附件1

 

 

 

 

 

铜陵市铜官区经济和信息化局2023年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.铜陵市铜官区经济和信息化局2023年收支总表

2.铜陵市铜官区经济和信息化局2023年收入总表

3.铜陵市铜官区经济和信息化局2023年支出总表

4.铜陵市铜官区经济和信息化局2023年财政拨款收支总表

5.铜陵市铜官区经济和信息化局2023年一般公共预算支出表

6.铜陵市铜官区经济和信息化局2023年一般公共预算基本支出表

7.铜陵市铜官区经济和信息化局2023年政府性基金预算支出表

8.铜陵市铜官区经济和信息化局2023年国有资本经营预算支出表

9.铜陵市铜官区经济和信息化局2023年项目支出表

10.铜陵市铜官区经济和信息化局2023年政府采购支出表

11.铜陵市铜官区经济和信息化局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

铜官区经济和信息化局负责全区工业经济和信息化工作的统筹协调，对经济和信息化发展的重大问题进行研究分析并提出建议。提出全区新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题。拟订并组织实施工业和信息化中长期发展规划、年度计划。拟订工业和信息化领域相关政策、政策并组织实施。参与全区国民经济发展战略和目标的拟定、收集、整理、发布经济和信息化信息。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，铜陵市铜官区经济和信息化局2023年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）开展工业经济运行调度，持续实施技术改造；

（二）推进供给侧结构性改革，持续开展为企服务工作；

（三）促进民营经济发展；

（四）深化企业两化融合，持续推进转型升级；

（五）加强非煤矿及民爆企业行业监管；

（六）改制企业信访维稳与遗留问题化解；

（七）产业链招商引资。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表1

铜陵市铜官区经济和信息化局2023年收支总表

                                                                             单位：万元

                                                                                                                              部门公开表2

铜陵市铜官区经济和信息化局2023年收入总表

                                                                                                                              单位：万元

部门名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

铜陵市铜官区经济和信息化局

1,831.34

508.37

508.37

1,322.97

1,322.97

铜陵市铜官区经济和信息化局本级

1,831.34

508.37

508.37

1,322.97

1,322.97

 

 

 

                                                                             部门公开表3

铜陵市铜官区经济和信息化局2023年支出总表

                                                                            单位：万元

 

 

 

 

                                                               部门公开表4

铜陵市铜官区经济和信息化局2023年

财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

 

部门公开表5

铜陵市铜官区经济和信息化局2023年

一般公共预算支出表

单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

铜陵市铜官区经济和信息化局2023年一般公共

预算基本支出表

                                                                          单位：万元

 

部门公开表7

铜陵市铜官区经济和信息化局2023年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

注：铜陵市铜官区经济和信息化局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

铜陵市铜官区经济和信息化局2023年国有资本经营预算支出表

单位：万元

注：铜陵市铜官区经济和信息化局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

 

                               部门公开表9

铜陵市铜官区经济和信息化局2023年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位 资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		合计	1,581.54	258.56			1,322.97
		铜陵市铜官区经济和信息化局本级	1,581.54	258.56			1,322.97
	“四送一服”专项资金	铜陵市铜官区经济和信息化局本级	5.00	5.00
	五松村资管委委员工作补贴	铜陵市铜官区经济和信息化局本级	13.16	13.16
	刘厥玉补贴	铜陵市铜官区经济和信息化局本级	3.20	3.20
	2021年工业转型升级(审核类)项目资金	铜陵市铜官区经济和信息化局本级	30.18				30.18
	立新留守处管理经费	铜陵市铜官区经济和信息化局本级	10.00	10.00
	纺织用管厂职工社会保险费	铜陵市铜官区经济和信息化局本级	17.31	17.31
	雅园红光旅社五松居民组社会保险费	铜陵市铜官区经济和信息化局本级	17.35	17.35
	陈加良补贴	铜陵市铜官区经济和信息化局本级	2.40	2.40
	改制企业补助资金	铜陵市铜官区经济和信息化局本级	280.00				280.00
	土地使用税	铜陵市铜官区经济和信息化局本级	61.79				61.79
	2022年市工业转型升级专项资金项目(第二批)项目资金	铜陵市铜官区经济和信息化局本级	316.74				316.74
	三金厂职工社会保险费	铜陵市铜官区经济和信息化局本级	93.94	93.94
	产业链招商经费	铜陵市铜官区经济和信息化局本级	5.00				5.00
	狮子山改制企业留守站职工社保费	铜陵市铜官区经济和信息化局本级	68.43	68.43
	兑现工业转型(战略)政策资金(含做大做强等)	铜陵市铜官区经济和信息化局本级	34.65				34.65
	经济运行与项目谋划、评审	铜陵市铜官区经济和信息化局本级	5.00	5.00
	塑料薄膜厂职工社会保险费	铜陵市铜官区经济和信息化局本级	1.15	1.15
	为企服务公共服务体系建设	铜陵市铜官区经济和信息化局本级	5.00	5.00
	乡村振兴结对帮扶资金	铜陵市铜官区经济和信息化局本级	5.00	5.00
	拉丝厂职工社会保险费	铜陵市铜官区经济和信息化局本级	4.63	4.63
	非煤矿山组织安全生产检查及民爆行业日常管理	铜陵市铜官区经济和信息化局本级	2.00	2.00
	工业转型升级资金第三方绩效评估	铜陵市铜官区经济和信息化局本级	5.00	5.00
	企业扶持资金	铜陵市铜官区经济和信息化局本级	1.76				1.76
	工业转型升级专项资金	铜陵市铜官区经济和信息化局本级	592.86				592.86

