铜官区住建局2021年决算情况公开-铜官区人民政府

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索引号：	11340705MB0W829222/202209-00022	组配分类：	部门决算情况
发布机构：	铜官区住房和城乡建设局	主题分类：	财政、金融、审计 / 公民 / 公告
名称：	铜官区住建局2021年决算情况公开	文号：	无
发布日期：	2022-09-29	有效性：	有效

铜官区住建局2021年决算情况公开

发布时间：2022-09-29 09:47 来源：铜官区住房和城乡建设局浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

铜陵市铜官区住建局2021年度部门决算

2022年9月

第一部分 铜陵市铜官区住建局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 铜陵市铜官区住建局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 铜陵市铜官区住建局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 铜陵市铜官区住建局概况

一、主要职责

（一）宣传、贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设的方针、政策和法律、法规、规章。

（二）负责编制全区住房和城乡建设中长期规划和年度计划。

（三）负责全区住房保障工作，做好保障性住房申请的审核，指导镇办社区做好保障性住房申请受理及初审工作，配合上级主管部门做好保障性住房分配及补贴资金发放工作。负责协调全区安置房、保障房工程建设管理。

（四）负责辖区城市支路道路、绿化、广场、游园的管理和维护工作；协调、指导镇办社区做好镇村级道路的建设、日常管护及安全防护工作。

（五）负责全区社区环境综合整治、社区基础设施专项整治和支次道路整治项目的计划和组织实施。

（六）负责全区的危房管理工作，指导、监督镇办社区做好农村危房鉴定、改造及补贴资金发放工作。

（七）负责本区新旧开发小区的移交；负责全区物业管理行业的指导和监督以及拟定物业行业管理制度和相关规定。

（八）负责辖区住宅室内装饰装修的日常巡查，发现案件线索及时移交区城管执法部门。

（九）会同有关部门进行区建设工程项目的报建、安全生产的监督和管理。

（十）组织相关单位开展全区瓶装液化气安全生产管理工作；配合市住建部门对全区建筑类工程建设质量进行监管。

（十一）在市人防部门的指导下，开展人民防空宣传教育及业务工作。

（十二）负责全区二类建筑新建工程的消防备案、审核验收；改扩建的特殊工程消防验收；其他建设工程消防备案及抽查。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，铜陵市铜官区住建局2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，保持持平。纳入铜陵市铜官区住建局2021年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	铜陵市铜官区住房和城乡建设局	公益一类事业单位

第二部分铜陵市铜官区住建局2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：铜陵市铜官区住房和建设局金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,337.29	一、一般公共服务支出	35	2.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,441.06	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	1,439.77	八、社会保障和就业支出	42	315.32
	9		九、卫生健康支出	43	16.01
	10		十、节能环保支出	44	782.52
	11		十一、城乡社区支出	45	11,677.47
	12		十二、农林水支出	46	3.51
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	4,419.27
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.50
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	941.06
本年收入合计	27	10,218.11	本年支出合计	61	18,158.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	9,850.92	年末结转和结余	63	1,910.63
	30			64
总计	31	20,069.04	总计	65	20,069.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：铜陵市铜官区住房和建设局金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费
										类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
										类	款	项	合计	10,218.11	8,778.35						1,439.77
201	一般公共服务支出	2.75	2.75
20129	群众团体事务	2.75	2.75
2012999	其他群众团体事务支出	2.75	2.75
208	社会保障和就业支出	315.32	315.32
20805	行政事业单位养老支出	14.52	14.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.52	14.52
20807	就业补助	291.98	291.98
2080799	其他就业补助支出	291.98	291.98
20899	其他社会保障和就业支出	8.82	8.82
2089999	其他社会保障和就业支出	8.82	8.82
210	卫生健康支出	16.01	16.01
21001	卫生健康管理事务	4.90	4.90
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.90	4.90
21011	行政事业单位医疗	11.11	11.11
2101101	行政单位医疗	10.54	10.54
2101103	公务员医疗补助	0.57	0.57
211	节能环保支出	782.52	782.52
21103	污染防治	782.52	782.52
2110399	其他污染防治支出	782.52	782.52
212	城乡社区支出	3,737.17	2,297.41						1,439.77
21201	城乡社区管理事务	1,709.32	269.56						1,439.77
2120101	行政运行	209.41	209.41
2120106	工程建设管理	60.14	60.14
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,439.77							1,439.77
21203	城乡社区公共设施	140.61	140.61
2120399	其他城乡社区公共设施支出	140.61	140.61
21205	城乡社区环境卫生	238.02	238.02
2120501	城乡社区环境卫生	238.02	238.02
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00	1,500.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,500.00	1,500.00
21299	其他城乡社区支出	149.21	149.21
2129999	其他城乡社区支出	149.21	149.21
213	农林水支出	3.51	3.51
21303	水利	3.51	3.51
2130314	防汛	3.51	3.51
221	住房保障支出	4,419.27	4,419.27
22101	保障性安居工程支出	4,408.10	4,408.10
2210107	保障性住房租金补贴	42.48	42.48
2210108	老旧小区改造	4,365.62	4,365.62
22102	住房改革支出	11.17	11.17
2210202	提租补贴	5.54	5.54
2210203	购房补贴	5.63	5.63
224	灾害防治及应急管理支出	0.50	0.50
22401	应急管理事务	0.50	0.50
2240101	行政运行	0.50	0.50
234	抗疫特别国债安排的支出	941.06	941.06
23401	基础设施建设	941.06	941.06
2340107	城镇老旧小区改造	941.06	941.06
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

