铜官区发展和改革委员会2021年度部门决算-铜官区人民政府

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索引号：	11340705MB0T23786W/202209-00011	组配分类：	部门决算情况
发布机构：	铜官区发展和改革委员会	主题分类：	财政、金融、审计 / 公民 / 其他
名称：	铜官区发展和改革委员会2021年度部门决算	文号：	无
发布日期：	2022-09-29	有效性：	有效

铜官区发展和改革委员会2021年度部门决算

发布时间：2022-09-29 16:53 来源：铜官区发展和改革委员会浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

铜官区发展和改革委员会2021年度部门决算

2022年9月

第一部分 铜官区发展和改革委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 铜官区发展和改革委员会2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 铜官区发展和改革委员会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 铜官区发展和改革委员会概况

一、主要职责

1、负责政府投资项目审批、审核、评估论证；

2、负责企业投资项目备案核准、审核、评估论证；

3、安排国家、省、市各种项目资金申报；

4、产业扶持政策落实情况的监督检查，实施国家产业政策；

5、督促库区移民补助资金发放；

6、执行国家国民经济和社会发展的战略、方针和政策，研究提出相应的配套政策措施；

7、拟订并组织实施全区经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出全区经济发展和产业结构调整的目标、政策；

8、提出运用各种经济手段和政策的建议；

9、受区政府委托负责向区人大作全区经济和社会发展计划的执行情况报告；

10、研究分析区内外经济形势和发展情况，进行区域经济运行状况的监测、预测、预警；

11、负责全区全社会固定资产投资监测、预测、预警；

12、综合协调和拟订各产业发展战略、发展规划

二、机构设置

从决算单位构成看，铜官区发展和改革委员会2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无变化。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	铜官区发展和改革委员会本级

从决算单位构成看，铜官区发展和改革委员会2021年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分铜官区发展和改革委员会2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7876.35	一、一般公共服务支出	35	460.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.60	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	57.10
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	22.67	八、社会保障和就业支出	42	323.38
	9		九、卫生健康支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	276.68
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47	172.58
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	90.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	829.61
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	6,076.57
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	7,902.62	本年支出合计	61	8,286.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	755.25	年末结转和结余	63	371.31
	30			64
总计	31	8,657.87	总计	65	8,657.87

