| 索引号： | 11340705MBOT827009/202211-00005 | 组配分类： | 部门项目 |
| 发布机构： | 铜陵市铜官区经济和信息化局 | 主题分类： | 其它 / 其他 / 其他 |
| 名称： | 2022部门项目支出预算申报表 | 文号： | 无 |
| 发布日期： | 2022-11-02 | 有效性： | 有效 |
| 附1-1： | ||||||||
| 项目支出预算申报表 | ||||||||
| （ 年度） | ||||||||
| 项目基本情况 | 申报单位（盖章） | 顺新国有资产运营中心 | 主管部门 | 区经信局 | ||||
| 项目名称 | 三金厂职工社会保险费 | 项目属性 | 新增项目 □ 延续项目□ | |||||
| 项目实施单位 | 项目负责人 | 联系电话 | ||||||
| 项目起止时间 | 每年 | |||||||
| 项目立项依据 | 《关于请求安排2021年“三金”厂等企业财政预算222万元的报告》（铜顺国资运【2020】19号） | |||||||
| 和项目概况 | ||||||||
| 项目资金情况 | 项目资金预算（万元） | 资金来源 | 上年度安排 | 本年度安排 | ||||
| 资金总额 | 90.6 | 90.6 | ||||||
| 其中：公共财政预算安排 | 90.6 | 90.6 | ||||||
| 政府性基金预算安排 | ||||||||
| 自有资金安排 | ||||||||
| 其他资金安排 | ||||||||
| 支出用途明细预算（万元） | 1、三金厂职工社会保险费 | 90.6 | 90.6 | |||||
| 2、 | ||||||||
| 3、 | ||||||||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 2021 年度） | |||||||||
| 项目名称 | 三金厂职工社会保险费 | ||||||||
| 主管部门 | 区经信局 | 实施单位 | 顺新国有资产运营中心 | ||||||
| 项目属性 | □新增项目 □延续项目 | 项目期 | 每年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 年度资金总额： | 90.6 | ||||||
| 其中：公共财政预算 | 其中：公共财政预算 | 90.6 | |||||||
| 政府性基金预算 | 政府性基金预算 | ||||||||
| 国有资本经营预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||
| 其他资金 | 其他资金 | ||||||||
| 投入方向 （预算明细 90.6 万元） |
1、 | 1、三金厂职工社会保险费 | |||||||
| 2、 | 2、 | ||||||||
| …… | …… | ||||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（20××年—20××+n年） | 年度目标 | |||||||
目标1： 目标2： 目标3： …… |
目标1： 目标2： 目标3： …… |
||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 指标1： | 数量指标 | 指标1：三金厂职工社会保险费 | 100% | 计划标准 | |||
| 指标2： | 指标2： | ||||||||
| …… | …… | ||||||||
| 质量指标 | 指标1： | 质量指标 | 指标1：三金厂职工社会保险费 | 每人 | 每人 | ||||
| 指标2： | 指标2： | ||||||||
| …… | …… | ||||||||
| 时效指标 | 指标1： | 时效指标 | 指标1：三金厂职工社会保险费 | 每月 | |||||
| 指标2： | 指标2： | ||||||||
| …… | …… | ||||||||
| 成本指标 | 指标1： | 成本指标 | 指标1：三金厂职工社会保险费 | 69.32 | 69.32 | ||||
| 指标2： | 指标2： | ||||||||
| …… | …… | ||||||||
| …… | …… | ||||||||
| 效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
指标1： | 经济效益 指标 |
指标1：保障三金厂职工社会保险费 | 100% | 计划标准 | |||
| 指标2： | 指标2： | ||||||||
| …… | …… | ||||||||
| 社会效益 指标 |
指标1： | 社会效益 指标 |
指标1：保障了三金厂职工生活 | 100% | 计划标准 | ||||
| 指标2： | 指标2： | ||||||||
| …… | …… | ||||||||
| 生态效益 指标 |
指标1： | 生态效益 指标 |
指标1： | ||||||
| 指标2： | 指标2： | ||||||||
| …… | …… | ||||||||
| 可持续影响 指标 |
指标1： | 可持续影响 指标 |
指标1：保障了三金厂职工生活水准 | 100% | 计划标准 | ||||
| 指标2： | 指标2： | ||||||||
| …… | …… | ||||||||
| …… | …… | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
指标1： | 服务对象 满意度指标 |
指标1：三金厂职工 | 100% | 计划标准 | |||
| 指标2： | 指标2： | ||||||||
| …… | …… | ||||||||
| …… | …… | ||||||||
| 部门（单位）整体支出绩效目标申报表 | ||||||
| （ 2022 年度） | ||||||
| 部门（单位）名称 | ||||||
| 年度 主要 任务 |
任务名称 | 预算金额（万元） | ||||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
| 1、用于工矿企业安全生产、环境保护等专家评审费以及事故检测费用；“十四五”工业和信息化发展（含民营经济）专项规划编制；用于四送一服用于配合省“四送一服”第十三工作组每月走访我区企业各项开支和四月“四送一服”集中活动月工作开支 | 工矿企业行业经济运行调度及项目评审 | 20 | ||||
| 非煤矿山组织安全生产检查及民爆行业日常管理 | 10 | |||||
| 奖励资金第三方审核 | 80 | |||||
| 工业（技改）项目专家评审 | 100 | |||||
| 横港化工园区产业规划编制 | 30 | |||||
| “四送一服”专项资金 | 20 | |||||
