
			其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况
	更好地引进或留住人才，为企业注入新鲜血液。					为两名研究生提供奖励资金，鼓励各类优秀人才来我市工作和创业。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	政策补助补贴对象数量		≧2人	0	10	10	2022年此项奖励无人申请，故执行率为0
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性		严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规制度	10	10
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		全年	按时发放	10	10
		成本指标	政策补助补贴标准		按文件规定标准 博士学位10000元/人、硕士学位5000元/人	按文件规定落实	10	10
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		效果明显	效果明显	10	10
		社会效益 指标	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程		较高	较高	10	10
		生态效益 指标	重视人才，保障人民利益		持续改善	持续改善	10	10
		可持续影 响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障		持续改善，影响较高	持续改善，影响较高	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		95%以上	100%	10	10
总分							100	100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据每年对企业人才通过继续教育提升学位奖励资金申报人数和补贴发放标准制定本年度预算数，加强绩效监控和绩效管理，及时掌握企业人才通过继续教育提升学位奖励资金发放情况，确保购房补贴资金能够按时发放

（二）项目过程情况。

产出指标4个，主要包含数量指标政策补助补贴对象数量，质量指标补助补贴资金兑现流程合规性，时效指标补助补贴资金兑现及时性，成本指标按政策补助补贴标准。

效益指标有4个，主要包含经济效益指标对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度，社会效益指标对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程，生态效益指标重视人才，保障人民利益，可持续影响指标补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障。

满意度指标有1个，主要包含享受企业人才通过继续教育提升学位奖励资金对象满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

结合我局实际工作情况，加强运行监管频次、按年对目标任务完成情况和预算经费执行情况进行汇总分析，对预算执行情况进行有效的动态跟踪监管，发现执行进度慢的经费及时进行调整。在2022年预算中逐步完善，制定出适应我局特点的预算绩效指标体系。

六、有关建议

 

项目支出绩效评价报告

（高校毕业生在铜非公企业就业工作津贴）

 

一、基本情况

（一）项目概况。市委市政府为鼓励高校毕业生在铜非公企业就业，工作津贴补贴标准为专科生300元/人/月工作津贴，最长享受期2年；本科生600元/人/月、硕士研究生800元/人/月、博士研究生2000元/人/月工作津贴，最长享受期3年。2022年高校毕业生在铜非公企业就业工作津贴拨付资金9.36万元。

（二）项目绩效目标。根据市局安排，及时拨付补贴资金。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。2022年我局高校毕业生在铜非公企业就业工作津贴专项经费年度绩效目标包括产出指标、效益指标和满意度指标三大类一级绩效指标，共设置9项具体指标。

产出指标4个，主要包含数量指标政策补助补贴对象数量，质量指标补助补贴资金兑现流程合规性，时效指标补助补贴资金兑现及时性，成本指标按政策补助补贴标准。

效益指标有4个，主要包含经济效益指标对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度，社会效益指标对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程，生态效益指标尊重人才.提升幸福指数，可持续影响指标补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障。

满意度指标有1个，主要包含享受高校毕业生在铜非公企业就业工作津贴对象满意度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。根据绩效评价的相关要求，成立了绩效自评工作小组。制定了评价方案等。

2.项目组织实施情况。评价主要步骤为：①召开局务会。听取负责项目实施的相关人员对有关情况的介绍。②核查资料。③形成绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

截至2022年底，共支付高校毕业生在铜非公企业就业工作津贴专项经费9.36万元，绩效目标总体完成情况良好。

项目名称			高校毕业生在铜非公企业就业工作津贴
主管部门						实施单位
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	8
			其中：本年财政拨款	8	8	9.36		10	117%	10
			上年结转资金					-		-
			其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况
	为了更好地引进和留住人才，服务企业，鼓励各类优秀人才来我市工作和创业。					完成津贴发放，吸引人才来我市工作和创业，为企业注入新鲜血液。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	政策补助补贴对象数量		≧15人	100%	20	20
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性		严格执行相关财经法规制度	严格执行相关财经法规、制度	10	10
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		全年	按时发放	10	10
		成本指标	政策补助补贴标准		文件规定标准	文件规定标准	10	10
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		有效改善	有效改善	10	10
		社会效益 指标	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益		效果明显	效果明显	5	5
		生态效益 指标	尊重人才.提升幸福指数		持续改善	持续改善	5	5
		可持续影 响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障		效果明显  持续改善	效果明显  持续改善	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		96%以上	100%	10	10
总分							100	100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据每年对高校毕业生在铜非公企业就业工作津贴申报人数和补贴发放标准制定本年度预算数，加强绩效监控和绩效管理，及时掌握高校毕业生在铜非公企业就业工作津贴发放情况，确保购房补贴资金能够按时发放