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：铜官区发展和改革委员会金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	7,902.62	7,879.95						22.67
201			一般公共服务支出	199.61	176.93						22.67
20104			发展与改革事务	199.07	176.40						22.67
2010401			行政运行	116.86	94.18						22.67
2010402			一般行政管理事务	59.09	59.09
2010404			战略规划与实施	23.13	23.13
20129			群众团体事务	0.53	0.53
2012999			其他群众团体事务支出	0.53	0.53
206			科学技术支出	57.10	57.10
20609			科技重大项目	57.10	57.10
2060999			其他科技重大项目	57.10	57.10
208			社会保障和就业支出	323.38	323.38
20806			企业改革补助	3.00	3.00
2080699			其他企业改革发展补助	3.00	3.00
20807			就业补助	316.78	316.78
2080799			其他就业补助支出	316.78	316.78
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	3.60	3.60
2082201			移民补助	3.60	3.60
215			资源勘探工业信息等支出	90.00	90.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	90.00	90.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	90.00	90.00
216			商业服务业等支出	1,155.96	1,155.96
21699			其他商业服务业等支出	1,155.96	1,155.96
2169999			其他商业服务业等支出	1,155.96	1,155.96
221			住房保障支出	6,076.57	6,076.57
22101			保障性安居工程支出	6,072.00	6,072.00
2210199			其他保障性安居工程支出	6,072.00	6,072.00
22102			住房改革支出	4.57	4.57
2210202			提租补贴	2.54	2.54
2210203			购房补贴	2.04	2.04
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表部门：铜官区发展和改革委员会金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	8,286.57	488.35	7,798.22
201			一般公共服务支出	460.64	200.50	260.14
20104			发展与改革事务	460.10	199.96	260.14
2010401			行政运行	117.75	117.75
2010402			一般行政管理事务	59.09	59.09
2010404			战略规划与实施	23.13	23.13
2010499			其他发展与改革事务支出	260.14		260.14
20129			群众团体事务	0.53	0.53
2012999			其他群众团体事务支出	0.53	0.53
206			科学技术支出	57.10		57.10
20609			科技重大项目	57.10		57.10
2060999			其他科技重大项目	57.10		57.10
208			社会保障和就业支出	323.38	6.60	316.78
20806			企业改革补助	3.00	3.00
2080699			其他企业改革发展补助	3.00	3.00
20807			就业补助	316.78		316.78
2080799			其他就业补助支出	316.78		316.78
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	3.60	3.60
2082201			移民补助	3.60	3.60
212			城乡社区支出	276.68	276.68
21299			其他城乡社区支出	276.68	276.68
2129999			其他城乡社区支出	276.68	276.68
214			交通运输支出	172.58		172.58
21401			公路水路运输	172.58		172.58
2140199			其他公路水路运输支出	172.58		172.58
215			资源勘探工业信息等支出	90.00		90.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	90.00		90.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	90.00		90.00
216			商业服务业等支出	829.61		829.61
21699			其他商业服务业等支出	829.61		829.61
2169999			其他商业服务业等支出	829.61		829.61
221			住房保障支出	6,076.57	4.57	6,072.00
22101			保障性安居工程支出	6,072.00		6,072.00
2210199			其他保障性安居工程支出	6,072.00		6,072.00
22102			住房改革支出	4.57	4.57
2210202			提租补贴	2.54	2.54
2210203			购房补贴	2.04	2.04
201			一般公共服务支出	460.64	200.50	260.14
20104			发展与改革事务	460.10	199.96	260.14
2010401			行政运行	117.75	117.75
2010402			一般行政管理事务	59.09	59.09
2010404			战略规划与实施	23.13	23.13
2010499			其他发展与改革事务支出	260.14		260.14
20129			群众团体事务	0.53	0.53
2012999			其他群众团体事务支出	0.53	0.53
206			科学技术支出	57.10		57.10
20609			科技重大项目	57.10		57.10
2060999			其他科技重大项目	57.10		57.10
208			社会保障和就业支出	323.38	6.60	316.78
20806			企业改革补助	3.00	3.00
2080699			其他企业改革发展补助	3.00	3.00
20807			就业补助	316.78		316.78
2080799			其他就业补助支出	316.78		316.78
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	3.60	3.60
2082201			移民补助	3.60	3.60
212			城乡社区支出	276.68	276.68
21299			其他城乡社区支出	276.68	276.68
2129999			其他城乡社区支出	276.68	276.68
214			交通运输支出	172.58		172.58
21401			公路水路运输	172.58		172.58
2140199			其他公路水路运输支出	172.58		172.58
215			资源勘探工业信息等支出	90.00		90.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	90.00		90.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	90.00		90.00
216			商业服务业等支出	829.61		829.61
21699			其他商业服务业等支出	829.61		829.61
2169999			其他商业服务业等支出	829.61		829.61
221			住房保障支出	6,076.57	4.57	6,072.00
22101			保障性安居工程支出	6,072.00		6,072.00
2210199			其他保障性安居工程支出	6,072.00		6,072.00
22102			住房改革支出	4.57	4.57
2210202			提租补贴	2.54	2.54
2210203			购房补贴	2.04	2.04
注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表部门：铜官区发展和改革委员会金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,876.35	一、一般公共服务支出	30	176.93	176.93
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.60	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35	57.10	57.10
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	323.38	319.78	3.60
	9		九、卫生健康支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	276.68	276.68
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42	172.58	172.58
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	90.00	90.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	829.61	829.61
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	6,076.57	6,076.57
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	7,879.95	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	494.22	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	494.22	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	8,002.86	7,999.26	3.60
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	371.31	371.31
总计	29	8,374.16	总计	58	8,374.16	8,370.56	3.60

