附件1

 

铜陵市铜官区铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会2023年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.铜陵市铜官区铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会2023年收支总表

2.铜陵市铜官区铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会2023年收入总表

3.铜陵市铜官区铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会2023年支出总表

4.铜陵市铜官区铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会2023年财政拨款收支总表

5.铜陵市铜官区铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会2023年一般公共预算支出表

6.铜陵市铜官区铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会2023年一般公共预算基本支出表

7.铜陵市铜官区铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会2023年政府性基金预算支出表

8.铜陵市铜官区铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会2023年国有资本经营预算支出表

9.铜陵市铜官区铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会2023年项目支出表

10.铜陵市铜官区铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会2023年政府采购支出表

11.铜陵市铜官区铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

(一)负责组织高新区总体规划和详细规划的编制工作，并按规定审批或者报批，制定和组织实施经批准后的高新区发展规划，审核高新区投资项目。

（二）负责高新区土地开发和园区内各项基础设施建设，管理高新区内的公共设施和公益事业。

    （三）负责高新区内的企业进行服务、指导、监督和管理，为高新区内的企业及项目全程代办立项、规划、建设、国土、环保、消防、工商、税务等方面的手续。

    （四）负责高新区内筹融资、招商引资和对外经济技术交流与合作。

（五）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，铜官区铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会2023年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）紧盯主导产业链，奏响招商引资最强音

1、强化示范带头抓招商。

2、强化产业引领抓招商。

3、强化要素保障抓招商。

（二）突出项目生命线，跑出项目建设加速度

1、项目审批提速增效。

2、项目服务持续优化。

3、项目建设高效推进。

4、项目谋划精准有效。

（三）提升园区承载力，打造投资兴业新高地

1、功能配套持续完善。

2、发展空间稳步拓展。

3、平台功能日臻完善。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表1

铜陵市铜官区铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会2023年收支总表

                                                                             单位：万元

                                                                                                                              部门公开表2

铜陵市铜官区铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会2023年收入总表

                                                                                                                              单位：万元

部门名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会部门

19212.27

12000

12000

7212.27

277.93

6934.33

铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会部门本级

19212.27

12000

12000

7212.27

277.93

6934.33

 

 

 

                                                                             部门公开表3

铜陵市铜官区铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会2023年支出总表

                                                                            单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               部门公开表4

铜陵市铜官区铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会2023年

财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

铜陵市铜官区铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会2023年一般公共预算支出表

单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

铜陵市铜官区铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会2023年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表7

铜陵市铜官区铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会2023年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

铜陵市铜官区铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会2023年国有资本经营预算支出表

单位：万元

注：铜陵市铜官区铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

                               部门公开表9

铜陵市铜官区铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会2023年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位 资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	2021年43号地块国有土地使用权土地出让金	安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会本级	1,610.19					1,610.19
	安徽省扶持高层次人才团队县区扶持资金	安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会本级	1,000.00	1,000.00
	工业“三高”、高技术产业化和省服务业发展引导资金等省统筹基建资金	安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会本级	97.50				97.50
	铜土储字(2021)51号、(2022)1、2、3号地块土地出让金	安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会本级	739.86					739.86
	园区建设资金	安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会本级	1,364.85					1,364.85
	铜土储字(2021)4号、9号、10号地块土地出让金	安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会本级	624.52					624.52
	武汉理工大学铜陵技术转移中心工作经费	安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会本级	50.00				50.00
	2022年21号地块国有土地使用权土地出让金	安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会本级	2,367.38					2,367.38
	僵尸企业兑现补助	安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会本级	1,602.00	1,602.00
	铜官数谷物流企业扶持资金	安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会本级	4.43				4.43
	技术转移中心工作经费	安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会本级	150.00	150.00
	促进开发区改革和创新发展省级奖励资金	安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会本级	100.00				100.00
	创新创业奖补资金	安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会本级	26.00				26.00
	狮子山高新区工业污水在线监测平台项目	安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会本级	180.47					180.47
	铜土储字(2022)20号地块国有土地使用权出让	安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会本级	47.06					47.06
	高新区企业政策兑现	安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会本级	8,712.03	8,712.03
	合 计		18,676.30	11,464.03			277.93	6,934.33

 

       部门公开表10

铜陵市铜官区铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会2023年政府

采购支出表

                                                                          单位：万元

注：铜陵市铜官区铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

                                                                          部门公开表11

铜陵市铜官区铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会2023年政府购买服务支出表

                                                                                                                    单位：万元

注：铜陵市铜官区铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，铜陵市铜官区铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市铜官区铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会2023年收支总预算19212.27万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、商业服务业等支出、住房保障支出、抗疫特别国债安排的支出。