| “四送一服”第三方评估 | 30 | |||||
| 民营经济发展专项资金 | 10 | |||||
| 乡村振兴结对帮扶资金 | 5 | |||||
| 中小企业培训 | 20 | |||||
| 企业家联合会经费 | 10 | |||||
| 2、立新留守处工作保障经费 | 立新留守处管理经费 | 10 | ||||
| 五松村资管委委员工作补贴 | 13.16 | 13.16 | ||||
| 五松公司陈加良补贴 | 2.4 | 2.4 | ||||
| 刘厥玉工资补差 | 3.18 | 3.18 | ||||
| 雅园、红光旅社、义安五松居民组等工资社保 | 19.24 | 19.24 | ||||
| 塑料薄膜厂社会保险费 | 2.09 | 2.09 | ||||
| 拉丝厂社会保险费 | 4.35 | 4.35 | ||||
| 织管厂职工社会保险费 | 17.55 | 17.55 | ||||
| 三金厂职工社会保险费 | 92.72 | 92.72 | ||||
| 狮子山改制企业留守站 | 71.49 | 71.49 | ||||
| 4、保障单位正常运转 | 工会经费 | 1.68 | ||||
| 培训费 | 0 | |||||
| 人员经费 | 107.57 | |||||
| 办公经费 | 22.3 | |||||
| 金额合计 | 702.73 | |||||
| 年度 总体 目标 |
目标1：做好工矿企业安全生产、环境保护等专家评审费以及事故检测工作； 目标2：完成“十四五”工业和信息化发展（含民营经济）专项规划编制； 目标3：配合省“四送一服”第十三工作组每月走访我区企业各项工作和“四送一服”集中活动月工作 目标4：保障立新留守处、资产运营中心工作经费 |
|||||
| 年 度 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：全年帮扶企业数量 | 50 | 历史标准 | ||
| 指标2：塑料薄膜厂社会保险人数2人 | 1 | 历史标准 | ||||
| 指标3：拉丝厂社会保险人数100人 | 1 | 历史标准 | ||||
| 指标4：纺织用管厂社会保险人数94人 | 1 | 历史标准 | ||||
| 指标5：三金厂社会保险人数309人 | 1 | 历史标准 | ||||
| 指标6：狮子山社会保险人数578人 | 1 | 历史标准 | ||||
| 指标7：春隆公司（雅园）社会保险人数39人 | 1 | 历史标准 | ||||
| 质量指标 | 指标1：“四送一服”平台办结率 | ≧90% | 历史标准 | |||
| 指标2：“十四五”规划完成率 | 1 | 计划标准 | ||||
| 指标3：信访案件办结率 | ≧91% | 历史标准 | ||||
| 时效指标 | 指标1：“四送一服”平台办理时限 | 及时 | 计划标准 | |||
| 指标2：信访案件办结时限 | 及时 | 计划标准 | ||||
| 成本指标 | 指标1：工矿企业安全生产、环境保护等专家评审费 | 控制在预算内 | 计划标准 | |||
| 指标2：省“四送一服”第十三工作组每月走访我区企业各项工作和“四送一服”集中活动月工作 | 控制在预算内 | 计划标准 | ||||
| 效益指标 | 经济效益 指标 |
指标1：促进经济社会发展，优化营商环境 | 有效改善 | 计划标准 | ||
| 社会效益 指标 |
指标1：优化政企环境，提升企业效益 | 有效改善 | 计划标准 | |||
| 生态效益 指标 |
指标1：加强工矿企业安全、环境监管，改善空气质量 | 有效改善 | 计划标准 | |||
| 可持续影响 指标 |
指标1：发挥行业职能，建设现代化幸福美丽新铜陵 | 有效改善 | 计划标准 | |||
| 满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1：企业对“四送一服”工作的满意度 | 90%以上 | 计划标准 | ||
| 指标2：省“四送一服”第十三工作组每月走访我区企业各项工作和“四送一服”集中活动月工作 | 90%以上 | 计划标准 | ||||
| 绩效目标统计情况表 | |||||||||||
| 年度 | 单位：万元 | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 归口科室 | 绩效目标类别 （整体或项目） |
项目名称 （本栏填写项目支出的具体项目名称） |
项目类别 （新增或延续） |
资金来源 | 备注 | ||||
| 小计 | 本级预算 | 上级资金 | 其他资金 | 其他资金说明 | |||||||
| 注：此表由主管部门汇总填报。 | |||||||||||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 2022 年度） | |||||||||
| 项目名称 | “四送一服”专项资金 | ||||||||
| 主管部门 | 区经信局 | 实施单位 | 铜官区经信局 | ||||||
| 项目属性 | □新增项目 □延续项目 | 项目期 | 每年 | ||||||
| 项目资金 （20万元） |
中期资金总额： | 年度资金总额： | 20 | ||||||
| 其中：公共财政预算 | 其中：公共财政预算 | 20 | |||||||
| 政府性基金预算 | 政府性基金预算 | ||||||||
| 国有资本经营预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||
| 其他资金 | 其他资金 | ||||||||
| 投入方向 （预算明细 20 万元） |
1、 | 1、“四送一服”专项资金 | |||||||
| 2、 | 2、 | ||||||||
| …… | …… | ||||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（20××年—20××+n年） | 年度目标 | |||||||
目标1： 目标2： 目标3： …… |
目标1： 目标2： 目标3： …… |
||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 指标1： | 数量指标 | 指标1：“四送一服”专项资金 | 20 | 历史标准 | |||
| 质量指标 | 指标1： | 质量指标 | 指标1：“四送一服”专项资金 | 20 | 历史标准 | ||||
| 时效指标 | 指标1： | 时效指标 | 指标1：“四送一服”专项资金 | 20 | 历史标准 | ||||
| 成本指标 | 指标1： | 成本指标 | 指标1：“四送一服”专项资金 | 20 | 历史标准 | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
