1.“高层农民物业补贴”项目。

1、项目概述：原狮子山区农民高层回迁安置小区有联盟一期扩建、逸佳苑、东山苑、东霖学府、景香苑、西湖春城、立新佳园、田苑新村、福景东方二期、三期共87栋6792户580930.91平方米。根据原狮子山区政府第58期会议纪要，对农民高层物业补贴电梯及二次供水按时补贴，对消防及公共设施设备维护按照每平方0.15元/月进行补贴。2022年1月至2022年12月对逸佳苑、联盟一期扩建、东山苑、东霖学府、西湖春城、景香苑、立新佳园、田苑新村、福景东方二、三期等9个农民高层回迁安置小区进行物业补贴。应付补贴合计230万元。

2、立项依据：区政府78次会议纪要

3、起止时间：2022年1月至2022年12月

4、项目内容：联盟一期扩建、逸佳苑、东山苑、东霖学府、景香苑、西湖春城、立新佳园、田苑新村、福景东方二期、三期高层农民物业补贴

5、年度预算安排： 2022年度预算安排230万。

6、绩效目标和指标：

确保2022年度内9个小区二次供水及消防电梯维护及正常使用率100%

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

2.“老旧小区物业补贴”项目。

1、项目概述：铜官区17个社区（五松社区、人民社区、鹞山社区、朝阳社区、螺蛳山社区、狮子山社区、天井湖社区、金山社区、滨江社区、映湖社区、阳光社区、金口岭社区、露采社区、友好社区、人民社区、学苑社区、幸福社区）准物业补贴。

2、立项依据：根据《铜官区老旧住宅小区清扫保洁实施意见》《铜官区老旧住宅小区准物业管理实施方案》相关规定，给予各社区物业补贴，用于老旧小区“准物业”管理。

 3、起止时间：2022年1月至2022年12月

4、项目内容：铜官区17个社区（五松社区、人民社区、鹞山社区、朝阳社区、螺蛳山社区、狮子山社区、天井湖社区、金山社区、滨江社区、映湖社区、阳光社区、金口岭社区、露采社区、友好社区、人民社区、学苑社区、幸福社区）准物业提升，包括清扫，保洁，管道疏通，路灯电费、大树修剪等内容。

5、年度预算安排： 2022年度预算安排2640万。

6、绩效目标和指标：

确保2022年17个社区提升全区物业服务管理水平，改善老旧住宅小区的居住环境，增强居民群众的获得感、幸福感。

项目支出绩效目标申报表

（2022年度） 

3.“绿化管护经费（绿化队）”项目。

（1）项目概述。负责乌木山广场、林荫步道绿化及设施管护。

（2）立项依据:根据文件及合同。

（3）起止时间2022年1月1日至2022年12月30日。

（4）项目内容：乌木山广场、林荫步道管护及其工作经费等。

（5）年度预算安排：150万元。

（6）绩效目标和指标：公园广场绿化修剪整齐达标，公共场所干净整洁，环境优美。

项目支出绩效目标申报表

（  2022 年度）

4.“小区路灯管护维修”项目。

（1）项目概述

目前我局管辖准物业小区路灯5500盏,支次道路路灯490盏、楼道灯7500盏，日常管护维修费用及电费约200万元。

（2）立项依据

《铜官区人民政府常务会议纪要》（第21期）；《铜官区住建局职能配置和人员编制规定》；

（3）起止时间。2022年元月1日至2022年12月30日

（4）项目内容。

对辖区准物业小区路灯5500盏、支次道路路灯490盏、楼道灯7500盏进行管护；对损坏路灯进行维修，维修率达100%；新增（更换）路灯500盏，楼道灯1000盏。

