铜陵市铜官区狮子山社区2023年部门预算-铜官区人民政府

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索引号：	55340705580122644Q/202302-00030	组配分类：	年度财政预算
发布机构：	铜官区狮子山社区服务中心	主题分类：	财政、金融、审计 / 其他 / 其他
名称：	铜陵市铜官区狮子山社区2023年部门预算	文号：	无
发布日期：	2023-02-17	有效性：	有效

铜陵市铜官区狮子山社区2023年部门预算

发布时间：2023-02-17 14:50 来源：铜官区狮子山社区服务中心浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

2023年2月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.铜陵市铜官区狮子山社区2023年收支总表

2.铜陵市铜官区狮子山社区2023年收入总表

3.铜陵市铜官区狮子山社区2023年支出总表

4.铜陵市铜官区狮子山社区2023年财政拨款收支总表

5.铜陵市铜官区狮子山社区2023年一般公共预算支出表

6.铜陵市铜官区狮子山社区2023年一般公共预算基本支出表

7.铜陵市铜官区狮子山社区2023年政府性基金预算支出表

8.铜陵市铜官区狮子山社区2023年国有资本经营预算支出表

9.铜陵市铜官区狮子山社区2023年项目支出表

10.铜陵市铜官区狮子山社区2023年政府采购支出表

11.铜陵市铜官区狮子山社区2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）公共服务部

1、党群工作服务窗口

2、负责党务、群团、武装、中心内部管理、协调等方面工作。

3、综治信访维稳服务窗口

负责信访、社会治安综合治理、维稳、平安创建、民族宗教等方面工作。

4、民政救助服务窗口

负责城市低保、慈善救助、居家养老、社会救助、防灾救灾、双拥优抚、老龄工作。

5、计划生育服务窗口

负责常住、流动人口的计划生育服务及协会工作，做好居民的计划生育药具服务、计生档案的建立、各类信息管理服务系统的信息录入等工作，协助做好生殖保健服务证、流动人口婚育证明等证件办理工作。

6、住房保障服务窗口

负责廉租房和经济适用房初审、住房困难家庭认定、补贴办理等工作。

7、就业保障服务窗口

负责公共就业服务、人才服务、社会保险服务、退休人员社会化管理服务等工作。

8、残疾人工作服务窗口

负责对残疾人服务等工作。

9、法律援助服务窗口

负责法律援助方面的服务工作。

（二）社会服务部

负责指导各类社会组织开展家教、养老等公益性、互助性、社会化服务。

（三）志愿服务部

负责组织开展社区各类志愿者服务活动。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，铜陵市铜官区狮子山社区2023年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

进一步健全以基层群众自治为基础的新型社区管理体制机制，不断提高基层管理水平；进一步完善以民生需求为导向的新型社区服务体系，不断提高社区居民生活水平；进一步繁荣以增强社区凝聚力为宗旨的城乡社区文化，不断提高社区居民文化素质；进一步加强社区党建工作，不断提高基层党组织的战斗力；进一步推进社区建设工作，不断扩大社区建设的覆盖面和受益面。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表1

铜陵市铜官区狮子山社区2023年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	631.10	一、一般公共服务支出	4.48
其中：上级转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	2.47
其中：上级转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	0.71
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	70.05
		九、卫生健康支出	22.51
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	5.81
		十一、城乡社区支出	548.58
五、单位资金收入		十二、农林水支出	95.46
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.10
		十九、住房保障支出	5.32
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	631.10	本年支出小计	755.49
上年结转结余	124.39	结转下年
一般公共预算	124.39	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	755.49	支　出总　计	755.49