							公开03表
单位：铜陵市铜官区住房和建设局金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
								类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
								类	款	项	合计	18,158.41	809.08	17,349.33
								201			一般公共服务支出	2.75	2.75
20129	群众团体事务	2.75	2.75
2012999	其他群众团体事务支出	2.75	2.75
208	社会保障和就业支出	315.32	23.34	291.98
20805	行政事业单位养老支出	14.52	14.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.52	14.52
20807	就业补助	291.98		291.98
2080799	其他就业补助支出	291.98		291.98
20899	其他社会保障和就业支出	8.82	8.82
2089999	其他社会保障和就业支出	8.82	8.82
210	卫生健康支出	16.01	16.01
21001	卫生健康管理事务	4.90	4.90
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.90	4.90
21011	行政事业单位医疗	11.11	11.11
2101101	行政单位医疗	10.54	10.54
2101103	公务员医疗补助	0.57	0.57
211	节能环保支出	782.52		782.52
21103	污染防治	782.52		782.52
2110399	其他污染防治支出	782.52		782.52
212	城乡社区支出	11,677.47	709.32	10,968.14
21201	城乡社区管理事务	9,649.62	709.32	8,940.29
2120101	行政运行	209.41	209.41
2120106	工程建设管理	60.14	60.14
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,380.06	439.77	8,940.29
21203	城乡社区公共设施	140.61		140.61
2120399	其他城乡社区公共设施支出	140.61		140.61
21205	城乡社区环境卫生	238.02		238.02
2120501	城乡社区环境卫生	238.02		238.02
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00		1,500.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,500.00		1,500.00
21299	其他城乡社区支出	149.21		149.21
2129999	其他城乡社区支出	149.21		149.21
213	农林水支出	3.51	3.51
21303	水利	3.51	3.51
2130314	防汛	3.51	3.51
221	住房保障支出	4,419.27	53.65	4,365.62
22101	保障性安居工程支出	4,408.10	42.48	4,365.62
2210107	保障性住房租金补贴	42.48	42.48
2210108	老旧小区改造	4,365.62		4,365.62
22102	住房改革支出	11.17	11.17
2210202	提租补贴	5.54	5.54
2210203	购房补贴	5.63	5.63
224	灾害防治及应急管理支出	0.50	0.50
22401	应急管理事务	0.50	0.50
2240101	行政运行	0.50	0.50
234	抗疫特别国债安排的支出	941.06		941.06
23401	基础设施建设	941.06		941.06
2340107	城镇老旧小区改造	941.06		941.06
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
单位：铜陵市铜官区住房和建设局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,337.29	一、一般公共服务支出	30	2.75	2.75
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,441.06	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	315.32	315.32
	9		九、卫生健康支出	38	16.01	16.01
	10		十、节能环保支出	39	782.52	782.52
	11		十一、城乡社区支出	40	2,297.41	797.41	1,500.00
	12		十二、农林水支出	41	3.51	3.51
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	4,419.27	4,419.27
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.50	0.50
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	8,778.35	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	941.06		941.06
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	8,778.35	6,337.29	2,441.06
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	8,778.35	总计	58	8,778.35	6,337.29	2,441.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
