铜官区司法局2021年度部门决算-铜官区人民政府

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索引号：	11340705MB0W99740W/202209-00030	组配分类：	部门决算情况
发布机构：	铜官区司法局	主题分类：	公安、安全、司法 / 公民 / 介绍
名称：	铜官区司法局2021年度部门决算	文号：	无
发布日期：	2022-09-30	有效性：	有效

铜官区司法局2021年度部门决算

发布时间：2022-09-30 09:25 来源：铜官区司法局浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

铜官区司法局2021年度部门决算

2022年9月

第一部分 铜官区司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 铜官区司法局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 铜官区司法局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 铜官区司法局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家和省市司法行政工作方针、政策、规定，研究制定规范性文件、中长期规划、年度计划并监督实施。

2、制定全区法制宣传教育和普法规划、年度计划并实施，指导全区法制宣传教育、依法治理工作和对外法制宣传工作。

3、指导管理全区人民调解工作，指导管理基层司法所工作。

4、指导管理全区社区矫正和安置帮教工作。

5、指导管理司法行政队伍建设和思想政治工作，负责全区司法行政工作。

6、根据有关法律规定，代表国家为当事人提供法律援助，指导管理全区法律援助工作。

7、承办区政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，铜官区司法局2021年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分铜官区司法局2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：司法局金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	582.83	一、一般公共服务支出	35	5.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	684.18
五、事业收入	5		五、教育支出	39	2.3
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	95.42	八、社会保障和就业支出	42
	9		九、卫生健康支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	20.23
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	678.25	本年支出合计	61	712.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	111.76	年末结转和结余	63	77.97
	30			64
总计	31	790.01	总计	65	790.01

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：司法局金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	678.25	582.83						95.42
201			一般公共服务支出	5.33	5.33
20129			群众团体事务	5.33	5.33
2012999			其他群众团体事务支出	5.33	5.33
204			公共安全支出	650.39	554.97						95.42
20406			司法	650.39	554.97						95.42
2040601			行政运行	473.74	378.33						95.42
2040607			公共法律服务	18.70	18.70
2040610			社区矫正	3.00	3.00
2040699			其他司法支出	154.95	154.95
205			教育支出	2.30	2.30
20599			其他教育支出	2.30	2.30
2059999			其他教育支出	2.30	2.30
221			住房保障支出	20.23	20.23
22102			住房改革支出	20.23	20.23
2210202			提租补贴	10.99	10.99
2210203			购房补贴	9.24	9.24
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

									公开03表
部门：司法局									金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	712.03	580.94	131.09
201			一般公共服务支出	5.33	5.33
20129			群众团体事务	5.33	5.33
2012999			其他群众团体事务支出	5.33	5.33
204			公共安全支出	684.18	553.09	131.09
20406			司法	684.18	553.09	131.09
2040601			行政运行	461.93	461.93
2040607			公共法律服务	18.70	7.00	11.70
2040610			社区矫正	3.00	3.00
2040699			其他司法支出	200.55	81.16	119.39
205			教育支出	2.30	2.30
20599			其他教育支出	2.30	2.30
2059999			其他教育支出	2.30	2.30
221			住房保障支出	20.23	20.23
22102			住房改革支出	20.23	20.23
2210202			提租补贴	10.99	10.99
2210203			购房补贴	9.24	9.24
注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：司法局								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	582.83	一、一般公共服务支出	30	5.33	5.33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33	600.58	600.58
	5		五、教育支出	34	2.30	2.30
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、卫生健康支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	20.23	20.23
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	582.83	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	45.6	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	45.6	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	628.43	628.43
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	628.43	总计	58	628.43	628.43

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：司法局						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	628.43	497.34		131.09
201			一般公共服务支出	5.33	5.33
20129			群众团体事务	5.33	5.33
2012999			其他群众团体事务支出	5.33	5.33
204			公共安全支出	600.58	469.49		131.09
20406			司法	600.58	469.49		131.09
2040601			行政运行	378.33	378.33
2040607			公共法律服务	18.70	7.00		11.70
2040610			社区矫正	3.00	3.00
2040699			其他司法支出	200.55	81.16		119.39
205			教育支出	2.30	2.30
20599			其他教育支出	2.30	2.30
2059999			其他教育支出	2.30	2.30
221			住房保障支出	20.23	20.23
22102			住房改革支出	20.23	20.23
2210202			提租补贴	10.99	10.99
2210203			购房补贴	9.24	9.24
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：司法局金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	335.28	302	商品和服务支出	89.56	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	82.57	30201	办公费	27.40	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	134.44	30202	印刷费	23.95	30702	国外债务付息
30103	奖金	111.78	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	6.50	30205	水费	0.22	310	资本性支出	5.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	2.96	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	3.74
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	1.33
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.22	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.82	31006	大型修缮
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.42	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	67.43	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.45	31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费	5.95	31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	67.43	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.86	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	13.52	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.07	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.31	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		402.72	公用经费合计					94.63

