| 附件4 |
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| 部门（单位）整体支出绩效自评表 |
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| （ 2021 年度） |
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| 部门（单位）名称 |
铜官区经信局 |
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年度
主要
任务
完成
情况 |
任务名称 |
完成情况 |
年初预算数 |
全年预算数
（A，万元） |
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全年执行数
（B，万元） |
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分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
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其中：
财政拨款 |
其中：
财政拨款 |
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| 工矿企业安全生产、环境保护等工作经费 |
已完成 |
5 |
5 |
5 |
4.94 |
5 |
10 |
98.80% |
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|
| 五松山地块老区改造项目规划前期研究经费 |
已完成 |
10 |
10 |
10 |
9.89 |
10 |
- |
98.90% |
|
|
| 企业改制工作经费 |
已完成 |
10 |
10 |
10 |
1 |
10 |
- |
5% |
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|
| “四送一服”专项资金 |
已完成 |
5 |
5 |
5 |
2.34 |
5 |
|
46.80% |
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|
5 |
| 立新留守处管理经费 |
已完成 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
100% |
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|
10 |
| 五松村资管委委员工作补贴 |
已完成 |
13.16 |
13.16 |
13.16 |
13.16 |
13.16 |
|
100% |
|
|
10 |
| 五松公司陈加良补贴 |
已完成 |
2.4 |
2.4 |
2.4 |
2.4 |
2.4 |
|
100% |
|
|
5 |
| 刘厥玉工资补差 |
已完成 |
3.1 |
3.1 |
3.1 |
3.1 |
3.1 |
|
100% |
|
|
10 |
| 雅园、红光旅社、义安五松居民组等工资社保 |
已完成 |
18.43 |
18.43 |
18.43 |
18.43 |
18.43 |
|
100% |
|
|
13.16 |
| 塑料薄膜厂社会保险费 |
已完成 |
1.93 |
1.93 |
1.93 |
1.93 |
1.93 |
|
100% |
|
|
2.4 |
| 拉丝厂社会保险费 |
已完成 |
4.11 |
4.11 |
4.11 |
4.11 |
4.11 |
|
100% |
|
|
3.1 |
| 织管厂职工社会保险费 |
已完成 |
16.27 |
16.27 |
16.27 |
16.27 |
16.27 |
|
100% |
|
|
18.43 |
| 三金厂职工社会保险费 |
已完成 |
90.6 |
90.6 |
90.6 |
90.6 |
90.6 |
|
100% |
|
|
1.93 |
| 狮子山改制企业留守站 |
已完成 |
69.32 |
69.32 |
69.32 |
69.32 |
69.32 |
|
100% |
|
|
4.11 |
| 工会经费 |
已完成 |
1.324 |
1.324 |
1.324 |
1.324 |
1.324 |
|
100% |
|
|
16.27 |
| 人员保障经费 |
已完成 |
103.44 |
103.44 |
103.44 |
103.44 |
103.44 |
|
100% |
|
|
90.6 |
| 办公经费 |
已完成 |
16.26 |
16.26 |
16.26 |
16.26 |
16.26 |
|
100% |
|
|
69.32 |
| 住房保障 |
已完成 |
14.06 |
14.06 |
14.06 |
14.06 |
14.06 |
|
100% |
|
|
259.32 |
|
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| 金额合计 |
|
|
|
382.574 |
394.404 |
- |
97% |
8 |
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年度
总体
目标
完成
情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
目标1：做好工矿企业安全生产、环境保护等专家评审费以及事故检测工作；
目标2：完成“十四五”工业和信息化发展（含民营经济）专项规划编制；
目标3：配合省“四送一服”第十三工作组每月走访我区企业各项工作和“四送一服”集中活动月工作
目标4：保障立新留守处、资产运营中心工作经费 |
已完成 |
|
年
度
绩
效
指
标
完
成
情
况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产
出
指
标
（50分） |
数量指标 |
指标1：全年帮扶企业数量 |
50家 |
80家 |
10 |
10 |
|
|
| 指标2：信访案件数量 |
10个 |
10 |
10 |
10 |
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| 质量指标 |
指标1：“四送一服”平台办结率 |
≧90% |
95% |
5 |
5 |
|
|
| 指标2：信访案件办结率 |
≧91% |
95% |
5 |
5 |
|
|
| 时效指标 |
指标1：“四送一服”平台办理时限 |
及时 |
及时 |
5 |
5 |
|
|
| 指标2：信访案件办结时限 |
及时 |
及时 |
5 |
5 |
|
|
| 成本指标 |
指标1：工矿企业安全生产、环境保护等专家评审费 |
控制在预算内 |
控制在预算内 |
5 |
5 |
|
|
| 指标2：省“四送一服”第十三工作组每月走访我区企业各项工作和“四送一服”集中活动月工作 |
控制在预算内 |
控制在预算内 |
5 |
5 |
|
|
效
益
指
标
（30分） |
经济效益
指标 |
指标1：促进经济社会发展，优化营商环境 |
有效改善 |
有效改善 |
10 |
8 |
出台配套政策促进经济社会发展，优化营商环境 |
|
社会效益
指标 |
指标1：优化政企环境，提升企业效益 |
有效改善 |
有效改善 |
10 |
8 |
进一步优化政企环境，提升企业效益 |
|
生态效益
指标 |
指标1：加强工矿企业安全、环境监管，改善空气质量 |
有效改善 |
有效改善 |
5 |
5 |
|
|
可持续影响
指标 |
指标1：发挥行业职能，建设现代化幸福美丽新铜陵 |
有效改善 |
有效改善 |
5 |
5 |
|
|
满意度
指标
（10分） |
服务对象
满意度指标 |
指标1：企业对“四送一服”工作的满意度 |
90%以上 |
95% |
5 |
5 |
|
|
| 指标2：省“四送一服”第十三工作组每月走访我区企业各项工作和“四送一服”集中活动月工作 |
90%以上 |
95% |
5 |
5 |
|
|
| 总分 |
|
|
100 |
94 |
|
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