单位：铜陵市铜官区住房和建设局				金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年支出
		合计	基本支出	项目支出
					类	款	项	栏次	1	2	3
					类	款	项	合计	6,337.29	369.31	5,967.97
201	一般公共服务支出	2.75	2.75
20129	群众团体事务	2.75	2.75
2012999	其他群众团体事务支出	2.75	2.75
208	社会保障和就业支出	315.32	23.34	291.98
20805	行政事业单位养老支出	14.52	14.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.52	14.52
20807	就业补助	291.98		291.98
2080799	其他就业补助支出	291.98		291.98
20899	其他社会保障和就业支出	8.82	8.82
2089999	其他社会保障和就业支出	8.82	8.82
210	卫生健康支出	16.01	16.01
21001	卫生健康管理事务	4.90	4.90
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.90	4.90
21011	行政事业单位医疗	11.11	11.11
2101101	行政单位医疗	10.54	10.54
2101103	公务员医疗补助	0.57	0.57
211	节能环保支出	782.52		782.52
21103	污染防治	782.52		782.52
2110399	其他污染防治支出	782.52		782.52
212	城乡社区支出	797.41	269.56	527.85
21201	城乡社区管理事务	269.56	269.56
2120101	行政运行	209.41	209.41
2120106	工程建设管理	60.14	60.14
21203	城乡社区公共设施	140.61		140.61
2120399	其他城乡社区公共设施支出	140.61		140.61
21205	城乡社区环境卫生	238.02		238.02
2120501	城乡社区环境卫生	238.02		238.02
21299	其他城乡社区支出	149.21		149.21
2129999	其他城乡社区支出	149.21		149.21
213	农林水支出	3.51	3.51
21303	水利	3.51	3.51
2130314	防汛	3.51	3.51
221	住房保障支出	4,419.27	53.65	4,365.62
22101	保障性安居工程支出	4,408.10	42.48	4,365.62
2210107	保障性住房租金补贴	42.48	42.48
2210108	老旧小区改造	4,365.62		4,365.62
22102	住房改革支出	11.17	11.17
2210202	提租补贴	5.54	5.54
2210203	购房补贴	5.63	5.63
224	灾害防治及应急管理支出	0.50	0.50
22401	应急管理事务	0.50	0.50
2240101	行政运行	0.50	0.50
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
单位：铜陵市铜官区住房和建设局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	301	工资福利支出	226.47	302	商品和服务支出	121.78	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	50.47	30201	办公费	2.18	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	53.86	30202	印刷费	6.38	30702	国外债务付息
30103	奖金	59.77	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	11.17	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.21	30206	电费	51.46	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	1.06	30207	邮电费	0.40	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	20.28	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	3.23	31006	大型修缮
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	44.28	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	10.09	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	21.06	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	21.06	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	8.02	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.28	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.55	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		247.53	公用经费合计					121.78
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


