铜官区狮子山社区2021年度部门决算-铜官区人民政府

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索引号：	55340705580122644Q/202209-00018	组配分类：	年度财政决算
发布机构：	铜官区狮子山社区服务中心	主题分类：	其它 / 公民 / 其他
名称：	铜官区狮子山社区2021年度部门决算	文号：	无
发布日期：	2022-09-07	有效性：	有效

铜官区狮子山社区2021年度部门决算

发布时间：2022-09-07 10:42 来源：铜官区狮子山社区服务中心浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

铜官区狮子山社区2021年度部门决算

2022年9月

第一部分 铜官区狮子山社区单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 铜官区狮子山社区单位2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 铜官区狮子山社区2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 铜官区狮子山社区单位概况

一、主要职责

（一）公共服务部

1、党群工作服务窗口

负责党务、群团、武装、中心内部管理、协调等方面工作。

2、综治信访维稳服务窗口

负责信访、社会治安综合治理、维稳、平安创建、民族宗教等方面工作。

3、民政救助服务窗口

负责城市低保、慈善救助、居家养老、社会救助、防灾救灾、双拥优抚、老龄工作。

4、计划生育服务窗口

负责常住、流动人口的计划生育服务及协会工作，做好居民的计划生育药具服务、计生档案的建立、各类信息管理服务系统的信息录入等工作，协助做好生殖保健服务证、流动人口婚育证明等证件办理工作。

5、住房保障服务窗口

负责廉租房和经济适用房初审、住房困难家庭认定、补贴办理等工作。

6、就业保障服务窗口

负责公共就业服务、人才服务、社会保险服务、退休人员社会化管理服务等工作。

7、残疾人工作服务窗口

负责对残疾人服务等工作。

8、法律援助服务窗口

负责法律援助方面的服务工作。

（二）社会服务部

负责指导各类社会组织开展家教、养老等公益性、互助性、社会化服务。

（三）志愿服务部

负责组织开展社区各类志愿者服务活动

二、机构设置

从决算单位构成看，铜官区狮子山社区2021年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分铜官区狮子山社区2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	839.14	一、一般公共服务支出	35	4.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	1.00
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	26.68
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	173.31	八、社会保障和就业支出	42	112.90
	9		九、卫生健康支出	43	23.83
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	683.26
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49	89.75
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	52.01
	19		十九、住房保障支出	53	71.61
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	2
	23		二十三、其他支出	57	0.87
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	1012.44	本年支出合计	61	1067.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	467.79	年末结转和结余	63	412.33
	30			64
总计	31	1480.24	总计	65	1480.24

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	1012.44	839.14						173.31
201			一般公共服务支出	4.02	4.02
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.35	0.35
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.35	0.35
20123			民族事务	0.24	0.24
2012304			民族工作专项	0.24	0.24
20129			群众团体事务	2.51	2.51
2012999			其他群众团体事务支出	2.51	2.51
20132			组织事务	0.32	0.32
2013299			其他组织事务支出	0.32	0.32
20133			宣传事务	0.60	0.60
2013302			一般行政管理事务	0.60	0.60
204			公共安全支出	1.00	1.00
20499			其他公共安全支出	1.00	1.00
2049999			其他公共安全支出	1.00	1.00
206			科学技术支出	26.68	26.68
20699			其他科学技术支出	26.68	26.68
2069999			其他科学技术支出	26.68	26.68
208			社会保障和就业支出	112.90	112.90
20805			行政事业单位养老支出	6.56	6.56
2080501			行政单位离退休	6.56	6.56
20806			企业改革补助	3.00	3.00
2080699			其他企业改革发展补助	3.00	3.00
20807			就业补助	103.34	103.34
2080799			其他就业补助支出	103.34	103.34
210			卫生健康支出	23.83	23.83
21001			卫生健康管理事务	3.28	3.28
2100199			其他卫生健康管理事务支出	3.28	3.28
21099			其他卫生健康支出	20.55	20.55
2109999			其他卫生健康支出	20.55	20.55
212			城乡社区支出	746.27	572.97						173.31
21201			城乡社区管理事务	493.54	320.24						173.31
2120101			行政运行	446.97	273.66						173.31
2120104			城管执法	17.82	17.82
2120199			其他城乡社区管理事务支出	28.75	28.75
21205			城乡社区环境卫生	227.40	227.40
2120501			城乡社区环境卫生	227.40	227.40
21299			其他城乡社区支出	25.33	25.33
2129999			其他城乡社区支出	25.33	25.33
216			商业服务业等支出	89.75	89.75
21699			其他商业服务业等支出	89.75	89.75
2169999			其他商业服务业等支出	89.75	89.75
221			住房保障支出	5.14	5.14
22102			住房改革支出	5.14	5.14
2210202			提租补贴	2.49	2.49
2210203			购房补贴	2.65	2.65
224			灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00
22401			应急管理事务	2.00	2.00
2240101			行政运行	1.00	1.00
2240106			安全监管	1.00	1.00
229			其他支出	0.87	0.87
22999			其他支出	0.87	0.87
2299999			其他支出	0.87	0.87
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