二、关于2023年收入总表的说明

铜陵市铜官区铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会2023年收入预算19212.27万元，其中，本年收入12000万元，上年结转结余7212.27万元。

（一）本年收入12000万元，收入全部为一般公共预算拨款收入12000万元，占100%，比2022年预算增加3000万元，增长33.33%，增长原因主要是增加了商业服务业等事务支出。

（二）上年结转结余7212.27万元，主要包括：一般公共预算拨款收入277.93万元，占3.85%，比2022年预算增加277.93万元，增长原因主要是上年资金未及时支付；政府性基金预算拨款收入6934.33万元，占96.15%，比2022年预算增加6934.33万元，增长原因主要是上年资金未及时支付。

三、关于2023年支出总表的说明

铜陵市铜官区铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会2023年支出预算19212.27万元，比2022年预算增加10212.27万元，增长113.47%，增长原因主要是增加了商业服务业等事务支出、城乡社区支出。其中，基本支出535.97万元，占2.79%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出18676.3万元，占97.21%，主要用于商业服务业等支出、城乡社区支出、国有土地使用权出让收入安排的支出和征地和拆迁补偿支出；事业单位经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

铜陵市铜官区铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会2023年财政拨款收支预算19212.27万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款12277.93万元、政府性基金预算拨款6934.33万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入12000万元，上年结转收入7212.27万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出512.44万元，占2.67%；科学技术支出26万元，占0.14%；社会保障和就业支出57.02万元，占0.3%；卫生健康支出14.94万元，占0.08%；城乡社区支出6753.86万元，占35.15%；商业服务业等支出11615.96万元，占60.46%；住房保障支出51.57万元，占0.27%；抗疫特别国债安排的支出180.47万元，占0.93%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

铜陵市铜官区铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会2023年一般公共预算支出12277.93万元，比2022年预算增加3277.93万元，增长36.42%，主要原因是增加了商业服务业等事务支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出512.44万元，占4.17%；科学技术支出26万元，占0.21%；社会保障和就业支出57.02万元，占0.46%；卫生健康支出14.94万元，占0.12%；商业服务业等支出11615.96万元，占94.61%；住房保障支出51.57万元，占0.43%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2023年预算403.87万元，比2022年预算减少321.02万元，下降44.29%，下降原因主要是减少人员及公用经费。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年预算5.48万元，比2022年预算减少12.52万元，下降69.56%，下降原因主要是人员经费减少。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2023年预算3.1万元，比2022年预算增加3.1万元，增长原因主要是增加职工教育经费。

4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023年预算100万元，比2022年预算增加100万元，增长原因主要是增加促进开发区改革和创新发展省级奖励资金。

5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2023年预算26万元，比2022年预算增加26万元，增长原因主要是新增创新创业奖补资金。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算36.82万元，比2022年预算减少7.37万元，减少16.68%，减少原因主要是2023年人员经费变动。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算18.08万元，比2022年预算减少3.57万元，减少16.49%，减少原因主要是2023年人员经费变动。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算2.13万元，比2022年预算增加0.96万元，增加82.05%，增加原因主要是2023年人员经费中工伤及失业保险支出变动。

9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023年预算0.06万元，比2022年预算增加0.06万元，增加100%，增加原因主要是增加独生子女奖励经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算14.88万元，比2022年预算减少14.57万元，减少49.47%，减少原因主要是科目调整。

11.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2023年预算11615.96万元，比2022年预算增加3515.96万元，增加43.41%，增加原因主要是增加了对企业补助方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算51.57万元，比2022年预算减少9.08万元，减少14.97%，减少原因主要是2023年人员经费变动。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市铜官区铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会2023年一般公共预算基本支出535.97万元，其中，人员经费475.47万元，公用经费60.5万元。

（一）人员经费475.47万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、培训费、工会经费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费60.5万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

铜陵市铜官区铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会2023年政府性基金支出6934.33万元，比2022年预算增加6934.33万元，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2023年预算4339.84万元，比2022年预算增加4339.84万元，增长原因主要是国有土地使用权出让收入安排的支出。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）廉租住房支出（项）2023年预算147.52万元，比2022年预算增加147.52万元，增长原因主要是国有土地使用权出让收入安排的支出。

（三）城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2023年预算2155.01万元，比2022年预算增加2155.01万元，增长原因主要是国有土地使用权出让收入安排的支出。

（四）城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）2023年预算111.49万元，比2022年预算增加111.49万元，增长原因主要是国有土地使用权出让收入安排的支出。

