附件3

绩效监控情况汇总表

主管部门（盖章）：                                                                        单位：万元

填报人：                              填报时间：                      联系方式：

说明：本表由主管部门负责填写，汇总所有单位开展的绩效监控情况。

附件4

部门绩效监控报告

铜官区经信局部门绩效监控报告

根据《关于开展2021年度区级部门预算绩效运行监控工作的通知》区财[2021]63号文件，铜官区经信局开展2021年度部门支出绩效进行自评工作，自评报告如下：

一．绩效监控工作组织实施情况

绩效监控工作组织机构设置、职责分工，本年度监控工作计划、计划实施情况等。

1.主要职能

（一）认真做好全区工业企业调研、“四送一服”工作。

（二）做好非煤矿山安全生产等工作。

（三）做好改制企业工作。

（四）做好运营中心工作。

2.机构情况

区经信局为一级预算独立核算行政单位纳入区财政决算汇编范围，执行行政会计制度。

3.人员情况

区经信局编制10人，其中在职人员10人。

二、预算执行进度和绩效目标运行情况

2021年度部门预算收入394.4万元，为年初预算394.4万元的100%。

2021年度部门预算支出总额305万元，为年初预算394.4万元的77.33%。其中基本支出万元，项目支出54.7万元。1-8月份基本支出中人员经费113.99万元，日常公用经费5.40万元。项目支出185.61万元。

三、存在的主要问题及原因分析

2021年本单位整体支出绩效目标监控任务无法达成，存在未完成原因为五松改制经费剩余10万元未使用，主要今年部分改制经费未从经信局支出。

四、下一步改进工作的举措

下一步改进本单位绩效监控组织、管理、实施方式等的思路。 

加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、行政单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。

五、其他需要说明的问题

无