| 索引号： | 11340705MB0P62167U/202202-00001 | 组配分类： | 部门项目 |
| 发布机构： | 铜官区城市管理行政执法局 | 主题分类： | 其它 / 其他 / 其他 |
| 名称： | 2022年部门项目信息 | 文号： | 无 |
| 发布日期： | 2022-02-21 | 有效性： | 有效 |
2022年部门项目信息
（一）项目及绩效目标情况。
1.“主干道清扫保洁”项目。
（1）项目概述。
鉴于近几年我区主干道路环卫工人陆续退休，造成部分道路环卫工人严重不足，道路清扫保洁质量下降，经区政府同意，将原来全部由我区自聘清洁工清扫保洁作业和新移交道路清扫保洁作业逐步向市场化过渡，实现环卫作业“管干分离”，由先前的政府大包大揽向政府购买服务转变，实行老人老办法、新人新办法，采取公开招标的形式对部分主干道路清扫保洁服务实行市场化运作，力争改善城市生态环境，促进社会经济可持续发展，提升环境卫生总体水平。
（2）立项依据：根据本单位职责和年度计划。
（3）实施主体：铜官区城市管理行政执法局。
（4）起止时间：2022年1月-2022年12月
（5）项目内容：采取公开招标的形式对部分主干道路清扫保洁服务实行市场化运作。
（6）年度预算安排：2658万元
（7）绩效目标。
项目支出绩效目标表
|
（2022 年度） |
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|
项目名称 |
主干道清扫保洁 |
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|
实施单位 |
铜官区执法局 |
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项目属性 |
延续项目 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
2658 |
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|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
2658 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
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|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
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|
|
针对仍未实施清扫保洁服务市场化运作的道路，根据工作实际，逐步推进道路清扫保洁服务市场化 |
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|
绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
||||
|
产 |
数量 指标 |
|
|
|
数量 指标 |
1、自管道路清扫保洁面积 |
约396.06万平方米 |
历史标准 |
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|
|
|
2、市场化道路清扫保洁面积 |
约173.36万平方米 |
历史标准 |
||||||||
|
质量 指标 |
|
|
|
质量 指标 |
城区道路清扫保洁市场化率 |
37.30% |
历史标准 |
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|
时效 指标 |
|
|
|
时效 指标 |
1、清扫保洁 |
每天清理 |
历史标准 |
||||||
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|
|
|
2、清扫产生的垃圾 |
日产日清 |
历史标准 |
||||||||
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|
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|
3、主干道考核 |
每天 |
历史标准 |
||||||||
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|
4、机械化清扫冲洗次数 |
每天 |
历史标准 |
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|
成本 指标 |
|
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|
成本 指标 |
1、自管路段费用 |
1315.94万元 |
计划标准 |
||||||
|
|
|
|
2、市场化路段费用 |
1342.06万元 |
计划标准 |
||||||||
|
效 |
经济效益指标 |
|
|
|
经济效 益指标 |
1、促进经济社会发展，优化营商环境 |
有效改善 |
计划标准 |
|||||
|
|
|
|
2、改善居民居住环境，提高商业投资吸引力 |
有效提高 |
计划标准 |
||||||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
社会效 益指标 |
1、提高居民的居住环境 |
有效改善 |
行业标准 |
||||||
|
|
|
|
2、达到亮化美化城市目标 |
效果明显 |
行业标准 |
||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
生态效益指标 |
1、改善人居环境 |
逐年改善 |
计划标准 |
||||||
|
|
|
|
2、提高环境治理水平 |
有效提高 |
计划标准 |
||||||||
|
|
|
|
3、减少扬尘泼洒，改善空气质量 |
效果明显 |
计划标准 |
||||||||
|
可持续影响 |
|
|
|
可持续 影响 指标 |
1、扬尘污染得到控制 |
效果明显 |
计划标准 |
||||||
|
|
|
|
2、降低雾霾发生率 |
逐年改善 |
计划标准 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
|
|
服务对 象满意 度指标 |
受益群众满意度 |
90%以上 |
计划标准 |
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2.“公厕市场化服务运营”项目。
（1）项目概述。
为加强我区公厕规范管理，完善公厕的环境卫生，全面提升公厕管理水平和作业标准。
（2）立项依据：根据本单位职责和年度计划。
（3）实施主体：铜官区城市管理行政执法局。
（4）起止时间：2022年1月-2022年12月
（5）项目内容：采取公开招标的形式对辖区内公厕清扫保洁及简易维修等实行市场化运作。
（6）年度预算安排：260万元
（7）绩效目标。
项目支出绩效目标表
|
（2022 年度） |
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|
项目名称 |
铜官区公厕管理市场化外包服务项目 |
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|
实施单位 |
铜官区执法局 |