（5）年度预算安排

全年支次道路及小区路灯、楼道灯及电费合计200万元其中路灯管护费20万元，路灯及配套设施维修、更换110万元，楼道灯维修5万元，路灯电费65万元。

（6）绩效目标及指标

促进城市亮化工程，使支次道路及小区路灯正常亮化，消除安全隐患，保障群众夜间通行安全、方便。

加强日常管护、亮化巡查及应急维修处置，做到24小时维修到位，路灯维修率100%。新增路灯500盏、楼道灯1000盏；

项目支出绩效目标申报表

（  2022年度）

5.“支次道路管护维修”项目

（1）项目概述

目前区住建局负责区管支次道路56条，道路长度60.35千米，管护面积93.88万平方米。主要负责道路路面、排水等市政设施管护维修及绿化修剪。

（2）立项依据

根据区委办《铜官区住建局职能配置和人员编制规定》第三条“负责辖区城市支次道路、绿化、广场、游园的管理和维护工作---”。区管支次道路和小区主要道路统计表。

（3）起止时间。2022年元月1日至2022年12月30日

（4）项目内容。对区管56条支次道路进行管护维修，包括路面、排水、井盖维修，对损坏围栏、侧石等市政设施进行维修，对道路绿化带、行道树进行修剪整形。

（5）年度预算安排

全年支次道路管护维修费用合计100万元，其中混凝土路面维修约60万元、人行道维修约20万元、各类井盖更换维修10万元、绿化修剪整形及危树清除10万元。

（6）绩效目标及指标

维护道路路面平整、排水良好，交通通畅，消除安全隐患。 

2022年将完成维修路面4000米，人行道维修1000平方米、更换井盖100套，促进道路路面平整通畅，基础设施完好。

项目支出绩效目标申报表

（   2022 年度）

（一）项目及绩效目标情况。

1.“铜官区第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查”项目。

（1）项目概述。为深入贯彻落实 2018 年 10 月 10 日习近平总书记在中央财经委员会第三次会议上关于提高自然灾害防治能力的重要讲话精神，根据应急管理部的决策部署，在全国范围内开展自然灾害综合风险普查工作。根据《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（国办发〔2020〕12 号）、《国务院第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室关于印发第一次全国自然灾害综合风险普查总体方案的通知》（国灾险普办发〔2020〕2 号）、《安徽省人民政府办公厅关于开展第一次全省自然灾害综合风险普查的通知》（皖政办秘〔2020〕71 号）等文件要求，依托住房和城乡建设部下发的调查底图、专题要素，利用外业调查软件，开展铜陵市第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查项目，切实做好铜官区房屋建筑调查工作，全面掌握铜官区住房和城乡建设部门自然灾害风险隐患情况，提升抵御自然灾害综合防范能力。

（2）立项依据。《关于印发<铜陵市第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查工作方案>的通知》（建函[2021]315号）

（3）实施主体。铜官区住房和城乡建设局

（4）起止时间。2022年1月16日-2022年2月15日。

（5）项目内容。以铜官区行政区域为基本调查单元。基于房屋建筑调查底图，对已有的房屋承灾体数据进行现场调查和标准化整理，形成相应承灾体数据库：基于城镇房屋清查掌握的数据信息；基于农村房屋排查掌握的数据信息。

（6）年度预算安排。190万元

（7）绩效目标。 根据相关文件部署，在全区范围内统筹利用现有承灾体基础数据，基于《城镇房屋建筑调查技术导则》、《农村房屋建筑调查技术导则》及现有相关信息，完成铜官区房屋建筑调查，掌握全区房屋承灾体信息，支撑全区自然灾害综合风险与减灾能力评估；摸清全区房屋建筑风险隐患底数，客观认识全区综合风险水平，为全区及全市有效开展自然灾害防治和应急管理工作、切实保障全区社会经济可持续发展提供权威的风险信息和科学决策依据。

（二）机关运行经费。

铜陵市铜官区住建局2022年机关运行经费财政拨款预算43.8万元，比2021年预算减少0.5万元，下降1.15%，和2021年基本持平。支出增减变动不大。

（三）政府采购情况。

铜陵市铜官区住建局2022年政府采购预算3355.3万元。其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算100万元，政府采购服务预算3253.3万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，铜陵市铜官区住建局共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，铜陵市铜官区住建局6个项目实行了绩效目标管理，涉及资金一般公共预算当年财政拨款3510万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。