									公开03表
部门：									金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,067.91	832.99	234.91
201			一般公共服务支出	4.02	4.02
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.35	0.35
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.35	0.35
20123			民族事务	0.24	0.24
2012304			民族工作专项	0.24	0.24
20129			群众团体事务	2.51	2.51
2012999			其他群众团体事务支出	2.51	2.51
20132			组织事务	0.32	0.32
2013299			其他组织事务支出	0.32	0.32
20133			宣传事务	0.60	0.60
2013302			一般行政管理事务	0.60	0.60
204			公共安全支出	1.00	1.00
20499			其他公共安全支出	1.00	1.00
2049999			其他公共安全支出	1.00	1.00
206			科学技术支出	26.68		26.68
20699			其他科学技术支出	26.68		26.68
2069999			其他科学技术支出	26.68		26.68
208			社会保障和就业支出	112.90	112.90
20805			行政事业单位养老支出	6.56	6.56
2080501			行政单位离退休	6.56	6.56
20806			企业改革补助	3.00	3.00
2080699			其他企业改革发展补助	3.00	3.00
20807			就业补助	103.34	103.34
2080799			其他就业补助支出	103.34	103.34
210			卫生健康支出	23.83	23.83
21001			卫生健康管理事务	3.28	3.28
2100199			其他卫生健康管理事务支出	3.28	3.28
21099			其他卫生健康支出	20.55	20.55
2109999			其他卫生健康支出	20.55	20.55
212			城乡社区支出	683.26	683.26
21201			城乡社区管理事务	430.53	430.53
2120101			行政运行	383.95	383.95
2120104			城管执法	17.82	17.82
2120199			其他城乡社区管理事务支出	28.75	28.75
21205			城乡社区环境卫生	227.40	227.40
2120501			城乡社区环境卫生	227.40	227.40
21299			其他城乡社区支出	25.33	25.33
2129999			其他城乡社区支出	25.33	25.33
216			商业服务业等支出	89.75		89.75
21699			其他商业服务业等支出	89.75		89.75
2169999			其他商业服务业等支出	89.75		89.75
220			自然资源海洋气象等支出	52.01		52.01
22001			自然资源事务	52.01		52.01
2200199			其他自然资源事务支出	52.01		52.01
221			住房保障支出	71.61	5.14	66.47
22101			保障性安居工程支出	66.47		66.47
2210103			棚户区改造	66.47		66.47
22102			住房改革支出	5.14	5.14
2210202			提租补贴	2.49	2.49
2210203			购房补贴	2.65	2.65
224			灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00
22401			应急管理事务	2.00	2.00
2240101			行政运行	1.00	1.00
2240106			安全监管	1.00	1.00
229			其他支出	0.87	0.87
22999			其他支出	0.87	0.87
2299999			其他支出	0.87	0.87
注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	839.14	一、一般公共服务支出	30	4.02	4.02
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33	1.00	1.00
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35	26.68	26.68
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	112.90	112.90
	9		九、卫生健康支出	38	23.83	23.83
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	635.68	635.68
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44	89.75	89.75
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	5.14	5.14
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	2.00	2.00
	23		二十三、其他支出	52	0.87	0.87
本年收入合计	24	839.14	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	71.12	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	71.12	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	901.85	901.85
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	8.40	8.40
总计	29	910.25	总计	58	910.25	910.25

