附件1

 

铜陵市铜官区人民社区2023年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.铜陵市铜官区人民社区2023年收支总表

2.铜陵市铜官区人民社区2023年收入总表

3.铜陵市铜官区人民社区2023年支出总表

4.铜陵市铜官区人民社区2023年财政拨款收支总表

5.铜陵市铜官区人民社区2023年一般公共预算支出表

6.铜陵市铜官区人民社区2023年一般公共预算基本支出表

7.铜陵市铜官区人民社区2023年政府性基金预算支出表

8.铜陵市铜官区人民社区2023年国有资本经营预算支出表

9.铜陵市铜官区人民社区2023年项目支出表

10.铜陵市铜官区人民社区2023年政府采购支出表

11.铜陵市铜官区人民社区2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）以党建为龙头，发挥党工委的社区领导核心作用，积极宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定社区内重大问题，加强党的先进性教育，从思想、组织、作风和制度上全面加强党的建设。

（二）协调好社区居委会、业主管理委员会、物业管理及其辖区内各类组织之间的关系，推进社区居民自治，整合社区资源，推动社区共驻共建。

（三）负责对辖区单位评先评优、干部选拔等工作进行审查、评议，并提出意见和建议。

（四）配合有关单位党组织加强对在职党员的管理和监督。负责社区工会、共青团、妇联等群众组织和人民武装工作；完成上级党组织交办的其他工作。

（五）社区居民委员会依法履行自治职责。召集社区居民会议，开展便民利民的社区服务活动，组织居民积极参与社会治安综合治理、开展群防群治，调解民间纠纷，及时化解社区居民群众间矛盾，促进家庭和谐、邻里和睦。

（六）社区居民委员会依法协助区委、区政府和社区党工委做好与居民利益有关的各项工作。依法组织居民有序参加公共政策听证，参与民主评议和监督，维护社区居民的合法权益。

（七）维护社区社会治安，做好综合治理工作，开展群防群治，开展民间纠纷调解、社区矫正工作，协助公安部门做好流动人口管理工作。

（八）做好社区卫生、市容环境保护，突发性公共事件应急和安全生产等工作。

（九）做好社区优生孕检工作。

（十）开展多种形式的精神文明创建活动。

（十一）做好城市低保、社会救助、老龄工作、防灾救灾、双拥优抚等事务及对残疾人服务工作。

（十二）落实公共就业、社会保障和退管工作。

（十三）紧抓项目建设、招商引资、协税护税、企业服务及统计等经济发展工作。

二、部门预算构成

   从预算单位构成看，铜陵市铜官区人民社区2023年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）持续全面从严治党。继续以标准化建设为目标，加强与党支部的联系对接，抓好党组织的各项制度、活动阵地等方面建设。加强党员队伍建设，指导党支部有计划、分层次地对党员进行培训，学习政治理论、社区建设管理知识及法律知识等，进一步提高党员素质，充分发挥党员在社区工作中的先锋模范作用。充分利用党员管理平台、先锋网等现代化应用，依托平台内容、技术支持，切实增强组织活动开展的时效性，针对性，走出创新之路。

（二）持续深化社区改革。继续实施我市社区10项改革和区“1+5”综合改革，扬我所长，重点在党建联盟、准物业服务、下放资产管理、群众协商自治上做文章，创新工作方法，争取形成新的特色亮点。

（三）持续提升服务效能。依据“亲民、便民、优质、高效”原则，优化资源配置，完善服务流程，强化公共服务、网格服务和志愿服务，探索市场服务。加强智慧社区建设，推广信息化管理和服务。推行一口式受理，一站式服务，落实首问负责制，限时办结制，提升服务效能。

（四）持续狠抓经济发展。实施“经济规模提量工程”。加强辖区内的新增企业招商引资服务工作，着力培育楼宇经济，筹划搭建网上经济服务平台。加大协税护税工作力度。继续做好固定资产备案、入库工作。通过“人民益+”平台，完成日常各项统计工作。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表1

铜陵市铜官区人民社区2023年收支总表

                                                                             单位：万元

                                                                                                                              部门公开表2

铜陵市铜官区人民社区2023年收入总表

                                                                                                                              单位：万元

部门名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

铜官区人民社区公共服务中心

624.10

513.33

513.33

110.77

110.77

铜官区人民社区公共服务中心本级

624.10

513.33

513.33

110.77

110.77

合计

624.10

513.33

513.33

110.77

110.77

                                                                             部门公开表3

铜陵市铜官区人民社区2023年支出总表

                                                                            单位：万元

 

                                                              

 

 

部门公开表4

铜陵市铜官区人民社区2023年

财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

部门公开表5

铜陵市铜官区人民社区2023年

一般公共预算支出表

单位：万元

 

  

 

 

 