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表部门：铜官区发展和改革委员会金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	7,999.26	461.18	7,538.08
201			一般公共服务支出	176.93	176.93
20104			发展与改革事务	176.40	176.40
2010401			行政运行	94.18	94.18
2010402			一般行政管理事务	59.09	59.09
2010404			战略规划与实施	23.13	23.13
20129			群众团体事务	0.53	0.53
2012999			其他群众团体事务支出	0.53	0.53
206			科学技术支出	57.10		57.10
20609			科技重大项目	57.10		57.10
2060999			其他科技重大项目	57.10		57.10
208			社会保障和就业支出	319.78	3.00	316.78
20806			企业改革补助	3.00	3.00
2080699			其他企业改革发展补助	3.00	3.00
20807			就业补助	316.78		316.78
2080799			其他就业补助支出	316.78		316.78
212			城乡社区支出	276.68	276.68
21299			其他城乡社区支出	276.68	276.68
2129999			其他城乡社区支出	276.68	276.68
214			交通运输支出	172.58		172.58
21401			公路水路运输	172.58		172.58
2140199			其他公路水路运输支出	172.58		172.58
215			资源勘探工业信息等支出	90.00		90.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	90.00		90.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	90.00		90.00
216			商业服务业等支出	829.61		829.61
21699			其他商业服务业等支出	829.61		829.61
2169999			其他商业服务业等支出	829.61		829.61
221			住房保障支出	6,076.57	4.57	6,072.00
22101			保障性安居工程支出	6,072.00		6,072.00
2210199			其他保障性安居工程支出	6,072.00		6,072.00
22102			住房改革支出	4.57	4.57
2210202			提租补贴	2.54	2.54
2210203			购房补贴	2.04	2.04
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：铜官区发展和改革委员会金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	85.12	302	商品和服务支出	181.39	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	22.28	30201	办公费	2.89	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	24.91	30202	印刷费	15.32	30702	国外债务付息
30103	奖金	37.93	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	1.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	1.89
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.57	31006	大型修缮
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.23	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.77	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.38	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	3.22	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	135.43	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	4.84	312	对企业补助	192.78
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	192.78
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	15.69	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		85.12	公用经费合计					376.06

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：铜官区发展和改革委员会金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				3.60	3.60		3.60	3.60
208			社会保障和就业支出				3.60	3.60		3.60	3.60
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出				3.60	3.60		3.60	3.60
2082201			移民补助				3.60	3.60		3.60	3.60
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：铜官区发展和改革委员会金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计


注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。没有国有资本经营预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

区发改委2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分铜官区发展和改革委员会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计8657.87万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计8657.87万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少3773.13万元，下降30.4%，主要原因：其他商业服务业等收入同比下降。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计7902.62万元，其中：财政拨款收入7879.95万元，占99.7%；其他收入22.67万元，占0.3%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8286.57万元，其中：基本支出488.35万元，占6%；项目支出7798.22万元，占94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计8374.16万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计8374.16万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少3562.61万元，下降29.9%，主要原因：其他商业服务业财政拨款同比下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7999.26万元，占本年支出的95.5%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3240万元，下降28.8%。主要原因拨付企业资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7999.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出176.93万元，占2.2%;科学技术（类）支出57.1万元，占0.7%；社会保障和就业（类）支出319.78万元，占4%；城乡社区（类）支出276.68万元，占3.5%；交通运输（类）支出172.58万元，占2.2%；资源勘探工业信息（类）支出90万元，占1.1%；商业服务业（类）支出829.61万元，占10.4%；住房保障（类）支出6076.57万元，占76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为216.97万元，支出决算为7999.26万元，完成年初预算的3586.8%。决算数大于预算数的主要原因:一是拨付企业的扶持资金增加；二是上级补助资金增加。其中:基本支出461.18万元，占5.8%；项目支出7538.08万元，占94.2%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为62.35万元，支出决算为94.18万元，完成年初预算的151%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为100万元，支出决算为59.09万元，完成年初预算的59.1%，决算数小于预算数的主要原因是行政费用减少。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为57.1万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付企业扶持资金增加。

4．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），年初预算为0万元，支出决算为316.78万元，决算数大于预算数的主要原因是支付企业扶持资金。

6．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），年初预算为0万元，支出决算为276.68万元，决算数大于预算数的主要原因是支付企业扶持资金。