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	901.85	785.42		116.43
201			一般公共服务支出	4.02	4.02
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.35	0.35
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.35	0.35
20123			民族事务	0.24	0.24
2012304			民族工作专项	0.24	0.24
20129			群众团体事务	2.51	2.51
2012999			其他群众团体事务支出	2.51	2.51
20132			组织事务	0.32	0.32
2013299			其他组织事务支出	0.32	0.32
20133			宣传事务	0.60	0.60
2013302			一般行政管理事务	0.60	0.60
204			公共安全支出	1.00	1.00
20499			其他公共安全支出	1.00	1.00
2049999			其他公共安全支出	1.00	1.00
206			科学技术支出	26.68			26.68
20699			其他科学技术支出	26.68			26.68
2069999			其他科学技术支出	26.68			26.68
208			社会保障和就业支出	112.90	112.90
20805			行政事业单位养老支出	6.56	6.56
2080501			行政单位离退休	6.56	6.56
20806			企业改革补助	3.00	3.00
2080699			其他企业改革发展补助	3.00	3.00
20807			就业补助	103.34	103.34
2080799			其他就业补助支出	103.34	103.34
210			卫生健康支出	23.83	23.83
21001			卫生健康管理事务	3.28	3.28
2100199			其他卫生健康管理事务支出	3.28	3.28
21099			其他卫生健康支出	20.55	20.55
2109999			其他卫生健康支出	20.55	20.55
212			城乡社区支出	635.68	635.68
21201			城乡社区管理事务	382.95	382.95
2120101			行政运行	336.38	336.38
2120104			城管执法	17.82	17.82
2120199			其他城乡社区管理事务支出	28.75	28.75
21205			城乡社区环境卫生	227.40	227.40
2120501			城乡社区环境卫生	227.40	227.40
21299			其他城乡社区支出	25.33	25.33
2129999			其他城乡社区支出	25.33	25.33
216			商业服务业等支出	89.75			89.75
21699			其他商业服务业等支出	89.75			89.75
2169999			其他商业服务业等支出	89.75			89.75
221			住房保障支出	5.14	5.14
22102			住房改革支出	5.14	5.14
2210202			提租补贴	2.49	2.49
2210203			购房补贴	2.65	2.65
224			灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00
22401			应急管理事务	2.00	2.00
2240101			行政运行	1.00	1.00
2240106			安全监管	1.00	1.00
229			其他支出	0.87	0.87
22999			其他支出	0.87	0.87
2299999			其他支出	0.87	0.87
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	250.14	302	商品和服务支出	496.81	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	25.12	30201	办公费	5.64	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	28.93	30202	印刷费	8.10	30702	国外债务付息
30103	奖金	64.01	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	7.40	30205	水费	1.97	310	资本性支出	1.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	6.54	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.06	31002	办公设备购置	0.56
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.72
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	201.09	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.66	31006	大型修缮
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.74	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	124.67	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	37.19	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	6.56	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.60	31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	28.33	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	198.38	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	2.51	312	对企业补助
30309	奖励金	2.30	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	57.51	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		287.33	公用经费合计					498.09