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

司法局

金额单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

说明：司法局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：司法局金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计


注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。说明：司法局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分铜官区司法局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计790.01万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计790.01万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少32.02万元，下降1.04%，主要原因：厉行节俭。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计678.25万元，其中：财政拨款收入582.83万元，占85.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入95.42万元，占14.1%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计712.03万元，其中：基本支出580.94万元，占81.5%；项目支出131.09万元，占18.5%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计628.43万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计628.43万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少5.06万元，下降1.00%，主要原因：厉行节俭。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出628.43万元，占本年支出的80%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加51.12万元，增长1.09%。主要原因一是社会各项事务增加；二是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出628.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.33万元，占1.0%;公共安全（类）支出600.58万元，占96%；教育（类）支出2.3万元，占0.03%；住房保障（类）支出20.23万元，占3.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为449.27万元，支出决算为628.43万元，完成年初预算的139.8%。决算数大于预算数的主要原因:一是社会各项事务增加；二是人员增加。

其中:基本支出497.34万元，占79.1%；项目支出131.09万元，占20.9%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为11.47万元，支出决算为5.33万元，完成年初预算的46%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为261.09万元，支出决算为378.33万元，完成年初预算的144.9%，决算数大于预算数的主要原因是：一是社会各项事务增加；二是人员增加。

3.公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为16.5万元，支出决算为18.7万元，完成年初预算的113.3%，决算数大于预算数的主要原因是：一是社会各项事务增加；二是法援案件数量增加。

4.公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的60%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

5.公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为66万元，支出决算为200.55万元，完成年初预算的303.8%，决算数大于预算数的主要原因是：一是社会各项事务增加；二是人员增加。

6.教育（类）其他教育（款）其他教育支出（项）。年初预算为2.65万元，支出决算为2.3万元，完成年初预算的86.7%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为10.62万元，支出决算为10.99万元，完成年初预算的103.4%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加及人员工资提高。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为7.23万元，支出决算为9.24万元，完成年初预算的127.8%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加及人员工资提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出497.34万元，其中：人员经费402.72万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、生活补助支出；公用经费94.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

铜官区司法局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

铜官区司法局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，铜官区司法局机关运行经费支出89.56万元，比2020年增加33.97万元，增长161%，主要原因是：一是社会各项事务增加；二是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，铜官区司法局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，铜官区司法局共有车辆2辆，其中：执法执勤用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金71万元，占项目预算总额的15%。从评价情况看，本部门共有政府法律顾问、村（居）法律顾问、社区矫正、人民调解等4个项目，政府法律顾问项目服务于政府专项工作，村（居）法律顾问项目服务于社区、村居人民群众法律咨询工作，社区矫正项目服务于社区矫正列管人员监督管理工作，人民调解项目服务于社区居民群众矛盾纠纷排查调解工作，以上项目均已完成年初预定的绩效目标。

组织对政府法律顾问、村（居）法律顾问、社区矫正、人民调解等4个项目开展了部门评价，共涉及资金71万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价,从评价情况看:1.政府法律顾问项目，资金总额50万元，用于政府法律服务专项工作。本项目自评得分98分，在社会效益指标自评中扣除2分，主要扣分原因是：由于特殊情况，部分群众利益维护不及时。今后在此项工作中，促进政府重大决策、行政规范性文件、涉法事务的科学化、规范化，保障群众合法权益;2.社区、村（居）法律顾问项目，资金总额10万元，用于社区、村（居）法律咨询和服务工作。本项目自评得分100分；3.社区矫正项目，资金总额5万元，用于社区矫正工作。本项目自评得分100分;4.人民调解项目，资金总额6万元，用于基层人民调解工作。本项目自评得分98分，在时效指标自评中扣除2分，主要扣分原因是：部分群众不满意调解结果，导致调解结果反馈不及时。今后在此项工作中，规范调解程序，正确适用法律条款。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示:1.政府法律顾问为政府重大决策、行政规范性文件、涉法事务等提出法律意见；2.村（居）法律顾问为社区、村居重大决策提供法律意见，为群众解答生活日常相关的法律问题，参与调解和信访维稳指导，增强基层干部群众的法律意识；3.社区矫正工作加强对矫正对象的监督教育管理，做好日常法制教育和劳动，防止了重新犯罪；4.人民调解发挥基层调解组织作用，排查矛盾纠纷300余起，维护了社会稳定；5.日常运转保障本单位日常工作高效运转，推进司法行政工作建设水平。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