7．商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项），年初预算为0万元，支出决算为6076.57万元，决算数大于预算数的主要原因是支付企业扶持资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出461.18万元，其中：人员经费85.12万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费376.06万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、办公设备购置、费用补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入3.6万元，本年支出3.6万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为3.6万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的100%，

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

铜官区发展和改革委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，铜官区发展和改革委员会机关运行经费支出181.39万元，比2020年增加164.02万元，增长944%，主要原因是委托业务费等商品服务支出大幅上升。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，铜官区发展和改革委员会政府采购支出总额1.89万元，其中：政府采购货物支出1.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，铜官区发展和改革委员会共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金125万元，占项目预算总额的58.8%。从评价情况看，基本完成预算绩效目标，保障基本运行,基本完成全区各项经济发展工作;完成“十四五”规划编制工作;完成全区项目谋划、政府投资项目评审相关工作；完成独立工矿区对上争取资金项目申报编制相关工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

铜官区发展和改革委员会在2021年度部门决算中反映“项目前期谋划经费”、“独立工矿区项目申报编制费”、““十四五”规划、战略规划编制及相关专项课题研究”等3个项目绩效自评结果。

项目前期谋划经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为25万元，执行数为23.13万元，完成预算的92.5%。项目绩效目标完成情况：狮子山高新区电子信息材料产业园、西湖镇农林水利设施等5个项目获批发行专项债券资金5.79亿元。完成全年政府性投资项目进行评审及项目谋划工作。

下一步改进措施：结合我委实际工作情况，加强运行监管频次，按月、按季、按年对目标任务完成情况和预算经费执行情况进行汇总分析，对预算执行情况进行有效的动态跟踪监管，发现执行进度慢的经费及时进行调整。在2022年预算中逐步完善，制定出适应我委特点的预算绩效指标体系。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2021年度项目前期谋划经费绩效评价报告

附件

项目支出绩效评价报告

（全区项目谋划、政府投资项目评审相关工作）

一、基本情况

（一）项目概况。对政府性投资项目进行评审及项目谋划工作，预算经费25万元，实际支出23.13万元。2021年认真梳理上级部门出台的利好政策，主动谋划项目建设和资金争取工作，坚持“要素跟着项目走，资金跟着项目走”的原则加大专项债资金争取力度。狮子山高新区电子信息材料产业园、西湖镇农林水利设施等5个项目获批发行专项债券资金5.79亿元。

（二）项目绩效目标。做好全年政府性投资项目进行评审及项目谋划工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。2021年我委项目谋划、政府投资项目评审相关工作经费年度绩效目标包括产出指标、效益指标和满意度指标三大类一级绩效指标，共设置9项具体指标。

产出指标5个，主要包含数量指标完成评审政府投资项目数量、谋划项目数量，质量指标政府投资项目评审率，时效指标2021年上半年完成项目谋划，成本指标专家评审费控制在预算数以内。

效益指标有3个，主要包含社会效益指标推动经济社会持续健康稳定发展，生态效益指标生态环境项目改善环境和可持续影响指标社会民生项目持续改善。

满意度指标有1个，主要包含项目单位对项目评审工作的满意度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。根据绩效评价的相关要求，成立了绩效自评工作小组。制定了评价方案等。

2.项目组织实施情况。评价主要步骤为：①召开局务会。听取负责项目实施的相关人员对有关情况的介绍。②核查资料。③形成绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

截至2021年底，共支付项目谋划、政府投资项目评审相关工作经费23.13万元，绩效目标总体完成情况良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据上年度项目谋划、政府投资项目评审相关工作经费制定本年度预算数，做好全年评审经费安排。

（二）项目指标情况。

满意度指标有1个，主要包含项目单位对项目评审工作的满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

结合我委实际工作情况，加强运行监管频次，按月、按季、按年对目标任务完成情况和预算经费执行情况进行汇总分析，对预算执行情况进行有效的动态跟踪监管，发现执行进度慢的经费及时进行调整。在2022年预算中逐步完善，制定出适应我委特点的预算绩效指标体系。

六、有关建议

无

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