附件1

 

 

 

铜陵市铜官区文旅局2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年2月

 

 

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.铜陵市铜官区文旅局2022年收支总表

2.铜陵市铜官区文旅局2022年收入总表

3.铜陵市铜官区文旅局2022年支出总表

4.铜陵市铜官区文旅局2022年财政拨款收支总表

5.铜陵市铜官区文旅局2022年一般公共预算支出表

6.铜陵市铜官区文旅局2022年一般公共预算基本支出表

7.铜陵市铜官区文旅局2022年政府性基金预算支出表

8.铜陵市铜官区文旅局2022年国有资本经营预算支出表

9.铜陵市铜官区文旅局2022年项目支出表

10.铜陵市铜官区文旅局2022年政府采购支出表

11.铜陵市铜官区文旅局2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家文化、旅游、广播电影电视、新闻出版工作和发展旅游业的方针、政策和法规。。

（二）研究拟定并组织实施全区文化、旅游业发展战略和发展规划；研究制定全区文化事业基础设施建设规划，并负责标准制定和技术指导。

（三）指导、协调各社区的文化工作。

（四）组织开展全区性大型文艺演出、和节庆活动。

（五）协助做好文化、广播电影电视、新闻出版和旅游市场的监管工作，同时完成上级交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，铜陵市铜官区文旅局2022年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

 三、2022年度主要工作任务

   1、提升公共文化服务水平。深入推进国家公共文化服务体系示范区建设，提升公共文化服务供给水平，建设网络完善、服务高效、城乡均衡的公共文化服务体系。一是加快完善公共文化基础设施建设。积极组织区文化馆参加第六次全国文化馆评估定级工作，争创国家一级馆；提高图书馆社会化运营服务水平；结合狮子山独立工矿区改造提升工程建设，提升狮子山老城区公共文化服务设施建设，推动基层公共文化场所效能不断提升。二是推进公共文化服务品质化建设。充分利用全区公共文化场馆，不断增加文化服务项目，丰富文化活动内容形式。持续继续实施文化惠民工程，开展我们的节日、铜官乐大舞台、社区文化活动月、铜官大讲堂等品牌活动，做强铜官公共文化服务品牌。鼓励和引导群众自办文化活动，引导群众文艺活动健康、规范、有序开展。三是推进公共文化服务数字化建设。拓展“图书馆+”服务，完善区图书馆总分馆服务体系，优化“铜官读书”APP服务功能，提供立体式阅读服务。加快“智慧铜官”建设，积极对接安徽文化云平台、铜陵文化云平台，实现区域内数字馆云平台互联互通。四是积极做好第三批国家公共文化服务示范区复检工作。

2、加强文化旅游融合发展。实施“文化+”发展战略，依托生态环境和铜文化资源，加快文旅、商业、教育、体育、养老等产业融合发展。大力发展新型文旅业态，促进文化与其他行业领域的深度融合。一是培育产业主体。不断出台优惠政策，加大对文旅企业扶持力度，以重点项目为导向推进文旅产业链发展，加强精准招商，以大项目、好项目为主攻方向，强力推进，全面激发招商活力；不断推进重点项目，跟进在建项目进展，加快在谈项目进度，谋划新型项目。二是促进产业融合。重点发展以铜官府、西湖铜艺小镇、铜街为领头的文化创意产业；升级发展以铜官山·1978文创园、农林村、辖区内特色美食街区等为引领的文化休闲产业；保护发展以大铜官山矿山公园，我区范围内涉及工业遗产的10处文物保护点为代表的工业旅游产业；立足西湖镇生态山水和田园风光，以“佩尼亲子农庄”“横塘生态园”等农业项目为引领，乡村特色文化艺术活动为载体，深入发展乡村振兴旅游产业。

3、规范文化旅游市场运行。扎实推进“放管服”改革，开展文化市场主体等级评定工作，实施分类监管。继续推进部门协调联动，强化日常监督管理，健全文化旅游市场监管体系，加强市场综合检查，建立健全与上级主管部门及相关职能部门联合管理体制，加大排查力度，提升全区文化旅游市场监管成效；对辖区范围内文化娱乐场所、景区、星级酒店进行全面督查，强化规章制度建设，完善文化旅游市场监管机制，做好文化娱乐行业安全生产和常态化疫情防控工作，进一步净化文旅市场，确保文旅市场健康有序发展。

 

 

 

