铜官区应急管理局部门绩效监控报告

  为深入贯彻落实《中共铜官区委办公室 铜官区人民政府办公室关于印发<铜官区全面实施预算绩效管理的实施办法>的通知》（办发[2020]33号），强化部门预算项目支出绩效管理，提高预算执行效率和资金使用效益，根据《关于开展2022年区级部门预算绩效运行监控工作的通知》（区财函[2022]66号）有关规定，现就开展绩效运行监控工作，针对铜官区应急管理局2024年1-8月部门预算及资金使用情况认真统计分析，现将绩效监控情况报告如下：

一、绩效监控工作组织实施情况

为加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，强化财政支出管理，提高财政资金使用效益，铜官区应急管理局积极推进实施预算绩效管理，成立了以吴松涛局长为组长的预算绩效管理工作领导小组，对部门预算整体支出和项目支出绩效目标完成情况及预算资金执行情况进行双监控。相关基础资料以财政局年初项目预算金额及核算中心核准的各项目支出功能科目为准。

二、预算执行进度和绩效目标运行情况

（一）预算执行进度情况及趋势分析

2024年铜官区应急管理局机关本级整体支出涉及资金146.82万元，截至8月底，整体支出资金执行数为115.03万元，整体支出年初预算安排数146.82万元，实际支出数115.03万元，执行率为78.35%。项目8个，项目支出预算总数146.82万元，实际支出总数115.03万元，执行率为78.35%。剩余项目正按照既定目标逐步落实中，预计年底能全部完成。

（二）绩效目标实现程度及趋势分析

铜官区应急管理局整体支出绩效指标: 2024年 1-8月共执行预算146.82万元，占年度预算47.46%，日常经费支付情况正常。日常经费支出合规性方面严格执行相关财经法规制度，经费支出时效性根据支出计划按进度完成，工作任务按计划完成。

铜官区应急管理局项目绩效指标: 2024年 1-8月实际落实到各项目资金总额为146.82万元，预计本年各项目的目标完成度等于100%，各项目的目标执行率100%，各项目的目标完成及时率达到100%。

三、存在的主要问题及原因分析

从2024年1-8月份执行预算支出已占全年78.35%，本单位整体支出绩效目标监控任务已基本达成，四季度临近年底，后续工作任务按计划足步完成。

四、下一步改进工作的举措

1、加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、确保项目具有可操作性，醒目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水。

2、细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查。同时做好项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

3、严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

                                     铜官区应急管理局

                                     2024年9月12日