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|
项目属性 |
新增项目 |
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|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
260 |
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|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
260 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
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|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
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|
|
公厕管理达到设施完好无损，卫生整洁干净，无积水、无异味，并达到常态化管理模式 |
||||||||||||
|
绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
||||
|
产 |
数量 指标 |
|
|
|
数量 指标 |
1、铜官区总户数 |
20万户 |
历史标准 |
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|
|
|
2、铜官区公厕数量 |
65座 |
历史标准 |
||||||||
|
|
|
|
3、二类公厕数量 |
35座 |
历史标准 |
||||||||
|
|
|
|
4、三类公厕数量 |
30座 |
历史标准 |
||||||||
|
质量 指标 |
|
|
|
质量 指标 |
1、公厕环境 |
整洁干净，无积水异味 |
计划标准 |
||||||
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|
|
2、公厕设施 |
齐全完好 |
计划标准 |
||||||||
|
|
|
|
3、公厕管理 |
专人看护，日产日清 |
计划标准 |
||||||||
|
时效 指标 |
|
|
|
时效 指标 |
公厕设施随坏随修，卫生随脏随保洁，无污迹、无异味，常态化管理模式。 |
每天 |
历史标准 |
||||||
|
成本 指标 |
|
|
|
成本 指标 |
按财政拨付资金支出 |
控制在预算数以内 |
计划标准 |
||||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
社会效 益指标 |
提高公厕环境卫生 |
效果明显 |
计划标准 |
||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
生态效益指标 |
改善城区公厕环境卫生，提高城区文明城市指标 |
逐年改善 |
计划标准 |
||||||
|
可持续影响 |
|
|
|
可持续 影响 指标 |
提高城区公厕环境卫生和文明城市形象 |
效果明显 |
计划标准 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
|
|
服务对 象满意 度指标 |
居民生活满意率提高 |
90%以上 |
计划标准 |
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3.“西湖新区环卫工作经费”项目。
（1）项目概述。
2019年，我局全面承接铜陵经开区市容环卫事务。根据工作实际，逐步推进道路清扫保洁服务市场化。中转站、公厕保持日产日清。
（2）立项依据：根据《铜陵市人民政府办公室印发铜陵经开区社会事务移交工作方案的通知》（办[2018]104号）精神。
（3）实施主体：铜官区城市管理行政执法局。
（4）起止时间：2022年1月-2022年12月
（5）项目内容：采取公开招标的形式对经开区的道路、中转站及公厕实行市场化运作。
（6）年度预算安排：1350.88万元
（7）绩效目标。
项目支出绩效目标表
|
（2022 年度） |
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|
项目名称 |
西湖新区环卫工作经费 |
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|
实施单位 |
铜官区执法局 |
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|
项目属性 |
延续项目 |
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|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
1350.88 |
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|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
1350.88 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
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|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||||||
|
|
针对仍未实施清扫保洁服务市场化运作的道路，根据工作实际，逐步推进道路清扫保洁服务市场化。中转站、公厕保持日产日清。 |
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|
绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
||||
|
产 |
数量 指标 |
|
|
|
数量 指标 |
1、道路清扫面积 |
约391.71万平方米 |
历史标准 |
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|
|
|
|
2、新移交道路清扫面积 |
约59.02万平方米 |
历史标准 |
||||||||
|
|
|
|
3、中转站数量 |
6座 |
历史标准 |
||||||||
|
|
|
|
4、公厕数量 |
2个 |
历史标准 |
||||||||
|
质量 指标 |
|
|
|
质量 指标 |
道路清扫范围 |
100.00% |
计划标准 |
||||||
|
时效 指标 |
|
|
|
时效 指标 |
1、清扫保洁 |
每天清理 |
历史标准 |
||||||
|
|
|
|
2、清扫产生的垃圾 |
日产日清 |
历史标准 |
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|
|
|
|
3、机械化清扫冲洗 |
每天4-6次 |
历史标准 |
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|
|
|
|
4、中转站、公厕清理 |
每天 |
历史标准 |
||||||||
|
成本 指标 |
|
|
|
成本 指标 |
按财政拨付资金支出 |
控制在预算数以内 |
计划标准 |
||||||
|
效 |