司法局在2021年度部门决算中反映政府法律顾问、村（居）法律顾问、社区矫正、人民调解等4个项目绩效自评结果。

政府法律顾问项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为政府重大决策、重大行政行为提供法律意见；二是参与合作项目的洽谈，协助、修改重要的法律文书，为涉法涉诉案件、信访案件和重大突发事件提供法律服务；三是参与处理行政复议、诉讼、仲裁等法律事务。发现的主要问题及原因：由于特殊情况，部分群众利益维护不及时。下一步改进措施：在今后的工作中，进一步促进政府重大决策、行政规范性文件、涉法事务的科学化、规范化，保障群众合法权益。

村（居）法律顾问项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在基层服务中，为社区、村（居）重大决策提供法律意见；二是为群众解答生活日常相关的法律问题；三是参与调解和信访维稳指导，收集群体性事件和大规模上访信息；四是开展法治宣传活动。发现的主要问题及原因：由于特殊情况，部分法律顾问在社区、村（居）值班点值班时间不稳定。下一步改进措施：根据管理办法，督促法律顾问按规定在值班点为居民群众进行法律咨询和法律服务工作。

社区矫正项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强对社区矫正对象日常法制教育、公益劳动工作;二是强化对矫正对象的监督与管理，让社区矫正对象安心、积极改造，维护社会稳定。

发现的主要问题及原因：对矫正对象每月进行的公益劳动时间不稳定。下一步改进措施：按照管理办法，进一步加强对矫正对象的监督教育，防止重新犯罪。

人民调解项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是发挥基层调解组织的作用，排查各种矛盾纠纷；二是积极调解矛盾纠纷，减少刑事案件的发生，保障人民群众安居乐业。发现的主要问题及原因：由于特殊情况，部分群众不满意调解结果，导致调解结果反馈不及时。下一步改进措施：在今后的工作中，规范调解程序，正确适用法律条款。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称

政府法律顾问经费

主管部门

铜官区人民政府

实施单位

铜官区司法局

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

其中：本年财政拨款

100%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

为政府重大决策、重大行政行为提供法律意见，参与合作项目的洽谈，协助、修改重要的法律文书，为涉法涉诉案件、信访案件和重大突发事件提供法律服务，参与处理行政复议、诉讼、仲裁等法律事务，依据事实和法律，提出法律意见。

参与政府重大行政行为决策，提供法律意见数条，签订法律合同10余份。

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产

出

指

标

(50分)

数量指标

成立区政府法律顾问组，为政府重大决策、行政规范性文件、涉法事务等提出法律意见

须由5-8名执业律师组成，完成政府重大决策、行政规范性文件、涉法事务的处理

已成立政府法律顾问组

质量指标

保证政府重大决策、行政规范性文件、涉法事务的合法性

政府重大决策、行政规范性文件、涉法事务100％合法

签订法律合同均有合法性

时效指标

政府涉法事务和信访案件的办理时限

在规定的时间内完成政府涉法事务和信访案件的办结

完成政府本阶段提出的涉法事务

成本指标

政府法律顾问工作报酬

依照铜官区政府法律顾问管理办法规定标准

按标准发放

效

益

指

标

(30分)

经济效益

指标

社会效益

指标

促进政府重大决策、行政规范性文件、涉法事务的科学化、规范化

改善民生，维护社会稳定

保障部分群众合法权益

由于特殊情况，小部分群众的利益维护不及时

生态效益

指标

可持续影

响指标

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

群众对司法行政工作的满意度

≥90%

90%以上的群众满意

总分

100

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

社区（村居）法律顾问经费

主管部门

铜官区人民政府

实施单位

铜官区司法局

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

其中：本年财政拨款

100%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

在基层服务中，为社区、村居重大决策提供法律意见，为群众解答生活日常相关的法律问题，参与调解和信访维稳指导，收集群体性事件和大规模上访信息，开展法治宣传活动，增强基层干部群众的法律意识。

扩大法律服务范围，方便弱势群体的法律需求，切实保障人民群众的权利。

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产

出

指

标

(50分)