部门公开表6

        铜陵市铜官区人民社区2023年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

 

  

 

部门公开表7

铜陵市铜官区人民社区2023年政府性基金预算支出表

                                                                         单位：万元

 

备注：铜陵市铜官区人民社区没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

部门公开表8

铜陵市铜官区人民社区2023年国有资本经营预算支出表

单位：万元

 

备注：铜陵市铜官区人民社区没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

                                                                                                                                       部门公开表9

铜陵市铜官区人民社区2023年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位 资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	垃圾分类经费	铜官区人民社区公共服务中心本级	14.12				14.12
	银杏商贸城区域综合整治经费	铜官区人民社区公共服务中心本级	6.52				6.52
	关于民宗协理员岗位补贴专项资金	铜官区人民社区公共服务中心本级	0.24				0.24
	基层武装机构规范化建设	铜官区人民社区公共服务中心本级	0.42				0.42
	2021年度双招双引目标考核奖	铜官区人民社区公共服务中心本级	3.00				3.00
	公厕费用	铜官区人民社区公共服务中心本级	5.50				5.50
	社区公建配套经营性用房增收返还	铜官区人民社区公共服务中心本级	4.81				4.81
	区老年大学及老干部活动室费用	铜官区人民社区公共服务中心本级	0.63				0.63
	“传育立行”教育工程活动补助	铜官区人民社区公共服务中心本级	2.00				2.00
	综治维稳工作经费	铜官区人民社区公共服务中心本级	1.00				1.00
	疫情防控、疫苗接种专项工作经费	铜官区人民社区公共服务中心本级	15.34				15.34
	社区武装经费	铜官区人民社区公共服务中心本级	0.82				0.82
	排涝站维修资金	铜官区人民社区公共服务中心本级	0.53				0.53
	“消防真情暖人心”管家计划项目	铜官区人民社区公共服务中心本级	0.50				0.50
	老年大学学费返还	铜官区人民社区公共服务中心本级	2.00	2.00
	中市停车场带扫费	铜官区人民社区公共服务中心本级	0.75	0.60			0.15
	老旧小区物业补贴	铜官区人民社区公共服务中心本级	116.21	103.79			12.42
	民生工程考核奖励工作经费	铜官区人民社区公共服务中心本级	0.85				0.85
	社区换届经费	铜官区人民社区公共服务中心本级	0.24				0.24
	城管中队工作经费	铜官区人民社区公共服务中心本级	6.55				6.55
	老年评估费	铜官区人民社区公共服务中心本级	0.06				0.06
	维稳专项经费	铜官区人民社区公共服务中心本级	5.21				5.21
	换届选举工作经费	铜官区人民社区公共服务中心本级	1.00				1.00
	铜官区2022年生活垃圾分类示范单位和示范小区预拨资金	铜官区人民社区公共服务中心本级	4.00				4.00
	非公企业和社区组织党建指导员工作津贴	铜官区人民社区公共服务中心本级	0.50				0.50
	2021年度新组建党组织党建工作经费	铜官区人民社区公共服务中心本级	0.04				0.04
	财富广场楼宇工作站物业水电费	铜官区人民社区公共服务中心本级	3.81	3.00			0.81
	预拨2022年铜官区生活垃圾分类宣传费	铜官区人民社区公共服务中心本级	0.40				0.40
	示范型退役军人服务站建设经费	铜官区人民社区公共服务中心本级	0.26				0.26
	2022年度基层党组织运转经费	铜官区人民社区公共服务中心本级	1.08				1.08
	2021年固定资产投资暨重大项目建设目标考核先进单位奖励	铜官区人民社区公共服务中心本级	3.00				3.00
	铜官区2022年生活垃圾分类督导费	铜官区人民社区公共服务中心本级	4.40				4.40
	综合定额支出（城管中队）	铜官区人民社区公共服务中心本级	0.20				0.20
	重大敏感时期维稳经费	铜官区人民社区公共服务中心本级	0.01				0.01
	文明创建经费	铜官区人民社区公共服务中心本级	13.85				13.85
	双拥工作经费	铜官区人民社区公共服务中心本级	0.32				0.32
合 计		铜官区人民社区公共服务中心本级	310.85	200.08			110.77

       

部门公开表10

铜陵市铜官区人民社区2023年政府

采购支出表

                                                                          单位：万元

 

 

                                                                                                                                                                                         部门公开表11

铜陵市铜官区人民社区2023年政府购买服务支出表

                                                                                                                    单位：万元

 

备注：铜陵市铜官区人民社区没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

第三部分 2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，铜陵市铜官区人民社区所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市铜官区人民社区2023年收支总预算624.10万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于2023年收入总表的说明