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

金额单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

说明：铜官区狮子山社区没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计


说明：铜官区狮子山社区没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分铜官区狮子山社区2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1480.24万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1480.24万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加258.34万元，增长21.14%，主要原因：一是新增企业扶持资金；二是新增新冠疫情防控经费；三是新增独立工矿区改造项目工作经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1012.44万元，其中：财政拨款收入839.14万元，占82.88%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入173.31万元，占17.12%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1067.91万元，其中：基本支出832.99万元，占78.00%；项目支出234.91万元，占22.00%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计910.25万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计910.25万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加192.72万元，增长26.86%，主要原因：一是新增新冠疫情防控经费；二是新增企业扶持资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出901.85万元，占本年支出的84.45%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加255.44万元，增长39.52%。主要原因一是新增新冠疫情防控经费；二是新增企业扶持资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出901.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.02万元，占0.45%;公共安全（类）支出1万元，占0.11%；科学技术（类）支出26.68万元，占2.96%；社会保障和就业（类）支出112.90万元，占12.52%；卫生健康（类）支出23.83万元，占2.64%；城乡社区（类）支出635.68万元，占70.49%；商业服务（类）支出89.75万，占9.95%；住房保障（类）支出5.14万元，占0.57%；灾害防治及应急管理（类）支出2万元，占0.22%；其他支出（类）支出0.87万元，占0.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为313.00万元，支出决算为901.85万元，完成年初预算的288.13%。决算数大于预算数的主要原因:一是新增企业扶持资金；二是新增新冠疫情防控经费。其中:基本支出785.42万元，占87.09%；项目支出116.43万元，占12.91%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公（厅）室及相关事务（款）其他政府办公（厅）室及相关事务项）。年初预算为0万元，支出决算为0.35万元，决算数大于预算数的主要原因是增加社区工作经费。

2.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，决算数大于预算数的主要原因是增加宗教协理员补贴。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）年初预算为3.13万元，支出决算为,2.51万元，完成年初预算的80.19%，决算数小于预算数的主要原因是工会经费减少。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为0.73万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的43.84%，决算数小于预算数的主要原因是职工教育经费减少。

5.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于预算数的主要原因是社区宣传费用增加。

6.公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是维稳费用增加。

7.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.68万元，决算数大于预算数的主要原因是社区宣传费用增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.56万元，决算数大于预算数的主要原因是.。。。。。

9.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是增加企业税收奖励。

10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为103.34万元，决算数大于预算数的主要原因是增加人员费用。

11.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.28万元，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控经费增加。

12.卫生健康支出（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.55万元，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控经费。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为247.00万元，支出决算为336.38万元，完成年初预算的136.19%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费和日常公用经费增加。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.82万元，决算数大于预算数的主要原因是增加城管中队费用支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为29.50万元，支出决算为28.75万元，完成年初预算的97.46%，决算数大于预算数的主要原因是减少其他社区事务费用支出。

16.城乡社区支出（类）城乡环境卫生（款）城乡环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为227.40万元，决算数大于预算数的主要原因是增加老旧小区物业管理费用。

17.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.33万元，决算数大于预算数的主要原因是增加垃圾分类经费和双创经费。

18.商业服务业等（类）其他商业服务业等（款）其他商业服务业等（项）。年初预算为0万元，支出决算为89.75万元，决算数大于预算数的主要原因是增加企业扶持资金。

19.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为2.55万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的97.65%，决算数小于预算数的主要原因是人员费用减少。

20.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为2.21万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的119.91%，决算数大于预算数的主要原因是人员费用增加。

21.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是增加工作经费。

22.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是区政府对签订安全生产责任状单位考核。

23.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.87万元，决算数大于预算数的主要原因是社区武装经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出785.42万元，其中：人员经费287.33万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费498.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

狮子山社区没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

狮子山社区没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，铜官区狮子山社区机关运行经费支出496.81万元，比2020年增加370.34万元，增长292.83%，主要原因是老旧小区物业管理及创建劳务费的增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，铜官区狮子山社区政府采购支出总额1.28万元，其中：政府采购货物支出1.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，铜官区狮子山社区共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示优秀。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