数量指标

成立社区（村居）法律顾问工作室，为社区（村居）居民解答日常法律问题

每个社区（村居）均设立工作室，开展法律咨询等活动，每月不少于8小时

均已成立工作室

质量指标

督促社区（村居）法律顾问工作情况的开展

为社区（村居）重大项目和其他决策提供正确的法律意见

法律依据正确

时效指标

涉法事务办理和法律咨询事务答复时限

在规定的时间内完成涉法事务和法律咨询事务的办结

完成涉法事务的办结

成本指标

社区（村居）法律顾问工作报酬

依照铜官区政府社区（村居）法律顾问管理办法规定

按规定发放

效

益

指

标

(30分)

经济效益

指标

社会效益

指标

为基层重大决策提供法律意见，为群众解答日常相关法律问题

保障群众的合法权益，改善民生，维护社会稳定

解答群众生活日常相关的法律问题，维护社会稳定

生态效益

指标

可持续影

响指标

切实解决人民群众提出法律问题

长期

解答群众生活日常相关的法律问题

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

群众对司法行政工作的满意度

≥90%

90%以上的群众满意

总分

100

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称

社区矫正经费

主管部门

铜官区人民政府

实施单位

铜官区司法局

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

其中：本年财政拨款

100%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

加强对社区矫正对象的监督教育管理，防止重新犯罪，维护社会稳定。

无重新犯罪

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产

出

指

标

(50分)

数量指标

加强对社区矫正对象日常法制教育、公益劳动工作的开展

确保每个社区矫正对象接受法制教育学习和参加劳动改造

每月组织矫正学习和劳动

质量指标

对社区矫正对象实施风险评估、重点监控的监督管理

防止重新犯罪

无重新犯罪

时效指标

成本指标

开展社区矫正工作日常经费

依照管理办法规定标准

效

益

指

标

(30分)

经济效益

指标

社会效益

指标

监督、管理社区矫正对象安心、积极改造

维护社会稳定

无重新犯罪

生态效益

指标

可持续影

响指标

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

群众对司法行政工作的满意度

≥90%

90%以上的群众满意

总分

100

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称

人民调解经费

主管部门

铜官区人民政府

实施单位

铜官区司法局

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

其中：本年财政拨款

100%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

以维护社会稳定为首任，发挥基层调解组织的作用，把矛盾纠纷化解在基层，减少刑事案件的发生。

调解纠纷约300件。

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产

出

指

标

(50分)

数量指标

积极排查矛盾纠纷

每月调解纠纷不少于60件

320件

质量指标

规范调解文书的制作

调解程序合法、适用法律正确

制作调解文书规范

时效指标

根据实际情况制作调解文书

及时

在规定时间内制作调解文书

部分群众不满意调解结果

成本指标

人民调解工作经费

依照管理办法规定标准

按规定发放

效

益

指

标

(30分)

经济效益

指标

社会效益

指标

发挥基层调解组织作用

发挥社区工作者及社区居民积极作用

居民群众积极参加

生态效益

指标

可持续影

响指标

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

群众对司法行政工作的满意度

≥90%

90%以上的群众满意

总分

100

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度政府法律顾问项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2021年度政府法律顾问项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

政府法律顾问项目。资金总额50万元，主要依据区政办【2016】40号文，用途为政府重大决策、重大行政行为提供法律意见，参与合作项目的洽谈，协助、修改重要的法律文书，为涉法涉诉案件、信访案件和重大突发事件提供法律服务，参与处理行政复议、诉讼、仲裁等法律事务。项目资金来源财政拨款，用于政府法律服务专项工作。

（二）项目绩效目标。

政府法律顾问项目绩效目标：为政府重大决策、重大行政行为提供法律意见，参与合作项目的洽谈，协助、修改重要的法律文书，为涉法涉诉案件、信访案件和重大突发事件提供法律服务，参与处理行政复议、诉讼、仲裁等法律事务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

政府法律顾问项目。保证政府重大决策、行政规范性文件、涉法事务的合法性，保障人民的合法权益。

三、综合评价情况及评价结论

政府法律顾问项目，资金总额50万元，用于政府法律服务专项工作。本项目自评得分98分，在社会效益指标自评中扣除2分，主要扣分原因是：由于特殊情况，部分群众利益维护不及时。今后在此项工作中，促进政府重大决策、行政规范性文件、涉法事务的科学化、规范化，保障人民合法权益。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在今后的工作中，一是将绩效目标管理工作贯穿于项目实施的全过程，全面执行绩效目标管理工作，及时对资金进行分解细化；二是发挥政府法律顾问组的作用，为政府重大决策、重大行政行为提供法律意见，为涉法涉诉案件、信访案件和重大突发事件提供法律服务。

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