 

 

 

       部门公开表10

铜陵市铜官区经济和信息化局2023年政府

采购支出表

                                                                          单位：万元

注：铜陵市铜官区经济和信息化局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

 

 

 

 

 

                                                                                                                           部门公开表11

铜陵市铜官区经济和信息化局2023年政府购买服务支出表

                                                                                                                    单位：万元

注：铜陵市铜官区经济和信息化局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

 

第三部分 2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，铜陵市铜官区经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市铜官区经济和信息化局2023年收支总预算1831.34万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出、金融支出、其他支出。

二、关于2023年收入总表的说明

铜陵市铜官区经济和信息化局2023年收入预算1831.34万元，其中，本年收入508.37万元，上年结转结余1322.97万元。

（一）本年收入508.37万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加49.77万元，增长10.85%，增长原因主要是项目增加。

（二）上年结转结余1322.97万元，全部为一般公共预算拨款收入，增长原因主要是项目增加。

三、关于2023年支出总表的说明

铜陵市铜官区经济和信息化局2023年支出预算1831.34万元，比2022年预算增加1372.74万元，增长299.3%，增长原因主要是2023年需兑现2022年未兑现的市级工业政策配套资金，新增兑现新修订的区级工业转型升级政策资金，同时区级改制企业信访维稳和补贴费用上升。其中，基本支出249.8万元，占13.64%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1581.54万元，占86.36%，主要用于政策资金兑现、为企服务、改制企业信访维稳和非煤矿山、民爆安全生产监管。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

铜陵市铜官区经济和信息化局2023年财政拨款收支预算1831.34万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：一般公共服务支出264.09万元，占14.42%；科学技术支出944.25万元，占51.56%；社会保障和就业支出547.19万元，占29.88%；卫生健康支出6.88万元，占0.37%；城乡社区支出31.94万元，占1.74%；商业服务业等事务支出5万元，占0.27%；灾害防治及应急管理支出32万元，占17.46%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

铜陵市铜官区经济和信息化局2023年一般公共预算支出1831.34万元，比2022年预算增加1372.74万元，增长299.3%，主要原因：一是2023年需兑现2022年未兑现的市级工业政策配套资金；二是2023年需兑现新修订的区级工业转型升级政策资金；三是区级改制企业信访维稳和补贴费用上升。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出264.09万元，占14.42%；科学技术支出944.25万元，占51.56%；社会保障和就业支出547.19万元，占29.88%；卫生健康支出6.88万元，占0.37%；城乡社区支出31.94万元，占1.74%；商业服务业等事务支出5万元，占0.27%；灾害防治及应急管理支出32万元，占17.46%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2023年预算205.83万元，比2022年预算增加82.83万元，增长66.8%，增长原因主要是用于发展与改革事务行政运行基本支出增加。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算37.06万元，比2022年预算减少32.7万元，下降46.5%，下降原因主要是部门人员发生变动。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年预算6.56万元，比2022年预算增加1.66万元，增长33.8%，增长原因主要是人员变动。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2023年预算1.47万元，比2022年预算增加0.17万元，增长13.1%，增长原因主要是人员变动。

5.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023年预算13.16万元，比2022年预算增加13.16万元，增长原因主要是新增为企服务相关经费。

6.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2023年预算944.25万元，比2022年预算增加944.25万元，增长原因主要是兑现2022年未兑现的市级工业政策配套资金和新增兑现新修订的区级工业转型升级政策资金。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算22.18万元，比2022年预算增加22.18万元，增长原因主要2022年未单独编制此项预算，该项费用纳入其他项。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算10.89万元，比2022年预算增加10.89万元，增长原因主要2022年未单独编制此项预算，该项费用纳入其他项。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2023年预算171.34万元，比2022年预算减少2.46万元，下降1.4%，下降原因主要是机关事业单位养老保险缴费支出减少。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2023年预算341.79万元，比2022年预算增加341.79万元，增长原因主要是用于改制企业职工补助与信访维稳。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算0.98万元，比2022年预算增加0.98万元，增长原因主要是用于改制企业职工补助。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算6.88万元，比2022年预算增加6.88万元，增长原因主要是用于职工基本医疗保险缴费。