第二部分 2022年部门预算表

                                                                部门公开表1

          铜陵市铜官区文旅局2022年收支总表

                                                                          单位：万元

收            入		支          出
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	803.29	一、一般公共服务支出	4.52
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	312.8
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	4.23
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出	481
		二十二、预备费
		二十三、其他支出	0.75
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本  年  收  入  小  计	803.29	本  年  支  出  小  计	803.29
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收   入   总   计	803.29	支　出  总　计	803.29

                                                                                                                    部门公开表2

                          铜陵市铜官区文旅局2022年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

部门名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

铜陵市铜官区文化和旅游局

803.29

803.29

803.29

 

 

 

                                                                部门公开表3

           铜陵市铜官区文旅局2022年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

  

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	铜陵市铜官区文化和旅游局	803.29	101.54	701.75
201	一般公共服务支出	4.52	1.28	3.24
20129	群众团体事务	0.70	0.70
2012999	其他群众团体事务出	0.70	0.70
20132	组织事务	0.58	0.58
2013299	其他组织事务支出	0.58	0.58
20199	其他一般公共服务支出	3.24		3.24
2019999	其他一般公共服务支出	3.24		3.24
207	文化旅游体育与传媒支出	312.80	96.03	216.77
20701	文化和旅游	312.80	96.03	216.77
2070101	行政运行	104.18	96.03	8.15
2070104	图书馆	180.00		180.00
2070109	群众文化	28.62		28.62
221	住房保障支出	4.23	4.23
22102	住房改革支出	4.23	4.23
2210202	提租补贴	2.23	2.23
2210203	购房补贴	2.00	2.00
224	灾害防治及应急管理支出	481.00		481.00
22401	应急管理事务	481.00		481.00
2240109	应急管理	481.00		481.00
229	其他支出	0.75		0.75
22999	其他支出	0.75		0.75
2299999	其他支出	0.75		0.75

 

 

 

 

                                                     

 部门公开表4

铜陵市铜官区文旅局2022年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	803.29	一、本年支出	803.29
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	4.52
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	312.8
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出
		（九）卫生健康支出
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	4.23
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	481.00
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出	0.75
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收    入    总    计	803.29	支    出    总    计	803.29

 

 

部门公开表5

铜陵市铜官区文旅局2022年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
	铜陵市铜官区文化和旅游局	803.29	101.54			701.75
201	一般公共服务支出	4.52	1.28			3.24
20129	群众团体事务	0.70	0.70
2012999	其他群众团体事务出	0.70	0.70
20132	组织事务	0.58	0.58
2013299	其他组织事务支出	0.58	0.58
20199	其他一般公共服务支出	3.24				3.24
2019999	其他一般公共服务支出	3.24				3.24
207	文化旅游体育与传媒支出	312.8	96.03			216.77
20701	文化和旅游	312.8	96.03			216.77
2070101	行政运行	104.18	96.03			8.15
2070104	图书馆	180.00				180.00
2070109	群众文化	28.62				28.62
221	住房保障支出	4.23	4.23
22102	住房改革支出	4.23	4.23
2210202	提租补贴	2.23	2.23
2210203	购房补贴	2.00	2.00
224	灾害防治及应急管理支出	481.00				481.00
22401	应急管理事务	481.00				481.00
2240109	应急管理	481.00				481.00
229	其他支出	0.75				0.75
22999	其他支出	0.75				0.75
2299999	其他支出	0.75				0.75

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

铜陵市铜官区文旅局2022年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	铜陵市铜官区文化和旅游局	101.54	64.36	37.18
301	工资福利支出	64.36	64.36
30101	基本工资	23.34	23.34
30102	津贴补贴	19.55	19.55
30103	奖金	1.83	1.83
30107	绩效工资	5.03	5.03
30199	其他工资福利支出	14.61	14.61
302	商品和服务支出	37.18		37.18
30201	办公费	13.45		13.45
30202	印刷费	9.00		9.00
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	0.25		0.25
30211	差旅费	3.50		3.50
30213	维修（护）费	2.50		2.50
30216	培训费	0.58		0.58
30217	公务接待费	0.65		0.65
30218	专用材料费	0.30		0.30
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.70		0.70

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                部门公开表7

铜陵市铜官区文旅局2022年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
	合 计

说明：“铜陵市铜官区文旅局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

部门公开表8

 

铜陵市铜官区文旅局2022年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
合 计
说明：“铜陵市铜官区文旅局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

