附件1

铜陵市铜官区东郊办事处2023年部门预算

2023年2月

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.铜陵市铜官区东郊办事处2023年收支总表

2.铜陵市铜官区东郊办事处2023年收入总表

3.铜陵市铜官区东郊办事处2023年支出总表

4.铜陵市铜官区东郊办事处2023年财政拨款收支总表

5.铜陵市铜官区东郊办事处2023年一般公共预算支出表

6.铜陵市铜官区东郊办事处2023年一般公共预算基本支出表

7.铜陵市铜官区东郊办事处2023年政府性基金预算支出表

8.铜陵市铜官区东郊办事处2023年国有资本经营预算支出表

9.铜陵市铜官区东郊办事处2023年项目支出表

10.铜陵市铜官区东郊办事处2023年政府采购支出表

11.铜陵市铜官区东郊办事处2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高居民素质为目的的活动，树立文明新风。

（三）按照职责范围，负责街道范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护、绿化、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

（四）负责街道辖区内的维护稳定工作及社会治安综合治理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（五）负责社区建设和管理，开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育工作。

（六）发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场秩序。

（七）负责计划生育、劳动就业、安全生产监管、卫生保健、民兵、兵役等工作；

（八）指导和帮助社区搞好组织建设和制度建设。

（九）配合有关部门做好防汛、防风、防火、抢险和救灾工作。

（十）向区政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访事宜。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事宜。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，铜陵市铜官区东郊办事处2023年度部门预算仅包括东郊办事处本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

一是树牢“强基思维”，巩固从严治党成果。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，以实际行动推动党的二十大精神在东郊落地见效。持续加强班子自身建设，端正党风政风，压紧压实“两个责任”，深入推进党风廉政建设，筑牢党员干部自觉拒腐防变的思想防线，巩固反腐败斗争成果，以高度的政治自觉和良好精神状态履职尽责，坚定捍卫“两个确立”、践行“两个维护”。持续抓好办属社区“两委”换届选举后新一届领导班子建设，纵深推进全面从严治党。不断完善党建品牌创建机制，切实发挥好党建服务中心、服务发展的作用，积极推行以“破解难题、创新模式、完善机制、坚持融合”为主要内容的“四个三”非公党建工作法，进一步擦亮党建工作品牌。

二是树牢“实干思维”，推动办域经济发展。对标对表年度经济目标任务，强化责任意识，坚持实干当先，改进工作作风，服务经济建设。采取项目包保到人，责任到人，全力以赴推进铜陵新能源汽车商业服务中心、购置电动车、开源幼儿园改扩建等项目入库形成投资。同时，全面梳理项目存在问题，协助企业解决问题，持续跟进中南大市场、泉井地块等项目，力争项目早日开工建设。

三是树牢“提升思维”，深化作风建设质效。深入贯彻省委“一改两为五做到”的作风建设要求。有求必应解民忧，真心真情纾企困，及时化解群众来信来访的困难事，营造亲而不疏的营商环境。围绕企业开展招商，以江苏铜泰物流、江苏南京福车物流和海南洋浦物流企业为纽带，深入重点物流地区，进行实体物流专业招商；深入开展“四送一服”双千工程工作，全面走访辖区重点企业，在解决企业困难同时，依托企业进行信息搜集，拓宽招商纵深。聚焦项目建设，进一步提升服务质量，持续跟进弘宇领玺项目、泉井地块、联盟二期安置点项目和中南大市场项目，掌握项目进展进度，协调解决存在的问题，确保项目及早启动入库。加强与区住建局对接工作，全力盘活奥特莱斯闲置资产。

四是树牢“问题思维”，夯实社会治理根基。深入探索基层社区改革路径，构建基层社会治理新格局，提升社区治理能力和治理水平；全力抓好安全生产和食品药品安全工作，切实保障人民生命财产安全；毫不松懈地抓好信访维稳工作，切实把工作重心放在化解纠纷、解决实际问题上，不断攻坚克难，消除隐患，加强综治维稳信访工作中心建设，进一步完善大接访、大排查、大调解机制，全力以赴抓好稳控工作；深入开展无邪教创建示范工程活动。高度重视网络舆情，发挥网络正面效应；深化矛盾纠纷多元化解机制建设，加强法律援助和劳资纠纷三级网络建设，加强普法教育，全面推进依法治办，坚持依法行政，严格落实政务公开、居务公开等办事公开制度。开展群众烦心事专项治理，做到小事不出社区，提升群众的幸福感、获得感、满意度。