13.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2023年预算31.94万元，比2022年预算增加31.94万元，增长原因主要是用于改制企业补贴与信访维稳。

14.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2023年预算5万元，比2022年预算增加5万元，增长原因主要是用于产业链招商。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算32万元，与2022年预算增加22万元，增长220%，增长原因主要是行业监管工作增大。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市铜官区经济和信息化局2023年一般公共预算基本支出249.8万元，其中，人员经费228.1万元，公用经费21.7万元。

（一）人员经费228.1万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、培训费、工会经费。

（二）公用经费21.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、公务接待费、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

铜陵市铜官区经济和信息化局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

    铜陵市铜官区经济和信息化局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

铜陵市铜官区经济和信息化局2023年预算共安排项目支出1581.54万元，比2022年预算增加1252.44万元，增长380.56%，2023年需兑现2022年未兑现的市级工业政策配套资金，新增兑现新修订的区级工业转型升级政策资金，同时区级改制企业信访维稳和补贴费用上升。本年财政拨款安排1252.44万元（其中，一般公共预算拨款安排329.1万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。 

十、关于2023年政府采购支出表的说明

铜陵市铜官区经济和信息化局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

铜陵市铜官区经济和信息化局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2022年市工业转型升级专项资金项目(第二批)项目资金”项目。

（1）项目概述。2022年度铜陵市工业转型升级资金区级配套部分。

（2）立项依据。局三定方案。

（3）实施主体。区经信局。

（4）起止时间。2023年。

（5）项目内容。2022年度铜陵市工业转型升级资金区级配套部分。

（6）年度预算安排。316.74万元。

（7）绩效目标。推动全区工业经济转型升级。

项目支出绩效目标表

（2023年度）

 

2.“工业转型升级专项资金”项目。

（1）项目概述。2023年度区级工业转型升级专项资金。

（2）立项依据。局三定方案。

（3）实施主体。区经信局。

（4）起止时间。2023年。

（5）项目内容。2023年度区级工业转型升级专项资金。

（6）年度预算安排。592.86万元。

（7）绩效目标。推动全区工业经济转型升级。

项目支出绩效目标表

（2023年度）

 

3.“改制企业补助资金”项目。

（1）项目概述。2023年度区级改制企业补助资金。

（2）立项依据。局三定方案。

（3）实施主体。区经信局。

（4）起止时间。2023年。

（5）项目内容。2023年度区级改制企业补助资金。

（6）年度预算安排。280万元。

（7）绩效目标。保障全区改制企业及职工稳定。

项目支出绩效目标表

（2023年度）

4.“立新留守处管理经费”项目。

（1）项目概述。2023年度立新留守处管理经费。

（2）立项依据。局三定方案。

（3）实施主体。区经信局。

（4）起止时间。2023年。

（5）项目内容。2023年度立新留守处管理经费。

（6）年度预算安排。10万元。

（7）绩效目标。保障立新煤矿改制留守人员及职工稳定。

项目支出绩效目标表

（2023年度）

 

（二）机关运行经费。

铜陵市铜官区经济和信息化局2023年机关运行经费财政拨款预算17万元，比2022年预算增加6万元，增长54.54%，增长主要原因是人员变动同时需购置新的办公设备。

（三）政府采购情况。

铜陵市铜官区经济和信息化局2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，铜陵市铜官区经济和信息化局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，铜陵市铜官区经济和信息化局24个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1581.54万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2

 

铜陵市铜官区经济和信息化局2023年一般公共

预算“三公”经费预算

 

 

一、2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

      单位：万元

 

二、2023年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

铜陵市铜官区经济和信息化局2023年一般公共预算“三公”经费支出预算为0.42万元，比2022年预算减少0.38万元，下降47.5%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为0.42万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算0万元，与2022年度预算相比，无增减变化，原因是2023年未安排因公出国（境）。经费使用严格执行《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定。

（二）公务用车购置及运行费支出预算0万元，与2022年预算持平。其中：公务用车运行费0万元，与2022年预算持平,原因主要是本单位无公务用车，公务用车购置费0万元，与2022年预算持平，原因主要是本单位无公务用车购置需要。

（三）公务接待费支出预算0.42万元，比2022年预算减少0.38万元，下降（增长）47.5%，下降（增长）原因主要是缩减了“三公”经费支出。该项经费主要用于公务来访接待。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《铜陵市党政机关国内公务接待管理办法》、《铜陵市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕248号）等规定。