附件1

 

铜陵市第十五中学2023年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1.铜陵市第十五中学2023年收支总表

2.铜陵市第十五中学2023年收入总表

3.铜陵市第十五中学2023年支出总表

4.铜陵市第十五中学2023年财政拨款收支总表

5.铜陵市第十五中学2023年一般公共预算支出表

6.铜陵市第十五中学2023年一般公共预算基本支出表

7.铜陵市第十五中学2023年政府性基金预算支出表

8.铜陵市第十五中学2023年国有资本经营预算支出表

9.铜陵市第十五中学2023年项目支出表

10.铜陵市第十五中学2023年政府采购支出表

11.铜陵市第十五中学2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

（一）遵守法律、法规；

（二）贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；

（三）维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；

（四）以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；

（五）遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；

（六）依法接受监督；

（七）按照章程自主管理；

（八）招收学生，开展教育教学活动；

（九）对受教育者颁发相应的学业证书；

（十）聘任教师及其他职工，实施组织管理教学活动；

（十一）管理、使用本单位的设施和经费；

（十二）拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉。

二、单位预算构成

铜陵市第十五中学2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

全面落实教育部关于教育的相关文件精神，以安全为基石，以德育为基础，以教学为核心，以内涵谋发展，实施品格教育，打造有效课堂；以质量为根本，以文化为重点，以特色为亮点，凝心聚力，真抓实干，努力完成各项工作任务。

　　（一）加强班子建设，提高管理质量

　  充分发挥党总支的政治核心作用，认真做好党建工作。严格执行民主集中制，重大工作集体研究，重大事项公开透明，着力进行教职工的职业道德、思想境界提升和意识形态方面的工作。开好每周的行政办公会议，严肃会议制度，提高会议质量，提高议事决策效率。

　　（二）培养优秀队伍，促进教师发展

　　学校以高尚师德引领教师发展方向，以校本培训夯实教师发展基础，以教研提升教师发展能力，全面提升教师的素质，让教师成为有追求、有品位、有思想的人。注重青年教师培养,创设各种条件定期派出骨干教师学习培训，提高教研和教学水平。

　　　（三）坚持德育核心，提升德育品位

加强德育工作的思想建设。进一步营造全员育人的氛围，明确每一位教职员工在学生德育工作中应该承担的职责。积极探索德育工作的实施途径和方式，把品格教育的实践活动贯穿到学生生活的方方面面。切实做好班级常规管理工作。在年级和班级建设，优良的纪律和学习风气的形成，学生良好品格养成等方面发挥积极的作用。

　　（四）加强教学管理，提升教学质量

规范教学行为，深化教学改革。切实加强课堂管理，落实教学常规管理目标。开展有效的教研活动，提高教师信息技术和现代教育装备应用能力，进一步研究如何利用信息技术辅助课堂教学。

（五）筑牢安全意识，加强安全管理，做好疫情防控工作

　　抓好师生安全教育，增强安全工作全员参与意识，改善安全防范设施，建立、完善“预防为主、事前控制、防控结合、责任到人”的安全防控体系，为师生创造一个安全和谐的工作、学习、生活环境。进一步做好新冠肺炎疫情的防控工作，严格按照国家、省、市、区疫情防控要求，并认真落实到位。注重对学生安全意识的教育，定期开展师生应急演练，提高师生应对突发事件和自救自护能力。强化对学生的组织性、纪律性、日常行为规范的养成教育与训练。

　　（六）加强后勤保障，改善办学条件

　　加强后勤队伍建设，提高服务力量。规范财产管理，严格财务管理。厉行勤俭节约，反对铺张浪费，节约用电用水，珍惜资源。

 

 

 

 

 

     第二部分2023年单位预算表

单位公开表1

铜陵市第十五中学2023年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                        单位公开表2

铜陵市第十五中学2023年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

单位名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

第十五中学

3780.46

3764.08

3764.08

16.38

16.38

 

 

 

                                                                       单位公开表3

铜陵市第十五中学2023年支出总表

单位：万元

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 单位公开表4

铜陵市第十五中学2023年

财政拨款收支总表

                                                                       单位：万元

单位公开表5

铜陵市第十五中学2023年

一般公共预算支出表

单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表6

铜陵市第十五中学2023年一般公共

预算基本支出表

                                                                          单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表7

铜陵市第十五中学2023年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

铜陵市第十五中学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表8

铜陵市第十五中学2023年国有资本经营预算支出表

单位：万元

铜陵市第十五中学没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

                               单位公开表9

铜陵市第十五中学2023年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位 资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	十五中智慧校园	铜陵市第十五中学	0.73				0.73
	义务教育经费保障机制	铜陵市第十五中学	0.87				0.87
	2020年非税收入返还	铜陵市第十五中学	9.77				9.77
	十五中联合办学资金	铜陵市第十五中学	5.00				5.00
合 计		铜陵市第十五中学	16.38				16.38

 

 