                       部门公开表9

铜陵市铜官区文旅局2022年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位 资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	合计		701.75	701.75
	区图书馆图书、报刊、杂志等	铜陵市铜官区文化和旅游局本级	5.00	5.00
	网络运营经费	铜陵市铜官区文化和旅游局本级	3.50	3.50
	区图书馆社会化运营费	铜陵市铜官区文化和旅游局本级	175.00	175.00
	群众性文化活动经费	铜陵市铜官区文化和旅游局本级	5.00	5.00
	老放映员工龄补助经费	铜陵市铜官区文化和旅游局本级	2.87	2.87
	区文化馆日常运转费	铜陵市铜官区文化和旅游局本级	20.00	20.00
	图书馆空调购置费	铜陵市铜官区文化和旅游局本级	4.65	4.65
	应急广播系统建设项目	铜陵市铜官区文化和旅游局本级	481.00	481.00
	文化惠民工程	铜陵市铜官区文化和旅游局本级	0.75	0.75
	铜官区文化馆大屏和音响系统采购项目质保金	铜陵市铜官区文化和旅游局本级	1.97	1.97
	文化馆灯光和舞台机械设备采购项目质保金	铜陵市铜官区文化和旅游局本级	1.26	1.26
	农家书屋资金区级配套	铜陵市铜官区文化和旅游局本级	0.34	0.34
	农村电影放映资金区级配套	铜陵市铜官区文化和旅游局本级	0.41	0.41

       部门公开表10

说明“铜陵市铜官区文旅局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    部门公开表11

说明“铜陵市铜官区文旅局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

 

第三部分 2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，铜陵市铜官区文旅局所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市铜官区文旅局2022年收支总预算803.29万元，收入包括一般公共预算拨款收入、一般公共服务、文化体育与传媒、住房保障、灾害防治及应急管理支出和其他支出。

二、关于2022年收入总表的说明

铜陵市铜官区文旅局2022年收入预算803.29万元，其中，本年收入803.29万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入803.29万元，主要包括：一般公共预算拨款收入803.29万元，占100%，比2021年预算增加441.09万元，增长121.78%，增长原因主要是增加灾害防治及应急管理支出。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2022年支出总表的说明

铜陵市铜官区文旅局2022年支出预算803.29万元，比2021年预算增加441.09万元，增长121.78%，增长原因主要是增加灾害防治及应急管理支出。其中，基本支出101.54万元，占12.64%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出701.75万元，占87.36%，主要用于区图书馆社会化运营费、应急广播系统建设项目等；事业单位经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

铜陵市铜官区文旅局2022年财政拨款收支预算803.29万元。收入按资金来源分为：一般公共服务支出4.52万元，占0.56%；文化体育与传媒支出312.8万元，占38.94%；住房保障支出4.23万元，占0.53%；灾害防治及应急管理支出481万元，占59.88%；其他支出0.75万元，占0.09%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

铜陵市铜官区文旅局2022年一般公共预算支出803.29万元，比2021年预算增加441.09万元，增长121.78%，主要原因增加灾害防治及应急管理支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出4.52万元，占0.56%；文化体育与传媒支出312.8万元，占38.94%；住房保障支出4.23万元，占0.53%；灾害防治及应急管理支出481万元，占59.88%；其他支出0.75万元，占0.09%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2022年预算0.70万元，比2021年预算减少0.73万元，下降51.05%，下降原因主要是2022年此项支出不包括文化馆，2021年此项支出包含了文化馆。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2022年预算0.58万元，比2021年预算减少0.49万元，下降45.79%，下降原因主要是2022年此项支出不包括文化馆，2021年此项支出包含了文化馆。

3.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）　其他一般公共服务支出（项）2022年预算3.24万元，比2021年预算增加3.24万元，增加100%，增加原因主要是增加了项目支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2022年预算104.18万元，比2021年预算增加38.89万元，增加59.57%，增加原因主要是基本支出增加。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2022年预算180.00万元，与2021年一致。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2022年预算28.62万元，比2021年预算减少38.22万元，下降57.18%，下降原因主要是文化活动支出减少以及减少文化馆此项支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算2.23万元，比2021年预算减少1.45万元，下降39.4%，减少原因主要是减少文化馆此项支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算2.00万元，比2021年预算减少0.14万元，下降6.54%，减少原因主要是补贴标准变动以及减少文化馆此项支出。

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）　应急管理（项）2022年预算481万元，比2021年预算增加481万元，增加100%，增加原因主要是新增此项支出。