													公开07表
单位：铜陵市铜官区住房和建设局													金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出结转	项目支出结余
													项目支出结转	项目支出结余	类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		2,441.06		2,441.06	2,441.06		2,441.06								类	款	项
212	城乡社区支出				1,500.00		1,500.00	1,500.00		1,500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				1,500.00		1,500.00	1,500.00		1,500.00
2120801	征地和拆迁补偿支出				1,500.00		1,500.00	1,500.00		1,500.00
234	抗疫特别国债安排的支出				941.06		941.06	941.06		941.06
23401	基础设施建设				941.06		941.06	941.06		941.06
2340107	城镇老旧小区改造				941.06		941.06	941.06		941.06




注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：铜陵市铜官区住房和建设局

金额单位：万元

功能分类科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开09表
单位：铜陵市铜官区住房和建设局		金额单位：万元
项目	预算数	决算数
项目	预算数	决算数	合计	0.30	0.28
因公出国（境）费
公务接待费
公务用车购置及运行维护费	0.30	0.28
其中：公务用车运行维护费	0.30	0.28
公务用车购置费
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分铜陵市铜官区住建局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计20069.04万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计20069.04万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少29942.54万元，下降59.87%，主要原因：一是节能环保支出减少；二是卫生健康支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计10218.11万元，其中：财政拨款收入8778.35万元，占85.91%；事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入1439.77万元，占14.09%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计18158.41万元，其中：基本支出809.08万元，占4.46%；项目支出17349.33万元，占95.54%；经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计8778.35万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计8778.35万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少27377.66万元，下降75.72%，主要原因：一是节能环保减少；二是卫生健康减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6337.29万元，占本年支出的31.58%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少972.06万元，下降13.3%。主要原因一是厉行节约；二是上级转移支付资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6337.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.75万元，占0.04%;社会保障和就业支出（类）315.32万元，占4.98%；卫生健康支出（类）支出16.01万元，占0.25%；节能环保支出（类）支出782.52万元，占12.35%；城乡社区支出（类）支出797.41万元，占12.58%；农林水支出（类）3.51万元，占0.06%；住房保障支出（类）支出4419.27万元，占69.73%。灾害防治及应急管理支出（类）0.5万元，占0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1351.22万元，支出决算为6337.29万元，完成年初预算的469.01%。决算数大于预算数的主要原因:一是基本支出增加；二是项目支出增加。其中:基本支出369.31万元，占5.83%；项目支出5967.97万元，占94.17%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为1.94万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算的141.75%，决算数大于预算数的主要原因是工会经费增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.52元，支出决算为14.52万元，完成年初预算的100%，预算和决算持平。

3.就业补助（类）其他就业补助支出（款）其他就业补助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为291.98万元，决算数大于预算数主要原因是2018、2019年度租赁新建商品房和办公费补贴增加。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（（项）。年初预算为14.59万元，支出决算为8.82万元，完成年初预算数的60.45%，决算数小于预算数主要原因是决算科目调整。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.9万元，决算数大于预算数主要原因是区“双创”经费增加。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.54万元，支出决算为10.54万元，完成年初预算的100%，预算和决算持平。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的100%，预算和决算持平。

8．节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为57.52万元，支出决算为782.52万元，完成年初预算的1360.43%，决算数大于预算数主要原因是水清岸绿产业优美丽长江上级转移支付资金。

9．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行，年初预算为176.17万元，支出决算为209.41万元，完成年初预算的118.87%。决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理，年初预算为80万元，支出决算为60.14万元，完成年初预算的75.18%。决算数小于预算数主要原因是信号灯及电警系统支出减少。

11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出，年初预算为14.25万元，支出决算为140.61万元，决算数大于预算数主要原因是城市老旧小区整治改造省级补助资金。

12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生，年初预算为506.74万元，支出决算为238.02万元，完成年初预算的46.97%。决算数小于预算数主要原因是项目竣工审计结果延后。

13.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出，年初预算为450万元，支出决算为149.21万元，完成年初预算的33.16%。决算数大于预算数主要原因是城市老旧小区整治改造省级补助资金。

14.农林水支出（类）水利（款）防汛，年初预算为2万元，支出决算为3.51万元，完成年初预算的175.5%。决算数大于预算数主要原因是防汛抗旱经费支出减少。

15.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴，年初预算为0万元，支出决算为42.48万元，决算数大于预算数主要原因是保障性安居工程补助资金(租赁补贴）上级转移支付资金。

16.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造，年初预算为0万元，支出决算为4365.62万元，决算数大于预算数主要原因是保障性安居工程中央资金补助。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴，年初预算为5.23万元，支出决算为5.54万元，完成年初预算105.93%，决算数大于预算数主要原因是人员调入。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴，年初预算为4.8万元，支出决算5.63万元，完成年初预算117.29%，决算数大于预算数主要原因是人员调入。

19.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行，年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，主要原因是基本支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出369.31万元，其中：人员经费247.53万元，主要包括:工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助；公用经费121.78万元，主要包括：商品服务支出、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2441.06万元，本年支出2441.06万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1500万元，决算数大于预算数的主要原因是省级资金。