       单位公开表10

铜陵市第十五中学2023年政府

采购支出表

                                                                          单位：万元

铜陵市第十五中学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

                                                                                                                          单位公开表11

铜陵市第十五中学2023年政府购买服务支出表

                                                                                                                    单位：万元

铜陵市第十五中学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2023年单位预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，铜陵市第十五中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。铜陵市第十五中学2023年收支总预算3780.46万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转（一般公共预算），支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

 

二、关于2023年收入总表的说明

铜陵市第十五中学2023年收入预算3780.46万元，其中，本年收入3764.08万元，上年结转结余16.38万元。

（一）本年收入3764.08万元，收入全部为一般公共预算拨款，比2022年预算3089.42万元增加674.66万元，增长21.84%，增长原因主要是教育经费加大投入。

（二）上年结转结余16.38万元，收入全部为一般公共预算拨款，比2022年预算0万元增加16.38万元，增长100%，增长原因主要是2022年末有项目资金结转到2023年。

三、关于2023年支出总表的说明

铜陵市第十五中学2023年支出预算3780.46万元，比2022年预算3089.42万元增加674.66万元，增长21.84%，增长原因主要是教育经费加大投入。其中，基本支出3764.08万元，占99.57%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出16.38万元，占0.43%，主要用于义保教育保障支出，改善学校教育教学条件等；事业单位经营支出0万元，占0.0%；上缴上级支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

铜陵市第十五中学2023年财政拨款收支预算3780.46万元。收入全部为一般公共预算拨款收入；按资金年度分为：本年财政拨款收入3764.08万元，上年结转收入16.38万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出41.96万元，占1.11%；教育支出2705.13万元，占71.55%；社会保障和就业支出277.43万元，占7.34%；卫生健康支出183.71万元，占4.86%；住房保障支出572.23万元，占15.14%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

铜陵市第十五中学2023年一般公共预算支出3780.46万元，比2022年预算3089.42万元增加691.04万元，增长22.37%，主要原因：教育经费加大投入。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出41.96万元，占1.11%；教育支出2705.13万元，占71.55%；社会保障和就业支出277.43万元，占7.34%；卫生健康支出183.71万元，占4.86%；住房保障支出572.23万元，占15.14%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年预算41.96万元，比2022年预算16.56万元增长25.40万元，增长153.38%，增长原因主要是2022年预算一体化管理后，划拨给区工会、区教育工会的工会经费直接纳入上级工会预算，2023年上级部门尚未计提工会经费。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算2667.92万元，比2022年预算2262.49万元增加405.43万元，增长17.92%，增长原因主要是教育经费加大投入。

3.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）2023年预算31.47万元，比2022年预算25.88万元增加5.59万元，增长21.60%，增长原因主要是加强教师外出培训学习。

4.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2023年预算5.73万元，比2022年预算30万元减少24.27万元，下降80.90%，下降原因主要是2022年度项目均已完成。  

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老支出（项）2023年预算252.25万元，比2022年预算增加252.25万元，增长100%，增长原因主要是本年新增此科目。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算75.03万元，比2022年预算20.54万元增加54.49万元，增长265.29%，增长原因主要是退休人员增加，2023年该项还包含退休教师每月增加的退休补贴。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算177.22万元，比2022年预算144.84万元增加32.38万元，增长22.35%，增长原因主要是2023年缴费基数增加。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算25.18万元，比2022年预算25.94万元减少0.76万元下降2.93%，下降原因主要是2022年其他社会保障和就业支出含生育保险支出，2023年并入其他项目中。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算176.24万元，比2022年预算110.45万元增加65.79万元，增长59.56%，增长原因主要是2023年缴费基数增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算7.47万元，比2022年预算6.27万元增加1.20万元，增加19.14%，增加原因主要是2022年预算中未包含退休职工公务员医疗补助；2023年预算中含在职职工和退休职工公务员医疗补助。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算368.83万元，比2022年预算330.84增加37.99万元，增长11.48%，增长原因主要是工资计提基数增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算94.81万元，比2022年预算0万元增加94.81万元，增加100%，增加原因主要是2022年预算并入其他项目中，未单独核算；2023年提租补贴单独核算。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算108.59万元，比2022年预算171.50万元减少62.91万元，减少36.68%，减少原因主要是2022年预算里含两年的购房补贴金额，2023年预算只含本年的购房补贴金额。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市第十五中学2023年一般公共预算基本支出3764.08万元，其中，人员经费3764.08万元，公用经费0万元。

（一）人员经费3764.08万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、培训费、工会经费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0万元。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

    铜陵市第十五中学2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

    铜陵市第十五中学2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

铜陵市第十五中学2023年预算共安排项目支出16.38万元，比2022年预算30万元减少13.62万元，下降83.15%，下降原因主是2022年度项目均已完成。主要包括：本年财政拨款安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排16.38万元（其中，一般公共预算拨款安排16.38万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。  

十、关于2023年政府采购支出表的说明

铜陵市第十五中学2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

铜陵市第十五中学2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

铜陵市第十五中学为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况。

铜陵市第十五中学2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，铜陵市第十五中学共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

（四）绩效目标设置情况。

2023年，铜陵市第十五中学4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款结转结余16.38万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。