10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2022年预算0.75万元，比2021年预算增加0.75万元，增加100%，增加原因主要是新增此项支出。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市铜官区文旅局2022年一般公共预算基本支出101.54万元。

（一）人员经费64.36万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出。

（二）公用经费37.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

    铜陵市铜官区文旅局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

    铜陵市铜官区文旅局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

铜陵市铜官区文旅局2022年预算共安排项目支出701.75万元，比2021年预算增加万元，增长441.09万元，增长121.78%，主要原因增加灾害防治及应急管理支出。

主要包括：本年财政拨款安排701.75万元（其中，一般公共预算拨款安排 701.75万元，无政府性基金预算拨款安排，无国有资本经营预算拨款安排）。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

铜陵市铜官区文旅局2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

铜陵市铜官区文旅局2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

（1）项目概述。

铜官区图书馆包括一个总馆和八个社区分馆。总馆位于人口密集交通便利的石城大道南段188号，占地约17亩，馆舍总面积为4500平方米。对外开放服务窗口有少儿阅览室、成人阅览室、少儿借阅室、成人借阅室、自修室、电子阅览室、视障阅览室、地方文献室。八个社区分馆分别位于天井湖社区、鹞山社区、阳光社区、学苑社区、官塘社区、人民社区、乌木山社区、狮子山社区，分馆面积合计约2000平方米。总分馆现有各类图书16万册，面向全市所有市民开放，服务窗口实行全部免费。

图书馆采取了社会化运营的创新管理模式，由安徽儒林图书馆咨询服务有限公司负责运营。馆内现有员工33人，其中管理人员7人，专业技术人员 4人。主要设置部门有办公室、技术部、阅读推广部、读者工作部。图书馆坚持“为读者选好书、为好书找读者”、“一切服务读者”的宗旨，为全体读者提供“平等、免费、无障碍”的全方位、高质量的服务。

（2）立项依据。

依据一：铜官区图书馆下辖8个社区分馆，总面积2000平方米。图书馆编制少，辐射服务范围大，涉及分馆多、活动多，图书馆服务外包能够有效解决服务能力不足问题。

依据二：深入推进国家公共文化服务体系示范区创建工作，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，经区政府常务会议研究决定，采取政府购买社会化服务方式成立该项目，进一步深化文化体制改革，丰富公共文化服务供给，提高公共文化服务效能，满足人民群众精神文化需要。

（3）实施主体。安徽儒林图书咨询服务有限责任公司。

（4）起止时间。2018年5月1日至2022年4月30日。

（5）项目内容。

实现铜官区图书馆总分馆的外包运营服务，指导铜官区下辖其他社区阅读点，文化站、农家书屋及社会阅读点的日常管理与活动开展等相关工作。

（6）年度预算安排。一年公共财政预算175万元。

（7）绩效目标。

（2022 年度）
项目名称		铜官区图书馆社会化运营服务
实施单位		安徽儒林图书咨询服务有限责任公司
项目属性		延续项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		202.5
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		202.5
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
	实现铜官区图书馆总分馆的外包运营服务，指导铜官区下辖其他社区阅读点，文化站、农家书屋及社会阅读点的日常管理与活动开展等相关工作。：  ……					目标1：全年到馆读者总人次不低于20万人次；  目标2：馆藏年外借总量不低于12万册次；  目标3：年举办讲座、培训不低20次/年。
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标				数量指标	指标1：到馆读者总人次	不低于20万人次	计划标准
							指标2：开放时间	每周不低于60小时	计划标准
		质量 指标				质量指标	指标1：人员服务	不低于33人（含分馆）	计划标准
		时效 指标				时效指标	指标1：图书馆社会化运营	1年	计划标准
		成本 指标				成本指标	指标1：运营经费	不高于招标价格	计划标准
		社会效益指标				社会效益指标	指标1：免费开放天数	312天	计划标准
		生态效益指标				生态效益指标	指标1：绿植存活率	95%以上	计划标准
		可持续影响 指标				可持续影响指标	指标1：图书馆运营状况	全年正常运营	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	不低于95%	计划标准

（二）机关运行经费。

铜陵市铜官区文旅局2022年机关运行经费财政拨款预算37.18万元，比2021年预算增加9.79万元，增长35.74%，增长主要原因是相关支出增加。

（三）政府采购情况。

铜官区文旅局2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截止到2021年12月31日，铜官区文旅局共有车辆0辆。单位价50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置公务用车，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，铜陵市铜官区文旅局11个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款701.75万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。