2021年度部门整体绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为10分。全年预算数为313万元，执行数为313万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是落实了党建责任管理、党员教育、积极为民服务、党风廉政建设工作。二是动员发动了一切力量招商。提前做好限上准备，确保了任务的提前完成；做好了协税、护税、吸税工作。三是深化了维稳信访工作。做好矛盾调解工作。不断提高社区治安防范水平，大力开展重点人员工作。续推进综治维稳信访工作中心建设。四是做好劳动保障工作、卫生健康工作、民政残联、退役军人服务工作。五是做好文明创建工作。每日下村对辖区物业公司日常清扫保洁进行督查，发现问题及时的整改到位；做好每周周考核工作并且对考核存在的问题及时整改到位不留死角。

铜官区狮子山社区整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		铜官区狮子山社区
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况		年初预算数	全年预算数（A，万元）		全年执行数（B，万元）		分值	执行率（B/A)	得分
						其中：财政拨款		其中：财政拨款
	任务1	保障单位正常运转		313	313	313	313	313	10	100%	10

	金额合计								-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	目标1：落实党建责任管理、党员教育、积极为民服务、党风廉政建设工作。目标2：动员发动一切力量招商。提前做好限上准备，确保任务提前完成；做好协税、护税、吸税工作。目标3：深化维稳信访工作。做好矛盾调解工作。不断提高社区治安防范水平，大力开展重点人员工作。续推进综治维稳信访工作中心建设。目标4：做好劳动保障工作、卫生健康工作、民政残联、退役军人服务工作。目标5：做好文明创建工作。每日下村对辖区物业公司日常清扫保洁进行督查，发现问题及时的整改到位；做好每周周考核工作并且对考核存在的问题及时整改到位不留死角。						目标1：落实党建责任管理、党员教育、积极为民服务、党风廉政建设工作。目标2：动员发动一切力量招商。提前做好限上准备，确保任务提前完成；做好协税、护税、吸税工作。目标3：深化维稳信访工作。做好矛盾调解工作。不断提高社区治安防范水平，大力开展重点人员工作。续推进综治维稳信访工作中心建设。目标4：做好劳动保障工作、卫生健康工作、民政残联、退役军人服务工作。目标5：做好文明创建工作。每日下村对辖区物业公司日常清扫保洁进行督查，发现问题及时的整改到位；做好每周周考核工作
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	1.老旧小区改造新增停车位数量		停车位50处	计划标准	2	2
			2.公益广告投放数量，集中宣传次数		400块，集中宣传10次	计划标准	2	2
			3.小区树木修剪数量		500棵	计划标准	2	2
			4.矛盾纠纷调处数量		35起	历史标准	2	2
			5.路灯增加数，维修、更换数。		路灯增加 20戋，维修、	计划标准	2	2
			6.维修外墙落水管，外墙渗漏，外墙檐口脱落次数。		维修外墙落水管58处，外墙	计划标准	2	2
			7.化粪池满溢、疏通改造次数。		20处	计划标准	2	2
			8.安全隐患专项检查		8次	历史标准	2	2
		质量指标	1.垃圾分类垃圾亭投放完成		100%	计划标准	3	3
			2.独保费、特扶资金等计生专项资金发放率		100%	历史标准	3	3
			3.低保费、临时救助、医疗救助等		100%	历史标准	3	3
			4.精神残疾、一户多残等残联专项资金发放率		100%	历史标准	3	3
		时效指标	1.独保费、特扶资金等计生专项资金发放		2021年12月底	历史标准	3	3
			2.低保费、临时救助、医疗救助等		2021年12月底	历史标准	3	3
			3.精神残疾、一户多残等残联专项资金发放		2021年12月底	历史标准	3	3
		成本指标	1.文明创建保障费用		控制在预算内	计划标准	3	3
			2.垃圾分类保障经费		控制在预算内	计划标准	3	3
			3.物业保障经费		控制在预算内	计划标准	3	3
	效益指标（30分）	经济效益指标	1.促进经济发展、优化招商环境		有效提高	计划标准	3	3
			2.提高招商吸引力，完成招商引资		有效提高	计划标准	3	3
			3.改善居民居住环境。		有效提高	计划标准	3	3
			4.让居住环境更清新		有效提高	计划标准	3	3
		社会效益指标	1.创建“垃圾分类示范”小区		有效提高	计划标准	3	3
			2.解决环境卫生、居民投诉等问题		有效提高	计划标准	3	3
			3.提高居民居住环境		有效改善	计划标准	3	3
			4.达到美化小区的目标		效果明显	计划标准	3	3
		生态效益指标	1.改善人居环境		逐年改善	计划标准	3	3
			2.提高环境治理水平		有效提高	计划标准	3	3
			3.减少环境污染、改善环境质量		效果明显	计划标准	3	3
			4.消除厨余垃圾、有害垃圾对环境的影响		效果明显	计划标准	3	3
		可持续影响指标	1.提高小区生活环境		效果明显	计划标准	3	3
			2.提高群众对社区工作满意度、支		效果明显	计划标准	3	3
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	1.居民对社区城管执法工作的满意度		90%以上	计划标准	3	3
			2.居民对社区环境卫生工作的满意		90%以上	计划标准	3	3
			3.居民对社区垃圾分类工作的满意		90%以上	计划标准	3	3
			4.居民对社区服务工作的满意度		90%以上	计划标准	3	3
总分							100	100