经济效益指标 |
|
|
|
经济效 益指标 |
1、促进经济社会发展，优化营商环境 |
有效改善 |
计划标准 |
|||||
|
|
|
|
2、改善居民居住环境，提高商业投资吸引力 |
有效提高 |
计划标准 |
||||||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
社会效 益指标 |
提高居民的居住环境 |
有效改善 |
行业标准 |
||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
生态效益指标 |
1、改善人居环境 |
逐年改善 |
计划标准 |
||||||
|
|
|
|
2、减少生活环境污染 |
效果明显 |
计划标准 |
||||||||
|
可持续影响 |
|
|
|
可持续 影响 指标 |
提高居民生活环境 |
效果明显 |
计划标准 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
|
|
服务对 象满意 度指标 |
受益群众满意度 |
90%以上 |
计划标准 |
|||||
4.“两薄补贴”项目。
（1）项目概述。
为了规范铜官区城管协管员管理，适应改革与发展的需要，进一步健全城管协管员管理制度，提高工作效率，保障城管协管员的合法权益。
（2）立项依据：根据《铜官区城管协管员管理和绩效考核细则（暂行）》（区城管[2020]6号）精神。
（3）实施主体：铜官区城市管理行政执法局。
（4）起止时间：2022年1月-2022年12月
（5）项目内容：根据《铜官区城管协管员管理和绩效考核细则（暂行）》规定，两薄补贴费用为每天50元，按照两薄班次数据实际计算，按月发放到协管员本人账户。
（6）年度预算安排：137.96万元
（7）绩效目标。
项目支出绩效目标表
|
（2022 年度） |
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|
项目名称 |
两薄补贴 |
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|
实施单位 |
铜官区执法局 |
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|
项目属性 |
延续项目 |
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|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
137.96 |
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|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
137.96 |
||||||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||||||
|
|
对城管协管员按劳给予经济不同，提高城管协管员工作积极性、主动性，建立长效管理机制和考核机制。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
||||
|
产 |
数量 指标 |
|
|
|
数量 指标 |
1、参与两薄协管员数量 |
70人 |
历史标准 |
|||||
|
|
|
|
2、补贴金额 |
50元/天 |
历史标准 |
||||||||
|
质量 指标 |
|
|
|
质量 指标 |
1、建立完善考核制度 |
逐步改善 |
计划标准 |
||||||
|
|
|
|
2、协管员工作热情 |
逐年提升 |
计划标准 |
||||||||
|
时效 指标 |
|
|
|
时效 指标 |
监督检查、目标考核、综合评比工作 |
每月 |
计划标准 |
||||||
|
成本 指标 |
|
|
|
成本 指标 |
按财政拨付资金支出 |
控制在预算数以内 |
计划标准 |
||||||
|
效 |
经济效益指标 |
|
|
|
经济效 益指标 |
1、提升城市形象，优化营商环境 |
逐步改善 |
计划标准 |
|||||
|
|
|
|
2、改善居民环境，促进经济发展 |
逐步改善 |
计划标准 |
||||||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
社会效 益指标 |
1、稳步推进老旧小区整治工作 |
按计划推进 |
计划标准 |
||||||
|
|
|
|
2、稳步推进棚户区改造工作 |
按计划推进 |
计划标准 |
||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
生态效益指标 |
1、提升城市周边环境 |
逐步改善 |
计划标准 |
||||||
|
|
|
|
2、改善人居环境 |
逐年提升 |
计划标准 |
||||||||
|
可持续影响 |
|
|
|
可持续 影响 指标 |
提升群众幸福感、满意度 |
持续改善 |
计划标准 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
|
|
服务对 象满意 度指标 |
受益群众满意度 |
90% |
计划标准 |
|||||
5.“垃圾分类运营”项目。
（1）项目概述。
目前，全区生活垃圾分类工作正在有序推进，已建成垃圾亭点1100个，安装水表800只，完成全区20个镇办社区都完成厨余垃圾分类驳运工作。
（2）立项依据：根据《铜官区人民政府办公室 关于明确生活垃圾分类运营经费的通知》（第118期）和《关于明确生活垃圾分类运营经费的通知》（区城管【2020】1号）根据市、区生活垃圾扩面提标工作总体部署。
（3）实施主体：铜官区城市管理行政执法局。
（4）起止时间：2022年1月-2022年12月
（5）项目内容：坚持以源头分类为基础，以全程管控为核心，以分类处置为关键，建立健全全社会联动参与机制，确保实现辖区内20万户城镇居民生活垃圾分类全覆盖。
（6）年度预算安排:820万元
（7）绩效目标。
项目支出绩效目标表
|
（2022 年度） |
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|
项目名称 |
垃圾分类运营 |
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|
实施单位 |
铜官区执法局 |
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|
项目属性 |
延续项目 |
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|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
820 |
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|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
820 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
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|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||||||
|
|