铜陵市铜官区人民社区2023年收入预算624.10万元，其中，本年收入513.33万元，上年结转结余110.77万元。

（一）本年收入513.33万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加334.01万元，增长65.07%，增长原因主要是增加了社会保障和就业、卫生健康、公共安全以及农林水等相关支出。

（二）上年结转结余110.77万元，上年结转收入全部为一般公共预算拨款收入，增长原因是去年预算无结转收入。

三、关于2023年支出总表的说明

铜陵市铜官区人民社区2023年支出预算624.10万元，比2022年预算增加334.01万元，增长65.07%，增长原因主要是增加了社会保障和就业、卫生健康、公共安全以及农林水等相关支出。其中，基本支出313.25万元，占50.19%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出310.85万元，占49.81%，主要用于城乡社区支出；事业单位经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

铜陵市铜官区人民社区2023年财政拨款收支预算624.10万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款624.10万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）624.10万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出7.30万元，占1.18%；公共安全支出6.22万元，占1%；社会保障和就业支出66.23万元，占10.61%；卫生健康支出30.04万元，占4.81%；城乡社区支出510.12万元，占81.74%；农林水支出0.53万元，占0.08%；住房保障支出2.83万元，占0.45%；其他支出0.82万元，占0.13%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

铜陵市铜官区人民社区2023年一般公共预算支出624.10万元，比2022年预算增加334.01万元，增长65.07%，主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是新增公共安全、社会保障和就业、卫生健康、农林水等支出，三是城乡社区支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出7.30万元，占1.18%；公共安全支出6.22万元，占1%；社会保障和就业支出66.23万元，占10.61%；卫生健康支出30.04万元，占4.81%；城乡社区支出510.12万元，占81.74%；农林水支出0.53万元，占0.08%；住房保障支出2.83万元，占0.45%；其他支出0.82万元，占0.13%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算0.42万元，比2022年预算增加0.42万元，增长原因主要是上年结转基层武装机构规范化建设费用。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算2.85万元，比2022年预算增加2.85万元，增长原因主要是民生工程考核奖励经费。

3.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）2023年预算0.24万元，比2022年预算增加0.24万元，增长原因主要是社区民宗协理员岗位补贴专项资金。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年预算3.38万元，比2022年预算增加3.02万元，增长838.9%，增长原因主要是用于工会活动。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2023年预算0.41万元，比2022年预算增加0.08万元，增长24.24%，增长原因主要是基层、非公等党建工作经费。

6.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2023年预算0.86万元，比2022年预算增加0.86万元，增长原因主要是上年结转综治维稳工作经费。

7.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2023年预算5.36万元，比2022年预算增加5.36万元，增长原因主要是维稳相关工作经费开支。

8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2023年预算0.24万元，比2022年预算增加0.24万元，增长原因主要是上年结转的社区换届经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算0.63万元，比2022年预算增加0.63万元，增长原因主要是2023年社保预算指标在本单位生成。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算5.44万元，比2022年预算增加5.44万元，增长原因主要是2023年社保预算指标在本单位生成。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算2.72元，比2022年预算增加2.72万元，增长原因主要是2023年社保预算指标在本单位生成。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）2023年预算1.08万元，比2022年预算增加1.08万元，增长%，增长原因主要是2023年社保预算指标在本单位生成。

    13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利（项）2023年预算0.06万元，比2022年预算增加0.06万元，增长原因主要是老年能力评估资金。

    14.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2023年预算0.32万元，比2022年预算增加0.32万元，增长原因主要是八一生活困难退役军人慰问资金。

    15.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2023年预算0.26万元，比2022年预算增加0.26万元，增长原因主要是示范性退役军人服务站建设经费。

    16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算55.49万元，比2022年预算增加55.49万元，增长原因主要是社区日常人员工资、五险等支出。

    17.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2023年预算13.85万元，比2022年预算增加13.85万元，增长原因科目调整。

    18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算1.72万元，比2022年预算增加1.72万元，增长原因主要是科目调整。

    19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算0.18万元，比2022年预算增加0.18万元，增长原因主要是科目调整。

    20.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2023年预算14.29万元，比2022年预算增加14.29万元，增长原因主要是用于疫情专项工作支出。

    21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预算442.91万元，比2022年预算增加272.53万元，增长159.95%，增长原因主要是人员经费增加、基本工资和其他工资福利支出补缺，传育立行、管家计划项目经费等。

    22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2023年预算6.74万元，比2022年预算增加6.74万元，增长原因主要是城管中队工作经费。

    23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算4.56万元，比2022年预算减少1.04万元，下降18.57%，下降原因主要是厉行节约。

    24.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算21.95万元，比2022年预算增加21.95万元，增长原因主要是文明创建、老旧小区补贴、公厕管理等环境卫生支出。

