区政府高度重视审计查出问题的整改工作，由区主要领导牵头布置各责任单位做好问题整改，各分管领导督查指导。各责任单位，制定整改方案，责任落实到人。整改中强化审计结果运用，完善相关制度。

一、区本级预算执行方面

一是区财政局通过收回指标，规范指标下达程序；督促项目形成实物工作量加快资金下达使用进度；促进公开项目绩效等方式落实整改。二是完善直达资金管理平台录入程序、要求部门对100万元以上项目绩效必须进行公开，100万元以下项目自行选择公开。三是依托工作专班机制，对专项债券实施穿透式监测，逐个项目跟踪，实时动态掌握项目建设和资金使用情况。当年新增专项债券支付进度达到预期目标。

二、部门预算执行方面

一是各部门和单位积极落实整改工作，完成整改资金7102.81万元。二是6家单位已将非税收入36.87万元全部上缴国库。三是1个单位已上报完成3个项目绩效评价工作。

三、重大政策措施落实跟踪审计方面

一是创业担保贷款贴息补助方面存在材料缺失情况，已及时补充完善。二是老旧小区改造工程，按计划在2021年10月底前完工，并投入使用。三是地表水断面生态补偿结余资金143.93万元，已全部完成支付。

四、直管社区财税体制等相关方案实施效果审计方面

一是组织人员外出考察社区改革工作，学习外地经验做法，为我区社区改革工作提供思路。建立财税联席会议制度，加强信息共享和征管协作。二是主管部门严格按照各社区控制数，限制社区通过购买服务方式增加工作人员，按规定组织社区工作者参加培训。三是公建配套用房按期签订租赁合同。

五、直管社区老旧小区物业补贴资金收支审计方面

一是在2022年新一轮物业招标中明确老旧小区物业合同招标控制价，计划2023年起聘请第三方公司对全区商业小区及老旧小区进行考评，将物业收缴情况纳入考评指标，提高物业公司收取物业费的积极性，结合实际情况正在修订《关于印发铜官区老旧小区住宅准物业管理实施方案的通知》优化人员配置和合同条款。二是各社区在物业招标中就服务内容、范围和承包合同进行细化调整，促进经费合理列支，加强学习，规范物业费的使用。

六、政府重点投资建设项目审计监督方面

一是进一步规范政府投资管理，加强项目前期编制的科学性，按规定履行审批手续和预算评审，有效控制项目预算，提高资金使用效益，加强社会中介参与财政资金审核风险把控，明确责任划分。二是进一步强化项目过程管理，严格合同的合法性和公平性审查，落实主体方责任，建立项目结算内审机制，严格把控结算审核质量，确保工程结算造价的误差逐步减小。三是逐步完善送审资料管理机制，切实履行主体责任，把控好签证及隐蔽资料的审核，加强对参建单位管理，深入现场检查，对发现的造价、进度、质量等方面的问题，督促有关单位及时整改。