全区居民小区按照四分类进行分类，厨余量合理利用，其他垃圾日产日清，有害垃圾放到暂存点、可回收物资源再利用。 |
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|
绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
||||
|
产 |
数量 指标 |
|
|
|
数量 指标 |
1、分布范围 |
辖区内20个镇办社区 |
历史标准 |
|||||
|
|
|
|
2、垃圾亭点数量 |
1100个 |
历史标准 |
||||||||
|
|
|
|
3、水表安装数 |
800个 |
历史标准 |
||||||||
|
|
|
|
4、分类垃圾桶数量 |
8000只 |
历史标准 |
||||||||
|
质量 指标 |
|
|
|
质量 指标 |
厨余垃圾无害化处理率 |
100.00% |
计划标准 |
||||||
|
时效 指标 |
|
|
|
时效 指标 |
1、厨余垃圾处理量 |
每天分类清运 |
计划标准 |
||||||
|
|
|
|
2、其他垃圾 |
日产日清 |
计划标准 |
||||||||
|
|
|
|
3、有害垃圾 |
收集暂存点 |
计划标准 |
||||||||
|
|
|
|
4、可回收物 |
回收资源利用 |
计划标准 |
||||||||
|
|
|
|
5、垃圾分类考核 |
每月 |
计划标准 |
||||||||
|
成本 指标 |
|
|
|
成本 指标 |
按财政拨付资金支出 |
控制在预算数以内 |
计划标准 |
||||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
社会效 益指标 |
1、减少对土地、水源污染 |
效果明显 |
计划标准 |
||||||
|
|
|
|
2、杜绝地沟油、泔水猪等食品问题 |
有效改善 |
计划标准 |
||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
生态效益指标 |
消除厨余垃圾对环境影响 |
逐年改善 |
计划标准 |
||||||
|
可持续影响 |
|
|
|
可持续 影响 指标 |
1、可回收物，资源再利用 |
效果明显 |
计划标准 |
||||||
|
|
|
|
2、改善居民食品安全环境 |
效果明显 |
计划标准 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
|
|
服务对 象满意 度指标 |
受益群众满意度 |
90% |
计划标准 |
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6.“环卫车队运行”项目。
（1）项目概述。
我区道路实行机械化清扫冲洗，每天对道路洒水降尘、渣土泼洒冲洗，按照区政府环保工作要求，4个环保子站周边及污染较重的主干道每天降尘8遍。
（2）立项依据：根据本单位职责和年度计划。
（3）实施主体：铜官区城市管理行政执法局。
（4）起止时间：2022年1月-2022年12月
（5）项目内容：抑制辖区内的道路扬尘、保持路面的清洁。
（6）年度预算安排：164.39万元
（7）绩效目标。
项目支出绩效目标表
|
（2022年度） |
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|
项目名称 |
环卫车队运行 |
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|
实施单位 |
铜官区执法局 |
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|
项目属性 |
延续项目 |
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|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
164.39 |
|||||||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
164.39 |
||||||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||||||
|
|
抑制铜官区辖区内的道路内扬尘、保持路面的清洁 |
||||||||||||
|
绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
||||
|
产 |
数量 指标 |
|
|
|
数量 指标 |
1、环卫车辆 |
64辆 |
历史标准 |
|||||
|
|
|
|
2、冲洗面积 |
约569.42万平方米 |
历史标准 |
||||||||
|
|
|
|
3、环卫停车场数量 |
2个 |
历史标准 |
||||||||
|
质量 指标 |
|
|
|
质量 指标 |
主干道道路冲洗范围 |
100.00% |
计划标准 |
||||||
|
时效 指标 |
|
|
|
时效 指标 |
1、道路清扫冲洗 |
每天 |
历史标准 |
||||||
|
|
|
|
2、停车场管理 |
每天 |
历史标准 |
||||||||
|
成本 指标 |
|
|
|
成本 指标 |
按财政拨付资金支出 |
控制在预算数以内 |
计划标准 |
||||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
社会效 益指标 |
提高居民的居住环境 |
有效改善 |
计划标准 |
||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
生态效益指标 |
1、改善人居环境 |
逐年改善 |
计划标准 |
||||||
|
|
|
|
2、减少生活环境污染 |
效果明显 |
计划标准 |
||||||||
|
可持续影响 |
|
|
|
可持续 影响 指标 |
提高居民生活环境 |
效果明显 |
计划标准 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
|
|
服务对 象满意 度指标 |
受益群众满意度 |
90%以上 |
计划标准 |
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（二）机关运行经费。
铜陵市铜官区执法局2022年机关运行经费财政拨款预算796.98万元，比2021年预算减少40.2万元，下降4.80%，下降主要原因是人员退休。
（三）政府采购情况。
铜陵市铜官区执法局2022年政府采购预算1885.43万元。其中：政府采购货物预算109.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1775.73万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，铜陵市铜官区执法局共有车辆89辆，其中：执法执勤用车25辆、特种专业技术用车64辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2022年，铜陵市铜官区执法局8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5568.83万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
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