    25.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2023年预算33.96万元，比2022年预算增加33.96万元，增长原因主要是重大项目建设考核奖励、双招双引项目考核、区二届人大换届选举经费以及银杏商贸城区域综合整治经费等。

    26.农林水支出（类）水利（款）防洪（项）2023年预算0.53万元，比2022年预算增加0.53万元，增长原因主要是排涝站维修等防汛资金。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算1.41万元，比2022年预算增加0.11万元，增加8.46%，增加原因主要是补贴标准上调。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算1.42万元，比2022年预算增加0.06万元，增加16.67%，增加原因主要是补贴标准上调。

29.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2023年预算0.82万元，比2022年预算增加0.82万元，增加原因主要是社区武装经费支出。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市铜官区人民社区2023年一般公共预算基本支出313.25万元，其中，人员经费278.6万元，公用经费34.65万元。

（一）人员经费278.6万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、培训费、工会经费。

（二）公用经费34.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

    铜陵市铜官区人民社区2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

    铜陵市铜官区人民社区2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

铜陵市铜官区人民社区2023年预算共安排项目支出310.85万元，比2022年预算增加305.25万元，增长98.2%，增长原因主要是新增多个项目。主要包括：本年财政拨款安排 200.08万元（其中，一般公共预算拨款安排 200.08万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排110.77万元（其中，一般公共预算拨款安排 110.77万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

铜陵市铜官区人民社区2023年预算安排政府采购支出195.28万元，比2022年预算增加195.28万元，增长100%，增长原因主要是去年没有安排政府采购支出。其中，一般公共预算安排195.28万元，占100%；政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元；财政专户管理资金安排0万元；单位资金安排0万元。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

铜陵市铜官区人民社区2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“老旧小区物业补贴”项目。

（1）项目概述。人民社区老旧小区准物业服务

（2）立项依据。区政办〔2018〕118号铜官区人民政府办公室关于印发《铜官区老旧住宅小区准物业管理实施方案》的通知

（3）实施主体。铜官区人民社区

（4）起止时间。2023年1月-12月

（5）项目内容。对人民社区辖区六个老旧小区进行日常清扫保洁、清运、垃圾容器进行清洗、绿化管护、公共设施进行日常维护、公厕进行日常清扫保洁和维修管护。

（6）年度预算安排。1944792.26元

（7）绩效目标。解决辖区六个老旧住宅小区物业管理存在的一些重难点问题，改善六个老旧住宅小区环境，增强辖区居民群众的获得感、幸福感。

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			老旧小区物业补贴
主管部门   及代码			区住建局029001		实施单位	铜官区人民政府
项目来源					项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		194.48
			其中：财政拨款		194.48
			上年结转
			其他资金
年度 目标	目标1：小区环境整洁，垃圾日产日清 目标2：公共基础设施维护及时 目标3：绿化管护到位 目标4：公厕、垃圾亭管理整洁有序
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：老旧物业费缴纳总数	1944792.26元
	效益指标	社会效益指标
		可持续影响指标		指标1：保证小区境整洁，物业管理到位	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标		居民对老旧小区改造的满意度	=100%

2.“财富广场楼宇工作站物业水电费”项目。

（1）项目概述。人民社区财富广场楼宇工作站物业水电费。

（2）立项依据。根据区政府要求成立楼宇工作站，按时每月缴纳物业水电费。

（3）实施主体。铜官区人民政府。

（4）起止时间。2023年1月-12月

（5）项目内容。财富广场楼宇工作站物业水电费。

（6）年度预算安排。30000元

（7）绩效目标。维持财富广场工作站的正常运转，保障站内工作人员更好的开展楼宇经济、党建等工作。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			财富广场楼宇工作站物业水电费
主管部门   及代码			铜官区人民政府003001		实施单位	铜官区人民政府
项目来源					项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		3
			其中：财政拨款		3
			上年结转
			其他资金
年度 目标	目标1：按照实际情况及时缴纳社区楼宇工作站物业水电费。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：每年缴纳的物业水电费总数	30000元
	效益指标	社会效益指标		指标1：社区经济办工作者就近楼宇积极完成各项经济指标任务	长期
		可持续影响指标		指标1：维持财富广场工作站的正常运转，保障站内工作人员更好的开展楼宇经济、党建等工作。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：物业公司对财富广场工作站的满意度	=100%

（二）机关运行经费。

铜陵市铜官区人民社区2023年机关运行经费财政拨款预算34.65万元，比2022年预算增加0.44万元，增长1.29%，增长主要原因是劳务费增加。

（三）政府采购情况。

铜陵市铜官区人民社区2023年政府采购预算195.28万元。其中：政府采购货物预算0.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算194.48万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，铜陵市铜官区人民社区共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，铜陵市铜官区人民社区5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款200.08万元、政府性基金预算当年财政拨款0元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。