指标1： | 经济效益 指标 |
指标1：“四送一服”专项资金 | 20 | 计划标准 | |||
| 社会效益 指标 |
指标1： | 社会效益 指标 |
指标1：保障了企业诉求，纾解企业难题 | 100% | 计划标准 | ||||
| 可持续影响 指标 |
指标1： | 可持续影响 指标 |
指标1：促进企业高质量发展 | 100% | 计划标准 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
指标1： | 服务对象 满意度指标 |
指标1：企业满意度 | 100% | 计划标准 | |||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 2022 年度） | |||||||||
| 项目名称 | 工矿企业行业经济运行调度及项目评审 | ||||||||
| 主管部门 | 区经信局 | 实施单位 | 铜官区经信局 | ||||||
| 项目属性 | □新增项目 □延续项目 | 项目期 | 每年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 年度资金总额： | 20 | ||||||
| 其中：公共财政预算 | 其中：公共财政预算 | 20 | |||||||
| 政府性基金预算 | 政府性基金预算 | ||||||||
| 国有资本经营预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||
| 其他资金 | 其他资金 | ||||||||
| 投入方向 （预算明细 20 万元） |
1、 | 1、工矿企业行业经济运行调度及项目评审 | |||||||
| 2、 | 2、 | ||||||||
| …… | …… | ||||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（20××年—20××+n年） | 年度目标 | |||||||
目标1： 目标2： 目标3： …… |
目标1： 目标2： 目标3： …… |
||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 指标1： | 数量指标 | 指标1：工矿企业行业经济运行调度及项目评审 | 20 | 历史标准 | |||
| 质量指标 | 指标1： | 质量指标 | 指标1：工矿企业行业经济运行调度及项目评审 | 20 | 历史标准 | ||||
| 时效指标 | 指标1： | 时效指标 | 指标1：工矿企业行业经济运行调度及项目评审 | 20 | 历史标准 | ||||
| 成本指标 | 指标1： | 成本指标 | 指标1：工矿企业行业经济运行调度及项目评审 | 20 | 历史标准 | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
指标1： | 经济效益 指标 |
指标1：工矿企业行业经济运行调度及项目评审 | 20 | 计划标准 | |||
| 社会效益 指标 |
指标1： | 社会效益 指标 |
指标1：保障了企业诉求，纾解企业难题 | 100% | 计划标准 | ||||
| 可持续影响 指标 |
指标1： | 可持续影响 指标 |
指标1：促进企业高质量发展 | 100% | 计划标准 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
指标1： | 服务对象 满意度指标 |
指标1：企业满意度 | 100% | 计划标准 | |||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 2022 年度） | |||||||||
| 项目名称 | 企业改制工作经费 | ||||||||
| 主管部门 | 区经信局 | 实施单位 | 铜官区经信局 | ||||||
| 项目属性 | □新增项目 □延续项目 | 项目期 | 每年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 年度资金总额： | 10 | ||||||
| 其中：公共财政预算 | 其中：公共财政预算 | 10 | |||||||
| 政府性基金预算 | 政府性基金预算 | ||||||||
| 国有资本经营预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||
| 其他资金 | 其他资金 | ||||||||
| 投入方向 （预算明细10 万元） |
1、 | 1、工矿企业专项资金 | |||||||
| 2、 | 2、 | ||||||||
| …… | …… | ||||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（20××年—20××+n年） | 年度目标 | |||||||
目标1： 目标2： 目标3： …… |
目标1： 目标2： 目标3： …… |
||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 指标1： | 数量指标 | 指标1：改制企业 | 10 | 计划标准 | |||
| 质量指标 | 指标1： | 质量指标 | 指标1：企业改制工作经费 | 100% | 历史标准 | ||||
| 时效指标 | 指标1： | 时效指标 | 指标1：企业改制工作经费 | 历史标准 | |||||
| 成本指标 | 指标1： | 成本指标 | 指标1：企业改制工作经费 | 10 | 历史标准 | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
指标1： | 经济效益 指标 |
指标1：保障企业改制工作顺利开展 | 100% | 计划标准 | |||
| 社会效益 指标 |
指标1： | 社会效益 指标 |
指标1：保障企业改制工作顺利开展 | 100% | 计划标准 | ||||
| 可持续影响 指标 |
指标1： | 可持续影响 指标 |
指标1：保障企业改制工作顺利开展 | 100% | 计划标准 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
指标1： | 服务对象 满意度指标 |
指标1：企业满意度 | 100% | 计划标准 | |||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 2022 年度） | |||||||||
| 项目名称 | 立新留守处管理经费专项资金 | ||||||||
| 主管部门 | 区经信局 | 实施单位 | 铜官区经信局 | ||||||