（二）项目过程情况。

产出指标4个，主要包含数量指标政策补助补贴对象数量，质量指标补助补贴资金兑现流程合规性，时效指标补助补贴资金兑现及时性，成本指标按政策补助补贴标准。

效益指标有4个，主要包含经济效益指标对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度，社会效益指标对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程，生态效益指标尊重人才.提升幸福指数，可持续影响指标补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障。

满意度指标有1个，主要包含享受高校毕业生在铜非公企业就业工作津贴对象满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

结合我局实际工作情况，加强运行监管频次，按年对目标任务完成情况和预算经费执行情况进行汇总分析，对预算执行情况进行有效的动态跟踪监管，发现执行进度慢的经费及时进行调整。在2022年预算中逐步完善，制定出适应我局特点的预算绩效指标体系。

六、有关建议

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效评价报告

（家属工生活补贴及传统三节慰问金专项经费）

一、基本情况

（一）项目概况。市委市政府为了维护社会稳定对特定历史时期“五七家属工”给予生活补贴和节日慰问补贴，补贴标准为每人每月发放20元生活补贴，五一、重阳、春节每节发放100元给予慰问。2022年家属工生活补贴及传统三节慰问金预算8.91万元。

（二）项目绩效目标。及时按季度发放家属工2022年度生活补贴及传统三节慰问金，让特定历史时期“五七家属工”感到政府关爱。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。2022年我局家属工生活补贴及传统三节慰问金专项经费年度绩效目标包括产出指标、效益指标和满意度指标三大类一级绩效指标，共设置9项具体指标。

产出指标4个，主要包含数量指标按季度发放家属工生活补贴及传统三节慰问金，质量指标补贴发放率，时效指标 按季度申请，成本指标补贴资金和代发银行手续费。

效益指标有4个，主要包含经济效益指标保障家属工生活，社会效益指标维护社会稳定构建和谐社会，生态效益

指标缓解家属工老龄群体的社会保障困难，可持续影响指标促进政府关心家属工切身利益。

满意度指标有1个，主要包含家属工等老龄群体满意度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。根据绩效评价的相关要求，成立了绩效自评工作小组。制定了评价方案等。

2.项目组织实施情况。评价主要步骤为：①召开局务会。听取负责项目实施的相关人员对有关情况的介绍。②核查资料。③形成绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

截至2022年底，共支付家属工生活补贴及传统三节慰问金专项经费8.642万元，绩效目标总体完成情况良好。

项目名称			家属工生活补贴及传统三节慰问金专项经费
主管部门			铜官区人民政府			实施单位	铜官区人社局
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	8.91
			其中：本年财政拨款	8.91	8.91	8.642		10	97%	10
			上年结转资金					-		-
			其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况
	通过生活补贴和传统节日慰问，让老年家属工感到政府的关心和认同，维护社会稳定。					完成符合条件对象的补贴支付，妥善处理好原“五七”家属工遗留问题，降低了家属工因待遇不满情绪。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	按季度发放家属工生活补贴及传统三节慰问金		家属工145人	家属工145人	20	20	家属工自然消减
		质量指标	发放率		100%	100%	10	10
		时效指标	按季度申请		每下个季度的第1个月	按时发放	10	10
		成本指标	代发银行手续费		540元/人/年	按时发放	10	10
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	保障家属工生活		有效改善	服务对象感到政府关爱	10	10
		社会效益 指标	维护社会稳定，构建和谐社会		有效改善	有效改善家属工不稳定情绪	10	10
		生态效益 指标	缓解家属工老龄群体的社会保障困难		有效改善	有效改善家属工生活经济负担	5	5
		可持续影 响指标	促进政府关心家属工切身利益		有效改善	有效改善家属工不稳定情绪	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	家属工等老龄群体		90%以上	88%	10	9	随着居民生活水平不断提高，部分家属工认为补贴偏低。
总分							100	99

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据每年对家属工领取补贴待遇资格认证人数和补贴发放标准制定本年度预算数，加强绩效监控和绩效管理，及时掌握家属工生存现状和生活补助发放情况，确保家属工能够按时、足额享受待遇。

（二）项目指标情况。

产出指标4个，主要包含数量指标按季度发放家属工生活补贴及传统三节慰问金，质量指标补贴发放率，时效指标 按季度申请，成本指标补贴资金和代发银行手续费。

效益指标有4个，主要包含经济效益指标保障家属工生活，社会效益指标维护社会稳定构建和谐社会，生态效益

指标缓解家属工老龄群体的社会保障困难，可持续影响指标促进政府关心家属工切身利益。

满意度指标有1个，主要包含家属工等老龄群体满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

结合我局实际工作情况，加强运行监管频次，按季、按年对目标任务完成情况和预算经费执行情况进行汇总分析，对预算执行情况进行有效的动态跟踪监管，发现执行进度慢的经费及时进行调整。在2022年预算中逐步完善，制定出适应我局特点的预算绩效指标体系。

六、下一步改进工作的意见和建议

一年两次开展家属工享受待遇资格认证，及时掌握生存现状和生活补助发放情况，确保每名家属工能够按时、足额享受待遇。