部门公开表2

铜陵市铜官区狮子山社区2023年收入总表

单位：万元

部门名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

狮子山社区

755.49　

631.10　

124.39　

狮子山社区本级

755.49　

631.10　

124.39　

部门公开表3

铜陵市铜官区狮子山社区2023年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	4.48	4.24	0.24
20123	民族事务	0.24		0.24
2012304	民族工作专项	0.24		0.24
20129	群众团体事务	3.53	3.53
2012999	其他群众团体事务支出	3.53	3.53
20132	组织事务	0.70	0.70	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.00		0.00
2013299	其他组织事务支出	0.70	0.70
204	公共安全支出	2.47		2.47
20499	其他公共安全支出	2.47		2.47
2049999	其他公共安全支出	2.47		2.47
207	文化旅游体育与传媒支出	0.71		0.71
20701	文化和旅游	0.71		0.71
2070109	群众文化	0.71		0.71
208	社会保障和就业支出	70.05	63.76	6.29
20805	行政事业单位养老支出	15.42	15.42	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.28	10.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14
20807	就业补助	1.35		1.35
2080799	其他就业补助支出	1.35		1.35
20828	退役军人管理事务	1.10		1.10
2082804	拥军优属	0.60		0.60
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.50		0.50
20899	其他社会保障和就业支出	52.18	48.33	3.84
2089999	其他社会保障和就业支出	52.18	48.33	3.84
210	卫生健康支出	22.51	3.87	18.64
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87
2101101	行政单位医疗	3.69	3.69
2101103	公务员医疗补助	0.18	0.18
21099	其他卫生健康支出	18.64		18.64
2109999	其他卫生健康支出	18.64		18.64
211	节能环保支出	5.81		5.81
21103	污染防治	5.81		5.81
2110399	其他污染防治支出	5.81		5.81
212	城乡社区支出	548.58	269.11
21201	城乡社区管理事务	287.00	269.11
2120101	行政运行	269.11	269.11
2120104	城管执法	13.45		13.45
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.45		4.45
21205	城乡社区环境卫生	215.18		215.18
2120501	城乡社区环境卫生	215.18		215.18
21299	其他城乡社区支出	46.39		46.39
2129999	其他城乡社区支出	46.39		46.39
213	农林水支出	95.46		95.46
21301	农业农村	91.70		91.70
2130109	农产品质量安全	0.00		0.00
2130199	其他农业农村支出	91.70		91.70
21303	水利	3.76		3.76
2130314	防汛	3.76		3.76
220	自然资源海洋气象等支出	0.10		0.10
22001	自然资源事务	0.10		0.10
2200199	其他自然资源事务支出	0.10		0.10
221	住房保障支出	5.32	5.32
22102	住房改革支出	5.32	5.32
2210202	提租补贴	2.47	2.47
2210203	购房补贴	2.86	2.86

	合计	755.49	346.30	409.20

部门公开表4

铜陵市铜官区狮子山社区2023年

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	631.10	一、本年支出	755.49
（一）一般公共预算拨款	631.10	（一）一般公共服务支出	4.48
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出	2.47
二、上年结转	124.39	（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款	124.39	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.71
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	70.05
		（九）卫生健康支出	22.51
		（十）节能环保支出	5.81
		（十一）城乡社区支出	548.58
		（十二）农林水支出	95.46
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.10
		（十九）住房保障支出	5.32
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	755.49	支出总计	755.49