| 项目属性 | □新增项目 □延续项目 | 项目期 | 每年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 年度资金总额： | 10 | ||||||
| 其中：公共财政预算 | 其中：公共财政预算 | 10 | |||||||
| 政府性基金预算 | 政府性基金预算 | ||||||||
| 国有资本经营预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||
| 其他资金 | 其他资金 | ||||||||
| 投入方向 （预算明细 10 万元） |
1、 | 1、立新留守处管理经费专项资金 | |||||||
| 2、 | 2、 | ||||||||
| …… | …… | ||||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（20××年—20××+n年） | 年度目标 | |||||||
目标1： 目标2： 目标3： …… |
目标1： 目标2： 目标3： …… |
||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 指标1： | 数量指标 | 指标1：立新留守处管理经费 | 10 | 计划标准 | |||
| 质量指标 | 指标1： | 质量指标 | 指标1：立新留守处管理经费 | 10 | 计划标准 | ||||
| 时效指标 | 指标1： | 时效指标 | 指标1：立新留守处管理经费 | 10 | 历史标准 | ||||
| 成本指标 | 指标1： | 成本指标 | 指标1：立新留守处管理经费 | 10 | 历史标准 | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
指标1： | 经济效益 指标 |
指标1：保障立新留守处管理工作开展 | 10 | 历史标准 | |||
| 社会效益 指标 |
指标1： | 社会效益 指标 |
指标1：保障了立新留守处工作开展 | 100% | 计划标准 | ||||
| 可持续影响 指标 |
指标1： | 可持续影响 指标 |
指标1：保障了立新留守处工作开展 | 100% | 计划标准 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
指标1： | 服务对象 满意度指标 |
指标1：企业满意度 | 100% | 计划标准 | |||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 2022 年度） | |||||||||
| 项目名称 | 五松村资管委委员工作补贴 | ||||||||
| 主管部门 | 区经信局 | 实施单位 | 铜官区经信局 | ||||||
| 项目属性 | □新增项目 □延续项目 | 项目期 | 每年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 年度资金总额： | 13.16 | ||||||
| 其中：公共财政预算 | 其中：公共财政预算 | 13.16 | |||||||
| 政府性基金预算 | 政府性基金预算 | ||||||||
| 国有资本经营预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||
| 其他资金 | 其他资金 | ||||||||
| 投入方向 （预算明细 13.16 万元） |
1、 | 1、五松村资管委委员工作补贴 | |||||||
| 2、 | 2、 | ||||||||
| …… | …… | ||||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（20××年—20××+n年） | 年度目标 | |||||||
目标1： 目标2： 目标3： …… |
目标1： 目标2： 目标3： …… |
||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 指标1： | 数量指标 | 指标1：五松村资管委委员工作经费 | 13.16 | 计划标准 | |||
| 质量指标 | 指标1： | 质量指标 | 指标1：五松村资管委委员工作经费 | 13.16 | 计划标准 | ||||
| 时效指标 | 指标1： | 时效指标 | 指标1：五松村资管委委员工作经费 | 13.16 | 计划标准 | ||||
| 成本指标 | 指标1： | 成本指标 | 指标1：五松村资管委委员工作经费 | 13.16 | 计划标准 | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
指标1： | 经济效益 指标 |
指标1：保障五松村资管委委员工作工作开展 | 13.16 | 计划标准 | |||
| 社会效益 指标 |
指标1： | 社会效益 指标 |
指标1：保障了五松村资管委工作开展 | 100% | 计划标准 | ||||
| 可持续影响 指标 |
指标1： | 可持续影响 指标 |
指标1：保障了五松村资管委工作开展 | 100% | 计划标准 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
指标1： | 服务对象 满意度指标 |
指标1：企业满意度 | 100% | 计划标准 | |||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 2022 年度） | |||||||||
| 项目名称 | 非煤矿山组织安全生产检查及民爆行业日常管理 | ||||||||
| 主管部门 | 区经信局 | 实施单位 | 铜官区经信局 | ||||||
| 项目属性 | □新增项目 □延续项目 | 项目期 | 每年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 年度资金总额： | 10 | ||||||
| 其中：公共财政预算 | 其中：公共财政预算 | 10 | |||||||
| 政府性基金预算 | 政府性基金预算 | ||||||||
| 国有资本经营预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||
| 其他资金 | 其他资金 | ||||||||
| 投入方向 （预算明细 10 万元） |
1、 | 1、非煤矿山组织安全生产检查及民爆行业日常管理 | |||||||
| 2、 | 2、 | ||||||||
| …… | …… | ||||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（10××年—10××+n年） | 年度目标 | |||||||
目标1： 目标2： 目标3： …… |
目标1： 目标2： 目标3： …… |
