索引号：	12340705MB0R046478/202302-00001	组配分类：	部门预算情况
发布机构：	铜官区土地和房屋征收中心	主题分类：	财政、金融、审计 / 公民 / 其他
名称：	铜陵市铜官区土地和房屋征收服务中心2023年部门预算	文号：	无
发布日期：	2023-02-14
有效性：	有效

铜陵市铜官区土地和房屋征收服务中心2023年部门预算

 铜陵市铜官区土地和房屋征收服务中心2023年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.铜陵市铜官区土地和房屋征收服务中心2023年收支总表

2.铜陵市铜官区土地和房屋征收服务中心2023年收入总表

3.铜陵市铜官区土地和房屋征收服务中心2023年支出总表

4.铜陵市铜官区土地和房屋征收服务中心2023年财政拨款收支总表

5.铜陵市铜官区土地和房屋征收服务中心2023年一般公共预算支出表

6.铜陵市铜官区土地和房屋征收服务中心2023年一般公共预算基本支出表

7.铜陵市铜官区土地和房屋征收服务中心2023年政府性基金预算支出表

8.铜陵市铜官区土地和房屋征收服务中心2023年国有资本经营预算支出表

9.铜陵市铜官区土地和房屋征收服务中心2023年项目支出表

10.铜陵市铜官区土地和房屋征收服务中心2023年政府采购支出表

11.铜陵市铜官区土地和房屋征收服务中心2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）宣传、贯彻落实国家、省、市有关土地征收、征地拆迁等法律、法规。

（二）根据国家、省、市有关政策规定，制定区域内工程项目的土地征收、征地拆迁补偿安置方案。

（三）负责全区建设项目的土地征收、征地拆迁补偿安置和重点工程协调等工作。

（四）负责全区项目土地征收、征地拆迁拆违补偿安置协议的审核。

（五）负责做好全区项目依法征地补偿安置资金拨付相关的数据统计、拆迁拆违费用的审核和管理，按期编制征地拆迁拆违计划和资金预算，及时支付征地拆迁拆违费用。

（六）.负责全区房屋征地拆迁工作的监督、管理和考核。

（七）.负责征地拆迁拆违资料的档案管理工作。

（八）.负责征地拆迁拆违中的矛盾协调和信访工作。

（九）完成区政府及上级主管部门交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，铜陵市铜官区土地和房屋征收服务中心2023年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

积极推进各棚改项目重点地块征收及棚改征收“清零”攻坚工作。进一步理顺征收工作流程，加强重点环节监管，防范和查处重复安置、违规申购等违法违规行为，做到依法征收、和谐征收。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表1

铜陵市铜官区土地和房屋征收服务中心2023年收支总表

                                                                             单位：万元

                                                                                                                              部门公开表2

铜陵市铜官区铜山和房屋征收服务中心2023年收入总表

                                                                                                                              单位：万元

部门名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

铜官区土地和房屋征收服务中心

576.44

276.44

300

300

铜官区土地和房屋征收服务中心本级

576.44

276.44

300

300

                                                                          部门公开表3

铜陵市铜官区土地和房屋征收服务中心2023年支出总表

                                                                            单位：万元

 

 

 

                                                               部门公开表4

铜陵市铜官区土地和房屋征收服务中心2023年

财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

部门公开表5

铜陵市铜官土地和房屋征收服务中心2023年

一般公共预算支出表

单位：万元

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

 铜陵市铜官区土地和房屋征收服务中心2023年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

 

 

部门公开表7

铜陵市铜官区土地和房屋征收服务中心2023年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

注：铜陵市铜官土地和房屋征收服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

部门公开表8

铜陵市铜官区土地和房屋征收服务中心2023年国有资本经营预算支出表

单位：万元

注：铜陵市铜官区土地和房屋征收服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

                               部门公开表9

铜陵市铜官区土地和房屋征收服务中心2023年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位 资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
特定目标类	棚改和老旧小区改造	铜陵市铜官区土地和房屋征收服务中心本级	300.00				300.00
合 计			300.00				300.00

 

 

       部门公开表10

铜陵市铜官区土地和房屋征收服务中心2023年政府采购支出表

                                                                          单位：万元

 

 

 

                                                                                                                           部门公开表11

铜陵市铜官区土地和房屋征收服务中心2023年政府购买服务支出表

                                                                                                                    单位：万元

注：铜陵市铜官区土地和服务征收服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

 

第三部分 2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，铜陵市铜官区土地和服务征收服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市铜官区土地和房屋征收服务中心2023年收支总预算576.44元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

铜陵市铜官区土地和服务征收服务中心2023年收入预算576.44万元，其中，本年收入276.44万元，上年结转结余300万元。

（一）本年收入276.44万元，收入全部为一般公共预算拨款收入276.44万元，比2022年预算增加107.84万元，增长63.96%，增长原因主要是征收任务增加、项目支出增多。