（五）抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）2023年预算180.47万元，比2022年预算增加180.47万元，增长原因主要是狮子山高新区工业污水在线监测平台项目。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

    铜陵市铜官区铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

铜陵市铜官区铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会2023年预算共安排项目支出18676.3万元，比2022年预算增加10053.3万元，增长116.59%，增长原因主要是增加了商业服务业等事务支出和国有土地使用权出让收入安排的支出。主要包括：本年财政拨款安排 11464.03万元（其中，一般公共预算拨款安排 11464.03万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 7212.27万元（其中，一般公共预算拨款安排 277.93万元，政府性基金预算拨款安排6934.33万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。 

十、关于2023年政府采购支出表的说明

铜陵市铜官区铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

铜陵市铜官区铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“高层次人才团队县区扶持资金”项目。

（1）项目概述。高层次科技人才团队招引是加快产业转型升级,集聚创新人才的重大举措，同时省高层次人才团队项目也是市政府对区政府的重要考核项，按照2021年市政府下达指标情况，2022年铜官区需招引高层次人才团队不少于2个，为保障高层次人才落地，需保障高层次人才团队县区扶持资金。

（2）立项依据。《铜陵市扶持高层次科技人才团队创新创业实施办法》等文件。

（3）实施主体。铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会。

（4）起止时间。2023.1.1-2023.12.31。

（5）项目内容。高层次人才团队扶持资金，是申报省高层次人才团队项目的必要条件，同时可以有效解决高层次人才团队资金不足问题，资金风险方面，可通过筛选优质团队，做好风险管理保障资金使用安全。

（6）年度预算安排。年度预算安排金额1000万元。

（7）绩效目标。

 

 

 

 

	项目支出绩效目标表
	（2023 年度）
项目名称				高层次人才团队县区扶持资金
主管部门   及代码				/		实施单位	铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会
项目来源				/		项目期	2023年1月-12月
项目资金 （万元）				年度资金总额：		1000
				其中：财政拨款		1000
				上年结转
				其他资金
年度 目标		引入2个高层次人才团队落地铜官区
绩 效 指 标		一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
		产出指标	数量指标		以招才引智提升招商引资层次，引入高层次科技人才团队创新创业项目2个以上	2家及以上
					…
			质量指标		团队从事战略新兴产业领域研发创新，拥有自主知识产权	4项以上，其中发明专利不少于2项
					…
			时效指标		项目团队落地后，1年内科技成果转化项目进入小批量生产阶段	2
					…
			成本指标		指标1：
					…
			…
		效益指标	经济效益指标		获得高层次团队立项后，自扶持资金到位后，2年内成为规模以上企业，5年累计上缴税收不低于500万元	2个
					…
			社会效益指标		指标1：
					…
			生态效益指标		指标1：
					…
			可持续影响指标		指标1：
					…
			…
		满意度指标	满意度指标		指标1：
					…

 

2.“闲置资产处置税费兑现经费”项目。

（1）项目概述

为加快推进“僵尸企业”处置进程，高新区管委会充分调动辖区企业、国资平台公司等市场主体，积极参与“僵尸企业”资产处置，为新项目落地“腾笼换鸟”。

（2）立项依据

《铜陵市加快推进“僵尸企业”处置的若干意见（试行）》（铜发改财金〔2020〕414号）等文件

（3）实施主体

铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会

（4）起止时间。2023.1.1-2023.12.31

（5）项目内容。

为加快僵尸企业处置、完成二次招商腾笼换鸟的重要政策激励，也是在为企纾困，解决企业实际困难，加快企业发展。

（6）年度预算安排。

年度预算安排金额1602万元

（7）绩效目标。

 

	项目支出绩效目标表
	（2023 年度）
项目名称				闲置资产处置税费兑现经费
主管部门   及代码				/		实施单位	铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会
项目来源				/		项目期	2023年1月-12月
项目资金 （万元）				年度资金总额：		1602
				其中：财政拨款		1602
				上年结转
				其他资金
年度 目标		缓解土地要素制约，助推园区高质量发展
绩 效 指 标		一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
		产出指标	数量指标
					…
			质量指标		解决园区土地资源要素紧缺问题，为新落地优质企业做好土地、厂房储备，为双招双引提供要素保障	计划年度
					…
			时效指标
					…
			成本指标		指标1：
					…
			…
		效益指标	经济效益指标		“二次招商”后新落地企业税收形成可支配财力	计划年度
					…
			社会效益指标		倒逼企业技术改造及提质升级；带动就业	计划年度
					…
			生态效益指标		指标1：
					…
			可持续影响指标		我区工业高质量发展	计划年度
					…
			…
		满意度指标	满意度指标		基本满意	计划年度
					…