||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 指标1： | 数量指标 | 指标1：非煤矿山组织安全生产检查及民爆行业日常管理 | 10 | 历史标准 | |||
| 质量指标 | 指标1： | 质量指标 | 指标1：非煤矿山组织安全生产检查及民爆行业日常管理 | 10 | 历史标准 | ||||
| 时效指标 | 指标1： | 时效指标 | 指标1：非煤矿山组织安全生产检查及民爆行业日常管理 | 10 | 历史标准 | ||||
| 成本指标 | 指标1： | 成本指标 | 指标1：非煤矿山组织安全生产检查及民爆行业日常管理 | 10 | 历史标准 | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
指标1： | 经济效益 指标 |
指标1：非煤矿山组织安全生产检查及民爆行业日常管理 | 10 | 计划标准 | |||
| 社会效益 指标 |
指标1： | 社会效益 指标 |
指标1：保障了企业安全生产 | 100% | 计划标准 | ||||
| 可持续影响 指标 |
指标1： | 可持续影响 指标 |
指标1：促进企业安全生产 | 100% | 计划标准 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
指标1： | 服务对象 满意度指标 |
指标1：企业满意度 | 100% | 计划标准 | |||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 8022 年度） | |||||||||
| 项目名称 | 奖励资金第三方审核 | ||||||||
| 主管部门 | 区经信局 | 实施单位 | 铜官区经信局 | ||||||
| 项目属性 | □新增项目 □延续项目 | 项目期 | 每年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 年度资金总额： | 80 | ||||||
| 其中：公共财政预算 | 其中：公共财政预算 | 80 | |||||||
| 政府性基金预算 | 政府性基金预算 | ||||||||
| 国有资本经营预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||
| 其他资金 | 其他资金 | ||||||||
| 投入方向 （预算明细 80 万元） |
1、 | 1、奖励资金第三方审核 | |||||||
| 2、 | 2、 | ||||||||
| …… | …… | ||||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（80××年—80××+n年） | 年度目标 | |||||||
目标1： 目标2： 目标3： …… |
目标1： 目标2： 目标3： …… |
||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 指标1： | 数量指标 | 指标1：奖励资金第三方审核 | 80 | 历史标准 | |||
| 质量指标 | 指标1： | 质量指标 | 指标1：奖励资金第三方审核 | 80 | 历史标准 | ||||
| 时效指标 | 指标1： | 时效指标 | 指标1：奖励资金第三方审核 | 80 | 历史标准 | ||||
| 成本指标 | 指标1： | 成本指标 | 指标1：奖励资金第三方审核 | 80 | 历史标准 | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
指标1： | 经济效益 指标 |
指标1：奖励资金第三方审核 | 80 | 计划标准 | |||
| 社会效益 指标 |
指标1： | 社会效益 指标 |
指标1：保障了企业资金效益最大化 | 100% | 计划标准 | ||||
| 可持续影响 指标 |
指标1： | 可持续影响 指标 |
指标1：促进企业资金效益最大化 | 100% | 计划标准 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
指标1： | 服务对象 满意度指标 |
指标1：企业满意度 | 100% | 计划标准 | |||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 10022 年度） | |||||||||
| 项目名称 | 工业（技改）项目专家评审 | ||||||||
| 主管部门 | 区经信局 | 实施单位 | 铜官区经信局 | ||||||
| 项目属性 | □新增项目 □延续项目 | 项目期 | 每年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 年度资金总额： | 100 | ||||||
| 其中：公共财政预算 | 其中：公共财政预算 | 100 | |||||||
| 政府性基金预算 | 政府性基金预算 | ||||||||
| 国有资本经营预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||
| 其他资金 | 其他资金 | ||||||||
| 投入方向 （预算明细 100 万元） |
1、 | 1、工业（技改）项目专家评审 | |||||||
| 2、 | 2、 | ||||||||
| …… | …… | ||||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（100××年—100××+n年） | 年度目标 | |||||||
目标1： 目标2： 目标3： …… |
目标1： 目标2： 目标3： …… |
||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 指标1： | 数量指标 | 指标1：工业（技改）项目专家评审 | 100 | 历史标准 | |||
| 质量指标 | 指标1： | 质量指标 | 指标1：工业（技改）项目专家评审 | 100 | 历史标准 | ||||
| 时效指标 | 指标1： | 时效指标 | 指标1：工业（技改）项目专家评审 | 100 | 历史标准 | ||||
| 成本指标 | 指标1： | 成本指标 | 指标1：工业（技改）项目专家评审 | 100 | 历史标准 | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
指标1： | 经济效益 指标 |
指标1：工业（技改）项目专家评审 | 100 | 计划标准 | |||
| 社会效益 指标 |
指标1： | 社会效益 指标 |
指标1：对企业申报重点项目、涉及重大耗能类项目、铸造产能置换项目、沿江项目、“两高”类项目实施分门分类的专家评审 | 100% | 计划标准 | ||||