部门公开表5

铜陵市铜官区狮子山社区2023年

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	4.48	4.24	4.24		0.24
20123	民族事务	0.24				0.24
2012304	民族工作专项	0.24				0.24
20129	群众团体事务	3.53	3.53	3.53
2012999	其他群众团体事务支出	3.53	3.53	3.53
20132	组织事务	0.70	0.70	0.70		0.00
2013202	一般行政管理事务	0.00				0.00
2013299	其他组织事务支出	0.70	0.70	0.70
204	公共安全支出	2.47				2.47
20499	其他公共安全支出	2.47				2.47
2049999	其他公共安全支出	2.47				2.47
207	文化旅游体育与传媒支出	0.71				0.71
20701	文化和旅游	0.71				0.71
2070109	群众文化	0.71				0.71
208	社会保障和就业支出	70.05	63.76	63.76		6.29
20805	行政事业单位养老支出	15.42	15.42	15.42		0.00
2080501	行政单位离退休	0.00				0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.28	10.28	10.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14	5.14
20807	就业补助	1.35				1.35
2080799	其他就业补助支出	1.35				1.35
20828	退役军人管理事务	1.10				1.10
2082804	拥军优属	0.60				0.60
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.50				0.50
20899	其他社会保障和就业支出	52.18	48.33	48.33		3.84
2089999	其他社会保障和就业支出	52.18	48.33	48.33		3.84
210	卫生健康支出	22.51	3.87	3.87		18.64
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87	3.87
2101101	行政单位医疗	3.69	3.69	3.69
2101103	公务员医疗补助	0.18	0.18	0.18
21099	其他卫生健康支出	18.64				18.64
2109999	其他卫生健康支出	18.64				18.64
211	节能环保支出	5.81				5.81
21103	污染防治	5.81				5.81
2110399	其他污染防治支出	5.81				5.81
212	城乡社区支出	548.58	269.11	227.18	41.92	279.47
21201	城乡社区管理事务	287.00	269.11	227.18	41.92	17.90
2120101	行政运行	269.11	269.11	227.18	41.92
2120104	城管执法	13.45				13.45
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.45				4.45
21205	城乡社区环境卫生	215.18				215.18
2120501	城乡社区环境卫生	215.18				215.18
21299	其他城乡社区支出	46.39				46.39
2129999	其他城乡社区支出	46.39				46.39
213	农林水支出	95.46				95.46
21301	农业农村	91.70				91.70
2130109	农产品质量安全	0.00				0.00
2130199	其他农业农村支出	91.70				91.70
21303	水利	3.76				3.76
2130314	防汛	3.76				3.76
220	自然资源海洋气象等支出	0.10				0.10
22001	自然资源事务	0.10				0.10
2200199	其他自然资源事务支出	0.10				0.10
221	住房保障支出	5.32	5.32	5.32
22102	住房改革支出	5.32	5.32	5.32
2210202	提租补贴	2.47	2.47	2.47
2210203	购房补贴	2.86	2.86	2.86






	合计	755.49	346.30	304.37	41.92	409.20

部门公开表6

铜陵市铜官区狮子山社区2023年一般公共

预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	305.13	300.13	5.00
30101	基本工资	26.89	26.89
30102	津贴补贴	12.00	12.00
30103	奖金	26.90	26.90
30106	伙食补助费	5.00		5.00
30107	绩效工资	17.63	17.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.28	10.28
30109	职业年金缴费	5.14	5.14
30110	职工基本医疗保险缴费	3.69	3.69
30112	其他社会保障缴费	48.33	48.33
30114	医疗费	0.18	0.18
30199	其他工资福利支出	149.09	149.09
302	商品和服务支出	38.96	4.24	34.72
30201	办公费	5.42		5.42
30202	印刷费	1.80		1.80
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	4.60		4.60
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	0.70	0.70
30217	公务接待费	0.35		0.35
30226	劳务费	1.20		1.20
30228	工会经费	9.53	3.53	6.00
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	5.25		5.25
303	对个人和家庭的补助	1.00		1.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00		1.00
310	资本性支出	1.20		1.20
31002	办公设备购置	0.80		0.80
31099	其他资本性支出	0.40		0.40
	合计	346.30	304.37	41.92