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度狮子山社区绩效评价报告》见“第五部分附件”

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2021年度狮子山社区整体支出绩效评价报告

一、自评工作开展情况

根据绩效评价相关规定，狮子山社区专门成立了由综合事务部牵头的绩效评价工作小组，明确了任务分工，要求各部门相关工作人员于三个工作日内将材料报送至综合事务部，由综合事务部在汇集材料后，完成了绩效评价报告。

二、自评结果概述

2021年度狮子山社区整体支出绩效评价总分为100分，其中：产出指标实现情况46分，效益指标实现情况42分，满意度指标实现情况12分；经自评，总得分为90分，评价结果为优秀（评价说明：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差），具体情况如下：

（一）整体绩效目标完成情况

1.产出指标实现情况

本指标主要从数量指标、质量指标、时效指标等方面对部门整体支出情况进行了评分，该指标总分46分，测评得分46分。反映数量指标、质量指标、时效指标实现情况较好，预算与支出持平。

2.效益指标实现情况

本指标主要从社会效益、生态效益方面对部门整体支出情况进行了评分，该指标总分42分，测评得分42分。反映效益指标实现情况较好。

3.公众满意度情况

本指标主要从服务对象满意度、上级考核单位满意度，区直部门满意度方面对部门整体支出情况进行了评分，该指标总分12分，测评得分12分。反映满意度调查情况良好。

（二）全年绩效评价效果

基本完成预算绩效目标，保障基本运行,基本完成社区各项财政工作;完成社区资产管理工作任务;完成社区财务核算、非税收入、预决算、债务系统、国有资产系统、等等各项财政工作。

（三）存在的问题

社区除具体从事预算绩效工作的人员外，其他人对预算绩效评价管理工作还不是很了解，需要加强宣传和培训，另外还需提高预算评价结果的应用。

三、下一步工作措施

（一）加强预算资金管理

进一步加强预算资金管理，对预算的事前、事中、事后进行过程控制，加大预算监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益作为对社区工作考评的重要内容之一。

（二）加强项目组织协调工作，推进项目实施进度

进一步加强项目组织协调工作，克服阻碍项目进度的困难，准备多套预备方案以应对突发困难，保证项目能够按时完成，款项能够按时支付，财政资金及时发挥效益。

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铜官区狮子山社区整体支出绩效自评表