| 可持续影响 指标 |
指标1： | 可持续影响 指标 |
指标1：对企业申报重点项目、涉及重大耗能类项目、铸造产能置换项目、沿江项目、“两高”类项目实施分门分类的专家评审 | 100% | 计划标准 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
指标1： | 服务对象 满意度指标 |
指标1：企业满意度 | 100% | 计划标准 | |||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 2022 年度） | |||||||||
| 项目名称 | 横港化工园区产业规划编制 | ||||||||
| 主管部门 | 区经信局 | 实施单位 | 铜官区经信局 | ||||||
| 项目属性 | □新增项目 □延续项目 | 项目期 | 每年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 年度资金总额： | 30 | ||||||
| 其中：公共财政预算 | 其中：公共财政预算 | 30 | |||||||
| 政府性基金预算 | 政府性基金预算 | ||||||||
| 国有资本经营预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||
| 其他资金 | 其他资金 | ||||||||
| 投入方向 （预算明细 30 万元） |
1、 | 1、横港化工园区产业规划编制 | |||||||
| 2、 | 2、 | ||||||||
| …… | …… | ||||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（30××年—30××+n年） | 年度目标 | |||||||
目标1： 目标2： 目标3： …… |
目标1： 目标2： 目标3： …… |
||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 指标1： | 数量指标 | 指标1：横港化工园区产业规划编制 | 30 | 历史标准 | |||
| 质量指标 | 指标1： | 质量指标 | 指标1：横港化工园区产业规划编制 | 30 | 历史标准 | ||||
| 时效指标 | 指标1： | 时效指标 | 指标1：横港化工园区产业规划编制 | 30 | 历史标准 | ||||
| 成本指标 | 指标1： | 成本指标 | 指标1：横港化工园区产业规划编制 | 30 | 历史标准 | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
指标1： | 经济效益 指标 |
指标1：横港化工园区产业规划编制 | 30 | 计划标准 | |||
| 社会效益 指标 |
指标1： | 社会效益 指标 |
指标1：横港化工园区产业规划编制 | 100% | 计划标准 | ||||
| 可持续影响 指标 |
指标1： | 可持续影响 指标 |
指标1：横港化工园区产业规划编制 | 100% | 计划标准 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
指标1： | 服务对象 满意度指标 |
指标1：横港化工园区产业规划编制 | 100% | 计划标准 | |||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 2022 年度） | |||||||||
| 项目名称 | “四送一服”第三方评估 | ||||||||
| 主管部门 | 区经信局 | 实施单位 | 铜官区经信局 | ||||||
| 项目属性 | □新增项目 □延续项目 | 项目期 | 每年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 年度资金总额： | 30 | ||||||
| 其中：公共财政预算 | 其中：公共财政预算 | 30 | |||||||
| 政府性基金预算 | 政府性基金预算 | ||||||||
| 国有资本经营预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||
| 其他资金 | 其他资金 | ||||||||
| 投入方向 （预算明细 30 万元） |
1、 | 1、“四送一服”第三方评估 | |||||||
| 2、 | 2、 | ||||||||
| …… | …… | ||||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（30××年—30××+n年） | 年度目标 | |||||||
目标1： 目标2： 目标3： …… |
目标1： 目标2： 目标3： …… |
||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 指标1： | 数量指标 | 指标1：“四送一服”第三方评估 | 30 | 历史标准 | |||
| 质量指标 | 指标1： | 质量指标 | 指标1：“四送一服”第三方评估 | 30 | 历史标准 | ||||
| 时效指标 | 指标1： | 时效指标 | 指标1：“四送一服”第三方评估 | 30 | 历史标准 | ||||
| 成本指标 | 指标1： | 成本指标 | 指标1：“四送一服”第三方评估 | 30 | 历史标准 | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
指标1： | 经济效益 指标 |
指标1：“四送一服”第三方评估 | 30 | 计划标准 | |||
| 社会效益 指标 |
指标1： | 社会效益 指标 |
指标1：“四送一服”第三方评估 | 100% | 计划标准 | ||||
| 可持续影响 指标 |
指标1： | 可持续影响 指标 |
指标1：“四送一服”第三方评估 | 100% | 计划标准 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
指标1： | 服务对象 满意度指标 |
指标1：“四送一服”第三方评估 | 100% | 计划标准 | |||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 2022 年度） | |||||||||
| 项目名称 | 民营经济发展专项资金 | ||||||||
| 主管部门 | 区经信局 | 实施单位 | 铜官区经信局 | ||||||
| 项目属性 | □新增项目 □延续项目 | 项目期 | 每年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 年度资金总额： | 10 | ||||||