部门公开表7

铜陵市铜官区狮子山社区2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


	合计

注：铜陵市铜官区狮子山社区没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

铜陵市铜官区狮子山社区2023年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


合计

注：铜陵市铜官区狮子山社区没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

铜陵市铜官区狮子山社区2023年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	地质灾害治理(防灾减灾宣传经费)	铜官区狮子山社区居民委员会本级	0.10				0.10
特定目标类	铜官区2022年生活垃圾分类督导费	铜官区狮子山社区居民委员会本级	4.60				4.60
特定目标类	2021年固定资产投资暨重大项目建设目标考核先进单位奖励	铜官区狮子山社区居民委员会本级	5.00				5.00
特定目标类	平安建设(综治工作)考评奖励	铜官区狮子山社区居民委员会本级	0.64				0.64
特定目标类	老旧小区物业费	铜官区狮子山社区居民委员会本级	197.80	197.80
特定目标类	公厕费用	铜官区狮子山社区居民委员会本级	8.40				8.40
特定目标类	预拨2022年铜官区生活垃圾分类宣传费	铜官区狮子山社区居民委员会本级	0.13				0.13
特定目标类	老旧小区物业补贴	铜官区狮子山社区居民委员会本级	5.81				5.81
特定目标类	社区收入奖励	铜官区狮子山社区居民委员会本级	4.04				4.04
特定目标类	疫情防控经费	铜官区狮子山社区居民委员会本级	0.04				0.04
特定目标类	换届选举工作经费	铜官区狮子山社区居民委员会本级	0.87				0.87
特定目标类	狮子山社区老旧小区物业补贴	铜官区狮子山社区居民委员会本级	4.98				4.98
特定目标类	基层党组织运转经费	铜官区狮子山社区居民委员会本级	1.35				1.35
特定目标类	纪检组社区驻点	铜官区狮子山社区居民委员会本级	1.45				1.45
特定目标类	铜官区2022年生活垃圾分类宣传费	铜官区狮子山社区居民委员会本级	0.20				0.20
特定目标类	疫情防控、疫苗接种专项工作经费	铜官区狮子山社区居民委员会本级	0.27				0.27
特定目标类	2021年度双招双引目标考核奖	铜官区狮子山社区居民委员会本级	3.00				3.00
特定目标类	基层武装机构规范化建设	铜官区狮子山社区居民委员会本级	0.00				0.00
特点项目类	区老年大学及老干部活动室费用	铜官区狮子山社区居民委员会本级	0.00				0.00
特定项目类	文明创建经费	铜官区狮子山社区居民委员会本级	8.29				8.29
特定项目类	河湖保护经费	铜官区狮子山社区居民委员会本级	3.76				3.76
特定项目类	重大敏感时期维稳经费	铜官区狮子山社区居民委员会本级	1.81				1.81
特定项目类	农贸市场摊位费、房租费、物业卫生费	铜官区狮子山社区居民委员会本级	91.70	75.00			16.70
特定项目类	减员节支奖励	铜官区狮子山社区居民委员会本级	28.37				28.37
特定目标类	垃圾分类经费	铜官区狮子山社区居民委员会本级	18.52				18.52
特定目标类	十五分钟阅读圈经费	铜官区狮子山社区居民委员会本级	0.71				0.71
特定目标类	纪检组社区驻点经费	铜官区狮子山社区居民委员会本级	12.00	12.00
特定目标类	管家计划	铜官区狮子山社区居民委员会本级	0.00				0.00
特定目标类	2022年度民宗助理员岗位补贴	铜官区狮子山社区居民委员会本级	0.24				0.24
特定目标类	示范性退役军人服务站建设经费	铜官区狮子山社区居民委员会本级	1.10				1.10
特定目标类	维稳专项经费	铜官区狮子山社区居民委员会本级	0.03				0.03
特定目标类	铜官区2022年生活垃圾分类示范单位和示范小区预拨资金	铜官区狮子山社区居民委员会本级	4.00				4.00





合计			409.20	284.80			124.39

部门公开表10

铜陵市铜官区狮子山社区2023年政府

采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
铜官区狮子山社区居民委员会本级_综合定额支出	台式计算机	0.80	0.80






合计		0.80	0.80

部门公开表11

铜陵市铜官区狮子山社区2023年政府购买服务支出表

单位：万元

注：铜陵市铜官区狮子山社区没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，铜陵市铜官区狮子山社区所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市铜官区狮子山社区2023年收支总预算755.49万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育和传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

