部门（单位）名称

铜官区文化和旅游局

年度
主要
任务

任务名称

预算金额（万元）

总额

财政拨款

其他资金

1、文化馆日常运转服务

文化馆物业费

37.8

37.8

文化馆日常运转（水电费）

2、图书馆、文化馆日常网络服务

网络运行费

7.8

7.8

3、负责全区老放映员工龄补助工作

全区老放映员工龄补助

2.87

2.87

4、负责全区文化活动开展

群众性文化活动经费

25

25

5、图书馆日常开放管理

区图书馆社会化运营费

202.5

202.5

图书馆图书、报刊费

25

25

6、文化馆文化辅导费

文化馆聘请专业辅导员

6

6

7、文化活动月经费

用于举办社区文化活动

5

5

8、图书馆空调

购置图书馆空调

4.65

4.65

9、铜官区应急广播系统建设

全区应急广播建设

481

481

10、2022年春晚

2022年春晚

25

25

11、保障单位正常运转（局本级）

工会经费

0.77

0.77

培训费

0.58

0.58

人员经费

64.36

64.36

综合定额

35.9

35.9

12、保障单位正常运转（文化馆）

人员经费

35.3

35.3

工会经费

0.52

0.52

培训费

0.39

0.39

金额合计

960.44

960.44

年度
总体
目标

目标1：严格按照财务规章制度做好各项支出

目标2：加强财务监督，杜绝不合理开支

目标3：积极发挥部门职能作用，做好基层公共文化设施管理和开放工作。

目标4：丰富群众文化活动内容形式，做好公共文化场馆免费开放工作。 

目标5：发展旅游业态和文旅产业，推动文旅项目建设，持续壮大“两个产业”发展，扎实推进“两个市场”监管。

年
度
绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

产出指标

数量指标

1、年举办各类展览场次

不低于10/年

计划标准

2、老放映员人数

5人

计划标准

3、图书馆社会化运营人员配比

不低于17人

计划标准

4、图书馆全年到馆读者总人次

不低于20万人次

计划标准

5、注册读者人数

不低于4万人（新增读者不低于2000人）

计划标准

6、馆藏年外借量

年文献外借总量不低于12万册次

计划标准

7、年阅读推广活动次数

不低于50次/年

计划标准

8、图书馆年举办讲座、培训场次

不低于20次/年

计划标准

质量指标

1、设备完好率

≧90%

计划标准

2、设备运行

设备正常、

无安全事故

计划标准

3、网络故障率

故障全年≤3次

计划标准

4、图书馆网站、微信、微博、移动APP维护

每周至少更新二次以上

计划标准

5、书架维护

专门制度和专门人员

6、图书馆排架正确率

不低于96%

计划标准

时效指标

1、娱乐经营许可证办理时限

按文件要求

计划标准

2、社区文化月

按社区计划

历史标准

3、西湖镇文化活动

按文化站计划

历史标准

社会效益
指标

1、为群众提供免费的文化娱乐开放场所和图书室

效果明显

计划标准

2、提供政府公开信息服务

提供政府信息宣传

计划标准

3、积极向企业、商场、学校等单位提供延伸服务

向企业、商场、学校提供服务

计划标准

4、为残疾人、进城务工人员、未成年人和老年人等特殊群体开展读者服务工作

为特殊群体开展服务工作

计划标准

满意度
指标

服务对象
满意度指标

1、读者满意度

95%以上

计划标准

2、观众满意度

95%以上

计划标准