| 其中：公共财政预算 | 其中：公共财政预算 | 10 | |||||||
| 政府性基金预算 | 政府性基金预算 | ||||||||
| 国有资本经营预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||
| 其他资金 | 其他资金 | ||||||||
| 投入方向 （预算明细 10 万元） |
1、 | 1、民营经济发展专项资金 | |||||||
| 2、 | 2、 | ||||||||
| …… | …… | ||||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（10××年—10××+n年） | 年度目标 | |||||||
目标1： 目标2： 目标3： …… |
目标1： 目标2： 目标3： …… |
||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 指标1： | 数量指标 | 指标1：民营经济发展专项资金 | 10 | 历史标准 | |||
| 质量指标 | 指标1： | 质量指标 | 指标1：民营经济发展专项资金 | 10 | 历史标准 | ||||
| 时效指标 | 指标1： | 时效指标 | 指标1：民营经济发展专项资金 | 10 | 历史标准 | ||||
| 成本指标 | 指标1： | 成本指标 | 指标1：民营经济发展专项资金 | 10 | 历史标准 | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
指标1： | 经济效益 指标 |
指标1：民营经济发展专项资金 | 10 | 计划标准 | |||
| 社会效益 指标 |
指标1： | 社会效益 指标 |
指标1：民营经济发展专项资金 | 100% | 计划标准 | ||||
| 可持续影响 指标 |
指标1： | 可持续影响 指标 |
指标1：民营经济发展专项资金 | 100% | 计划标准 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
指标1： | 服务对象 满意度指标 |
指标1：民营经济发展专项资金 | 100% | 计划标准 | |||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 1022 年度） | |||||||||
| 项目名称 | 乡村振兴结对帮扶资金 | ||||||||
| 主管部门 | 区经信局 | 实施单位 | 铜官区经信局 | ||||||
| 项目属性 | □新增项目 □延续项目 | 项目期 | 每年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 年度资金总额： | 10 | ||||||
| 其中：公共财政预算 | 其中：公共财政预算 | 10 | |||||||
| 政府性基金预算 | 政府性基金预算 | ||||||||
| 国有资本经营预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||
| 其他资金 | 其他资金 | ||||||||
| 投入方向 （预算明细 10 万元） |
1、 | 1、乡村振兴结对帮扶资金 | |||||||
| 2、 | 2、 | ||||||||
| …… | …… | ||||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（10××年—10××+n年） | 年度目标 | |||||||
目标1： 目标2： 目标3： …… |
目标1： 目标2： 目标3： …… |
||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 指标1： | 数量指标 | 指标1：乡村振兴结对帮扶资金 | 10 | 历史标准 | |||
| 质量指标 | 指标1： | 质量指标 | 指标1：乡村振兴结对帮扶资金 | 10 | 历史标准 | ||||
| 时效指标 | 指标1： | 时效指标 | 指标1：乡村振兴结对帮扶资金 | 10 | 历史标准 | ||||
| 成本指标 | 指标1： | 成本指标 | 指标1：乡村振兴结对帮扶资金 | 10 | 历史标准 | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
指标1： | 经济效益 指标 |
指标1：乡村振兴结对帮扶资金 | 10 | 计划标准 | |||
| 社会效益 指标 |
指标1： | 社会效益 指标 |
指标1：乡村振兴结对帮扶资金 | 100% | 计划标准 | ||||
| 可持续影响 指标 |
指标1： | 可持续影响 指标 |
指标1：乡村振兴结对帮扶资金 | 100% | 计划标准 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
指标1： | 服务对象 满意度指标 |
指标1：乡村振兴结对帮扶资金 | 100% | 计划标准 | |||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 2022 年度） | |||||||||
| 项目名称 | 中小企业培训 | ||||||||
| 主管部门 | 区经信局 | 实施单位 | 铜官区经信局 | ||||||
| 项目属性 | □新增项目 □延续项目 | 项目期 | 每年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 年度资金总额： | 20 | ||||||
| 其中：公共财政预算 | 其中：公共财政预算 | 20 | |||||||
| 政府性基金预算 | 政府性基金预算 | ||||||||
| 国有资本经营预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||
| 其他资金 | 其他资金 | ||||||||
| 投入方向 （预算明细 20 万元） |
1、 | 1、中小企业培训 | |||||||
| 2、 | 2、 | ||||||||
| …… | …… | ||||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（20××年—20××+n年） | 年度目标 | |||||||
目标1： 目标2： 目标3： …… |
目标1： 目标2： 目标3： …… |
||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 指标1： | 数量指标 | 指标1：中小企业培训 | 20 | 历史标准 | |||