五是树牢“底线思维”，强化监督执纪落实。坚决贯彻落实中央和中央纪委决策部署,加强党的执政能力建设、先进性和纯洁性建设，切实做到守土有责、守土负责、守土尽责。继续以“三会一课”、主题党日活动为抓手，及时传达学习党纪法规，加大典型案件的通报曝光力度，在形成震慑的同时进一步强化警示教育效果。通过丰富宣传教育渠道，不断增强警示教育的灵活性、针对性、感染力，持续深化“三个以案”警示教育，提升工作实效，在全办营造风清气正的工作氛围，推动全面从严治党在基层落地生根。严格贯彻落实党章和《中国共产党问责条例》《中国共产党纪律处分条例》等党内法规，以强力问责把管党治党责任落到实处，助力化解各类历史遗留问题。落实《铜官区纪委谈话函询工作实施办法》，深入开展约谈函询工作，切实用好监督执纪“四种形态”，注重落实落细、抓早抓小，防微杜渐。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表1

铜陵市铜官区东郊办事处2023年收支总表

                                                                             单位：万元

                                                                                                                              部门公开表2

铜陵市铜官区东郊办事处2023年收入总表

                                                                                                                              单位：万元

                                                                             部门公开表3

铜陵市铜官区东郊办事处2023年支出总表

                                                                            单位：万元

                                                               部门公开表4

铜陵市铜官区东郊办事处2023年

财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

部门公开表5

铜陵市铜官区东郊办事处2023年

一般公共预算支出表

单位：万元

部门公开表6

铜陵市铜官区东郊办事处2023年一般公共

预算基本支出表

                                                                          单位：万元

部门公开表7

铜陵市铜官区东郊办事处2023年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

注：铜陵市铜官区东郊办事处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

铜陵市铜官区东郊办事处2023年国有资本经营预算支出表

单位：万元

注：铜陵市铜官区东郊办事处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

                               部门公开表9

铜陵市铜官区东郊办事处2023年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

       部门公开表10

铜陵市铜官区东郊办事处2023年政府

采购支出表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                           部门公开表11

铜陵市铜官区东郊办事处2023年政府购买服务支出表

                                                                                                                    单位：万元

注：铜陵市铜官区东郊办事处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，铜陵市铜官区东郊办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市铜官区东郊办事处2023年收支总预算6923.76万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出总预算6923.76万元，包括：一般公共服务支出、公共安全支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、商品服务业等事务支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

铜陵市铜官区东郊办事处2023年收入预算6923.76万元，其中，本年收入6818.10万元，上年结转结余105.66万元。

（一）本年收入6818.10万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加7.87万元，增长0.1%，增长原因主要是企业税收增加

（二）上年结转结余105.66万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加105.66万元，增长原因主要是存在未完成项目。

三、关于2023年支出总表的说明

铜陵市铜官区东郊办事上2023年支出预算6923.76万元，比2022年预算增加113.53万元，增长1.6%，增长原因主要是增加社区建设。其中，基本支出2122.5万元，占29.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出4801.26万元，占70.8%，主要用于企业扶持资金。事业单位经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

铜陵市铜官区东郊办事处2023年财政拨款收入预算6923.76万元，支出预算6923.76万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款6923.76万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入6810.10万元，上年结转收入105.66万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出11.71万元，占0.1%；公共安全支出1.5万元，占0.02%；科学技术支出0.5万元，占0.007%；社会保障和就业支出105.69万元，占1.52%；卫生健康支出12.59万元，占0.2%；城乡社区支出6715.53万元，占96.9%；商品服务业等事务支出65.87万元，占0.9%；住房保障支出10.36万元，占0.14%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

铜陵市铜官区东郊办事处2023年一般公共预算支出6923.76万元，比2022年预算增加113.53万元，增长1.6%，增长原因主要是增加社区建设。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出11.71万元，占0.1%；公共安全支出1.5万元，占0.02%；科学技术支出0.5万元，占0.007%；社会保障和就业支出105.69万元，占1.52%；卫生健康支出12.59万元，占0.2%；城乡社区支出6715.53万元，占96.9%；商品服务业等事务支出65.87万元，占0.9%；住房保障支出10.36万元，占0.14%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算0.5万元，比2022年预算增加0.5万元，增长原因主要是调整了城乡社区环境卫生项目。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年预算9.16万元，比2022年预算增加6.74万元，增长278.5%，增长原因主要是事业编人员增加。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2023年预算2.05万元，比2022年预算增加0.32万元，增长12.6%，增长原因主要是增加党建工作投入。

4.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2023年预算1.5万元，比2022年预算增加1.5万元，增长原因主要是调整了城乡社区环境卫生项目。

5.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2023年预算0.5万元，比2022年预算增加0.5万元，增长0.5%，增长原因主要是调整了城乡社区环境卫生项目。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算30.16万元，比2022年预算增加30.16万元，增长原因主要是退休人员增加

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算31.78万元，比2022年预算增加4.53万元，增长16.62%，增长原因主要是人员增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算15.44万元，比2022年预算增加15.44万元，增长原因主要调整了2023年社保预算指标在本单位生成。