铜陵市铜官区狮子山社区2023年收入预算755.49万元，其中，本年收入631.10万元，上年结转结余124.39万元。

（一）本年收入631.10万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加377.71万元，增长249.06%，增长原因主要是项目支出增加。

（二）上年结转结余124.39万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加124.39万元，增长原因主要是项目结转。

三、关于2023年支出总表的说明

铜陵市铜官区狮子山社区2023年支出预算755.49万元，比2022年预算增加502.10万元，增长298.15%，增长原因主要是项目支出增加。其中，基本支出346.30万元，占45.84%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出409.20万元，占54.16%，主要用于老旧小区物业管理费、企业扶持资金等，占比0%。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

铜陵市铜官区狮子山社区2023年财政拨款收支预算755.49万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入631.10万元，上年结转收入124.39万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出4.48万元，占0.59%；公共安全支出2.47万元，占0.33%；文化旅游体育和传媒支出0.71万元，占0.10%；社会保障和就业支出70.05万元，占9.27%；卫生健康支出22.51万元，占2.98%；节能环保支出5.81万元，占0.77%；城乡社区支出548.58万元，占72.61%；农林水支出95.46万元，占12.64%；自然资源海洋气象等支出0.10万元，占0.01%；住房保障支出5.32万元，占0.70%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

铜陵市铜官区狮子山社区2023年一般公共预算支出755.49万元，比2022年预算增加502.10万元，增长298.15%，主要原因是项目经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出4.48万元，占0.59%；公共安全支出2.47万元，占0.33%；文化旅游体育和传媒支出0.71万元，占0.10%；社会保障和就业支出70.05万元，占9.27%；卫生健康支出22.51万元，占2.98%；节能环保支出5.81万元，占0.77%；城乡社区支出548.58万元，占72.61%；农林水支出95.46万元，占12.64%；自然资源海洋气象等支出0.10万元，占0.01%；住房保障支出5.32万元，占0.70%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）2023年预算0.24万元，比2022年预算增加0.24万元，增长原因主要是2022年度民宗助理员岗位补贴项目结转到2023年支付。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年预算3.53万元，比2022年预算增加2.71万元，增长330.49%，增长原因主要是工青妇经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）2023年预算0.70万元，比2022年预算增加0.02万元，增加2.94%，增长原因主要是职工教育经费增加。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2023年预算2.47万元，比2022年预算增加2.47万元，增长原因主要是重大敏感时期维稳经费、平安建设（综治工作）考评奖励及维稳专项经费项目结转到2023年支付。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023年预算0.71万元，比2022年预算增加0.71万元，增长原因主要是十五分钟阅读圈经费项目结转到2023年支付。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算10.28万元，比2022年预算增加10.28万元，增长原因主要是2023年社保指标做在本单位

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算5.14万元，比2022年预算增加5.14万元，增长原因主要是2023年年金指标做在本单位

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2023年预算1.35万元，比2022年预算增加1.35万元，增长原因主要是基层党组织运转经费项目结转到2023年支付。

9.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2023年预算0.60万元，比2022年预算增加0.60万元，增长原因主要是示范性退役军人服务站建设经费项目结转到2023年支付。

10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务（项）2023年预算0.50万元，比2022年预算增加0.50万元，增长原因主要是示范性退役军人服务站建设经费项目结转到2023年支付。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算52.18万元，比2022年预算增加52.18万元，增长原因主要是2023年社保指标做在本单位及文明创建经费项目结转到2023年支付。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算3.87万元，比2022年预算增加3.87万元，增长原因主要是2023年社保指标做在本单位。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算0.18万元，比2022年预算增加0.18万元，增长原因主要是2023年社保指标做在本单位。

14.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2023年预算18.64万元，比2022年预算增加18.64万元，增长原因主要是垃圾分类经费项目结转到2023年支付