（二）上年结转结余300万元，结余全部为一般公共预算拨款收入300万元，比2022年预算持平，原因主要是2022项目未有支出。

三、关于2023年支出总表的说明

铜陵市铜官区土地和房屋征收服务中心2023年支出预算576.44万元，比2022年预算增加107.84万元，增长23.01%，增长原因主要是征收任务增加、项目支出增多。其中，基本支出276.44万元，占47.96%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出300万元，占52.04%，主要用于征收项目资金补助支出。事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

铜陵市铜官区土地和房屋征收服务中心2023年财政拨款收支预算576.44万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入276.44万元，上年结转收入300万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出3.86万元，占0.67%；社会保障和就业支出49.84万元，占8.65%；卫生健康支出4.26万元，占0.74%；城乡社区支出213.45万元，占37.03%；住房保障支出305.03万元，占52.91%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

铜陵市铜官区土地和房屋征收服务中心2023年一般公共预算支出576.44万元，比2022年预算增加107.84万元，增长23.01%，主要原因：一是征收任务增加；二是项目增多人员费用等增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出3.86万元，占0.67%；社会保障和就业支出49.84万元，占8.65%；卫生健康支出4.26万元，占0.74%；城乡社区支出213.45万元，占37.03%；住房保障支出305.03万元，占52.91%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）2023年预算3.08万元，比2022年预算增加1.99万元，增长182.57%，增长原因主要是项目增多人员费用等增加。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）2023年预算0.78万元，比2022年预算减少0.13万元，下降16.67%，下降原因主要是厉行节约。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算11.35万元，比2022年预算增加11.35万元，2022年未安排预算，增长原因主要是项目增多机关在编人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算5.67万元，比2022年预算增加5.67万元，2022年未安排预算，增长原因主要是项目增多机关在编人员增加。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算32.82万元，比2022年预算增加32.82万元，2022年未安排预算，增长原因主要是项目增多机关在编人员增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算4.02万元，比2022年预算增加4.02万元，2022年未安排预算，增长原因主要是项目增多机关在编人员增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算0.24万元，比2022年预算增加0.24万元，2022年未安排预算，增长原因主要是机关在编人员增加。

      8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预算213.45万元，比2022年预算增加53.12万元，增长33.13%，增长原因主要是项目增多人员费用等增加。

9.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）2023年预算300万元，与2022年预算持平，原因主要是2022年预算未支出，结余至2023年支出。

  10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算2.4万元，比2022年预算减少1.11万元，下降31.62%，下降原因主要是厉行节约。

  11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算2.62万元，比2022年预算减少0.12万元，减少4.38%，减少原因主要是厉行节约。

 

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市铜官区土地和房屋征收服务中心2023年一般公共预算基本支出276.44万元，其中，人员经费227.94万元，公用经费48.5万元。

（一）人员经费227.94万元，主要包括:基本工资29.1万元、津贴补贴14.84万元、奖金29.53万元、绩效工资18.66万元、机关事业单位基本养老保险费11.35万元、职业年金缴费5.67万元、职工基本医疗保险缴费4.02万元、其他社会保障缴费32.82万元、医疗费0.24万元、其他工资福利支出77.85万元、培训费0.78万元、工会经费3.08万元等。

（二）公用经费48.5万元，主要包括：办公费1万元、邮电费2.5万元、差旅费0.5万元、公务接待费0.28万元、劳务费1.92万元、工会经费15万元、其他商品服务支出25.8万元、办公设备购置1.5万元等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

    铜陵市铜官区土地和房屋征收服务中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

    铜陵市铜官区土地和房屋征收服务中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

铜陵市铜官区土地和房屋征收服务中心2023年预算共安排项目支出300万元，与2022年预算持平，原因主要是2022项目未有支出。全部为财政拨款结转结余安排 300万元，全部为一般公共预算拨款安排 300万元。本年财政拨款安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

铜陵市铜官区土地和房屋征收服务中心2023年预算安排政府采购支出1.5万元，比2022年预算减少10.85万元，下降87.85%，下降原因主要是厉行节约。全部为一般公共预算安排1.5万元。政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

铜陵市铜官区土地和房屋征收服务中心2023年没有安排政府购买服务支出。

 

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“棚户区改造补助资金”项目。

（1）项目概：用于棚户区改造资金补助

（2）立项依据：项目立项

（3）实施主体：铜陵市铜官区土地和房屋征收服务中心

（4）起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（5）项目内容：完成300户棚户区改造，支付300万元补助资金。

（6）年度预算安排：300万元。

（7）绩效目标：完成300户棚户区改造任务。

 

 

 

项目支出绩效目标表

（2023年度）

 

（二）机关运行经费。

铜陵市铜官区土地和房屋征收服务中心2023年机关运行经费财政拨款预算48.5万元，比2022年预算增加19.19万元，增长65.47%，增长主要原因是项目增多费用等增加。

（三）政府采购情况。

铜陵市铜官区土地和房屋征收服务中心2023年政府采购预算1.5万元。全部为政府采购货物预算1.5万元。：政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，铜陵市铜官区土地和房屋征收服务中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

（五）绩效目标设置情况。

2023年，铜陵市铜官区土地和房屋征收服务中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款300万元。政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。