 

 

3.“技术转移中心工作经费”项目。

（1）项目概述。依据2019年4月10日签订的《铜陵市人民政府 吉林大学 共建吉林大学（铜陵）国家技术转移中心协议书》《铜陵市人民政府 武汉理工大学 共建武汉理工大学铜陵技术转移中心协议书》《铜陵市人民政府 北京矿冶科技集团有限公司 共建北京矿冶科技集团有限公司（铜陵）国家技术转移中心协议》，高新区需按考核年度支付每家技术转移中心50万元工作经费，用于年度技术转移中心工作开展经费保障。

（2）立项依据。依据2019年4月10日签订的《铜陵市人民政府 吉林大学 共建吉林大学（铜陵）国家技术转移中心协议书》《铜陵市人民政府 武汉理工大学 共建武汉理工大学铜陵技术转移中心协议书》《铜陵市人民政府 北京矿冶科技集团有限公司 共建北京矿冶科技集团有限公司（铜陵）国家技术转移中心协议》

（3）实施主体。铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会

（4）起止时间。2023.1.1-2023.12.31

（5）项目内容。技术转移中心工作经费为保障技术转移中心年度工作的必要保障，对促进全区乃至全市产学研项目开展具有重要作用。

（6）年度预算安排。年度预算安排金额150万元。

（7）绩效目标。

	项目支出绩效目标表
	（2023年度）
项目名称				技术转移中心工作经费
主管部门   及代码				/		实施单位	铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会
项目来源				/		项目期	2023年1月-12月
项目资金 （万元）				年度资金总额：		150
				其中：财政拨款		150
				上年结转
				其他资金
年度 目标		全年面向全市企业推介科技成果不少于60项，，组织产学研对接活动不少于8次，与铜官区内企业开展合作技术攻关不少于3家。
绩 效 指 标		一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
		产出指标	数量指标		全年面向全市企业推介科技成果不少于60项，组织产学研对接活动不少于8次，与铜官区内企业开展合作技术攻关不少于3家	60、8、3
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			质量指标		所推介科技成果与铜官区主导产业契合，有利于提升企业创新发展能力	提升企业创新发展能力
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			时效指标
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			成本指标		指标1：
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		效益指标	经济效益指标
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			社会效益指标
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			生态效益指标		指标1：
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			可持续影响指标		提升铜官区自主创新能力，推动企业R@D研发经费支出年度增长8%以上，新增高新技术企业5家以上。	新增高新技术企业5家以上
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			…
		满意度指标	满意度指标		基本满意	计划年度
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4.“高新区企业政策兑现”项目。

（1）项目概述：依据相关协议内容，保障企业享受协议扶持政策，用于支持高新区企业的发展。

（2）立项依据：《双招双引合作协议》。

（3）实施主体：铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会。

（4）起止时间：2023.1.1-2023.12.31。

（5）项目内容：依据与高新区管委会签订的《项目协议书》相关政策扶持内容，高新区各企业已陆续开工建设、完成装修、试生产、正式投产及纳税等。相关奖补政策，企业已陆续申请中，由高新区初步审核，报区政府同意后核对并拨付奖励资金。

（5）年度预算安排：年度预算安排金额8712.03万元。

（7）绩效目标。

	项目支出绩效目标表
	（2023年度）
项目名称				高新区企业政策兑现
主管部门   及代码				/		实施单位	铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会
项目来源				/		项目期	2023年1月-12月
项目资金 （万元）				年度资金总额：		8712.03
				其中：财政拨款		8712.03
				上年结转
				其他资金
年度 目标		助推园区企业高质量发展
绩 效 指 标		一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
		产出指标	数量指标		服务企业家次	80家次
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			质量指标		企业经济发展程度	发展程度
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			时效指标		是否按照规定时间内拨付资金	拨付时效
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			成本指标		指标1：
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			…
		效益指标	经济效益指标		促进园区企业经济发展	推动地方税收增长
					…
			社会效益指标
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			生态效益指标		指标1：
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			可持续影响指标		确保民营经济持续发展，保障企业发展长久发挥效益	有效提升
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			…
		满意度指标	满意度指标		企业满意度	100%
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（二）机关运行经费。

铜陵市铜官区铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会2023年机关运行经费财政拨款预算60.5万元，比2022年预算减少51.2万元，下降45.84%，下降主要原因是厉行节俭。

（三）政府采购情况。

铜陵市铜官区铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，铜陵市铜官区铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，铜陵市铜官区铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款11464.03万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。