15.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2023年预算5.81万元，比2022年预算增加5.81万元，增长原因主要是老旧小区物业补贴项目结转到2023年支付。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预算269.11万元，比2022年预算增加72.55万元，增长36.91%，增长原因主要是增加文明创建等经费。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2023年预算13.45万元，比2022年预算增加13.45万元，增长原因主要是增加了城管工作经费。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算4.45万元，比2022年预算增加4.45万元，增长原因主要是增加文明创建工作经费等。

19.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算215.18万元，比2022年预算增加215.18万元，增长原因主要是增加老旧小区物业管理费。

20.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2023年预算46.39万元，比2022年预算增加46.39万元，增长原因主要是减员节支奖励增加。

21.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算91.70万元，比2022年预算增加41.70万元，增长83.40%，增长原因主要是增加企业扶持资金。

22.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2023年预算3.76万元，比2022年预算增加3.76万元，增长原因主要是河湖保护经费项目结转到2023年支付。

23.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2023年预算0.10万元，比2022年预算增加0.10万元，增长原因主要是地质灾害治理（防灾减灾宣传经费）项目结转到2023年支付。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算2.47万元，比2022年预算减少0.14万元，下降5.67%，下降原因主要是提租补贴支出减少。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算2.86万元，比2022年预算增加0.14万元，增长5.15%，增长原因主要是无房户补贴支出增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市铜官区狮子山社区2023年一般公共预算基本支出346.30万元，其中，人员经费304.37万元，公用经费41.92万元。

（一）人员经费304.37万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、培训费、工会经费等。

（二）公用经费41.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、、办公设备购置、其他资本性支出、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

铜陵市铜官区狮子山社区2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

铜陵市铜官区狮子山社区2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

铜陵市铜官区狮子山社区2023年预算共安排项目支出409.20万元，比2022年预算增加359.20万元，增长718.40%，增长原因主要是增加了老旧小区物业管理费等项目。主要包括：本年财政拨款安排284.80万元（其中，一般公共预算拨款安排 284.80万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 124.39万元（其中，一般公共预算拨款安排 124.39万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

铜陵市铜官区狮子山社区2023年预算安排政府采购支出0.8万元，比2022年预算减少2.2万元，下降73.33%，下降原因主要是减少办公设备购置更新。其中，一般公共预算安排0.8万元，占100.00%；政府性基金预算安排0万元，国有资本经营预算安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，；单位资金安排0万元。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

铜陵市铜官区狮子山社区2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“老旧小区物业费”项目。

（1）项目概述。招标物业公司实行辖区小区物业维护、绿化、保洁服务等事宜。

（2）立项依据。根据区住建局测算

（3）实施主体。铜官区狮子山社区

（4）起止时间。2023年1-2023年12月

（5）项目内容。招标物业公司实行辖区小区物业维护、绿化、保洁服务等事宜。

（6）年度预算安排。财政拨款197.80万元。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

铜陵市铜官区狮子山社区2023年机关运行经费财政拨款预算41.92万元，比2022年预算增加3.92万元，增长10.32%，增长主要原因是商品和服务支出相应增加。

（三）政府采购情况。

铜陵市铜官区狮子山社区2023年政府采购预算0.8万元。其中：政府采购货物预算0.8万元，政府采购工程预算0.8万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，铜陵市铜官区狮子山社区共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，铜陵市铜官区狮子山社区1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款197.80万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			老旧小区物业费
主管部门及代码					实施单位	铜官区狮子山社区
项目来源			延续项目		项目期
项目资金			年度资金总额：		197.8
（万元）			其中：财政拨款		197.8
			上年结转
			其他资金
年度	保障辖区小区环境干净
目标
绩	一级	二级指标		三级指标	指标值
效	指标
指	产出指标	数量指标		指标1：
标				…
		质量指标		指标1：
				…
		时效指标		指标1：
				…
		成本指标		指标1：
				…
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：
				…
		社会效益指标		指标1：
				…
		生态效益指标		指标1：
				…
		可持续影响指标		指标1：
				…
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：小区居民对物业服务满意度	≥90%
				…

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：狮子山社区2023年预算公开——修改.doc【608.55 KB】

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