| 质量指标 | 指标1： | 质量指标 | 指标1：中小企业培训 | 20 | 历史标准 | ||||
| 时效指标 | 指标1： | 时效指标 | 指标1：中小企业培训 | 20 | 历史标准 | ||||
| 成本指标 | 指标1： | 成本指标 | 指标1：中小企业培训 | 20 | 历史标准 | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
指标1： | 经济效益 指标 |
指标1：中小企业培训 | 20 | 计划标准 | |||
| 社会效益 指标 |
指标1： | 社会效益 指标 |
指标1：中小企业培训 | 100% | 计划标准 | ||||
| 可持续影响 指标 |
指标1： | 可持续影响 指标 |
指标1：中小企业培训 | 100% | 计划标准 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
指标1： | 服务对象 满意度指标 |
指标1：中小企业培训 | 100% | 计划标准 | |||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 2022 年度） | |||||||||
| 项目名称 | 企业家联合会经费 | ||||||||
| 主管部门 | 区经信局 | 实施单位 | 铜官区经信局 | ||||||
| 项目属性 | □新增项目 □延续项目 | 项目期 | 每年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 年度资金总额： | 10 | ||||||
| 其中：公共财政预算 | 其中：公共财政预算 | 10 | |||||||
| 政府性基金预算 | 政府性基金预算 | ||||||||
| 国有资本经营预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||
| 其他资金 | 其他资金 | ||||||||
| 投入方向 （预算明细 10 万元） |
1、 | 1、企业家联合会经费 | |||||||
| 2、 | 2、 | ||||||||
| …… | …… | ||||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（10××年—10××+n年） | 年度目标 | |||||||
目标1： 目标2： 目标3： …… |
目标1： 目标2： 目标3： …… |
||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 指标1： | 数量指标 | 指标1：企业家联合会经费 | 10 | 历史标准 | |||
| 质量指标 | 指标1： | 质量指标 | 指标1：企业家联合会经费 | 10 | 历史标准 | ||||
| 时效指标 | 指标1： | 时效指标 | 指标1：企业家联合会经费 | 10 | 历史标准 | ||||
| 成本指标 | 指标1： | 成本指标 | 指标1：企业家联合会经费 | 10 | 历史标准 | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
指标1： | 经济效益 指标 |
指标1：企业家联合会经费 | 10 | 计划标准 | |||
| 社会效益 指标 |
指标1： | 社会效益 指标 |
指标1：企业家联合会经费 | 100% | 计划标准 | ||||
| 可持续影响 指标 |
指标1： | 可持续影响 指标 |
指标1：企业家联合会经费 | 100% | 计划标准 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
指标1： | 服务对象 满意度指标 |
指标1：企业家联合会经费 | 100% | 计划标准 | |||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 2022 年度） | |||||||||
| 项目名称 | 盛华船厂补贴资金 | ||||||||
| 主管部门 | 区经信局 | 实施单位 | 铜官区经信局 | ||||||
| 项目属性 | □新增项目 □延续项目 | 项目期 | 每年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 年度资金总额： | 209.93 | ||||||
| 其中：公共财政预算 | 其中：公共财政预算 | 209.93 | |||||||
| 政府性基金预算 | 政府性基金预算 | ||||||||
| 国有资本经营预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||
| 其他资金 | 其他资金 | ||||||||
| 投入方向 （预算明细 209.93 万元） |
1、 | 1、盛华船厂补贴资金 | |||||||
| 2、 | 2、 | ||||||||
| …… | …… | ||||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（209.93××年—209.93××+n年） | 年度目标 | |||||||
目标1： 目标2： 目标3： …… |
目标1： 目标2： 目标3： …… |
||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 指标1： | 数量指标 | 指标1：盛华船厂补贴资金 | 209.93 | 历史标准 | |||
| 质量指标 | 指标1： | 质量指标 | 指标1：盛华船厂补贴资金 | 209.93 | 历史标准 | ||||
| 时效指标 | 指标1： | 时效指标 | 指标1：盛华船厂补贴资金 | 209.93 | 历史标准 | ||||
| 成本指标 | 指标1： | 成本指标 | 指标1：盛华船厂补贴资金 | 209.93 | 历史标准 | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
指标1： | 经济效益 指标 |
指标1：盛华船厂补贴资金 | 209.93 | 计划标准 | |||
| 社会效益 指标 |
指标1： | 社会效益 指标 |
指标1：盛华船厂补贴资金 | 100% | 计划标准 | ||||
| 可持续影响 指标 |
指标1： | 可持续影响 指标 |
指标1：盛华船厂补贴资金 | 100% | 计划标准 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
指标1： | 服务对象 满意度指标 |
指标1：盛华船厂补贴资金 | 100% | 计划标准 | |||
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