2.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）城镇老旧小区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为941.06万元，决算数大于预算数的主要原因是省级资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2021年度无国有资本经营支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，铜陵市铜官区住建局机关运行经费支出121.78万元，比2020年减少87.43万元，下降41.79%，主要原因是劳务费减少。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，铜陵市铜官区住建局政府采购支出总额3094.17万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出314.92万元、政府采购服务支出2779.25万元。授予中小企业合同金额2890.62万元，占政府采购支出总额的93.42%，其中：授予小微企业合同金额3094.17万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.68%。

（三）国有资产占有使用情况。无

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金3155.7万元，占项目预算总额的100%。

本部门组织对“铜官区绿化管护（区绿化队）”、“铜官区小区路灯管护维修工程”等5个项目开展了部门评价，共涉及资金3155.7万元。该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看，基本满足绩效评价要求。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

铜官区2021年准物业物业补贴项目绩效评价报告

3.项目基本情况

（一）项目背景：老旧小区准物业管理是在目前老旧住宅小区实施以清扫保洁服务的基础上，增加服务内容，提升服务标准，推进自治管理，强化考核奖惩，规范物业管理，建立“低收费、广覆盖、有补贴”的服务机制。根据区政府工作部署，2021年天井湖社区、学苑社区、金山社区横港片、鹞山社区、官塘社区、友好社区、阳光社区、人民社区、幸福社区、映湖社区、狮子山社区铜霞片、滨江社区、金口岭社区、露采社区、五松社区、螺蛳山社区、朝阳社区等17个社区内的老旧小区实施准物业管理。

（二）项目目标。建立“低收费、广覆盖、有补贴”的服务机制，提升小区物业管理服务的总目标，

阶段目标：通过准物业工作开展，逐步提升小区物业管理水平。

（三）主要内容及预算支出情况。17个社区内的老旧小区实施准物业管理，主要提供清扫保洁、绿化管护（含大树修剪）、路灯楼道灯等公共设施设备维修及能耗、零星维修、雨污排水管网应急疏通等工作，预算资金下达情况，2021年老旧小区物业服务财政预算为2575万元；实际支出情况：目前各社区按照年初合同约定，及时支付各物业小区准物业管理费用。

二、绩效评价情况及评价结论

（一）评价范围和目的。2021年天井湖社区、学苑社区、金山社区横港片、鹞山社区、官塘社区、友好社区、阳光社区、人民社区、幸福社区、映湖社区、狮子山社区铜霞片、滨江社区、金口岭社区、露采社区、五松社区、螺蛳山社区、朝阳社区等17个社区：评价目的：通过绩效评价使准物业资金的管理和使用得到更好的提高。

（二）评价指标体系。一级指标：包括产出指标、效益指标、服务对象满意度指标、其他个性指标。

产出指标包括：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标包括：经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。

（三）评价方法及实施。

方法：通过每季度物业考核，年终物业综合考核。

实施：17个社区86个小区，由社区按照物业合同约定进行日常管理考核，区住建局没季度联合市住建局、社区创建负责人、物业行业专家，再进行季度物业考核。

（四）评价结论。评价结果合格，项目绩效情况：2021年17个社区86个小区按照年初物业合同约定，对管辖小区进行准物业管理，按照物业考核情况和社区及相关部门的检查对小区物业进行管理考核。

三、绩效评价指标完成情况

（一）数量指标分析。

完成全区老旧住宅小区17个社区，86个住宅小区物业服务。

（二）质量指标分析。

按照《铜官区老旧住宅小区准物业服务标准》考核全部达合格以上。

（三）时效指标:2021年全年老旧住宅小区物业服务。

（四）效果指标分析。

社会效益指标：提升服务小区物业服务质量，改善居民生活环境增强居民幸福感，获得感。促进老旧住宅小区物业规范化标准化

环境效益指标：保持老旧住宅小区设施设备完好，整体环境优良。公共设施设备、绿化等完成率95%以上。

四、发现的主要问题及原因

暂未发现问题。

铜官区支次道路及准物业小区路灯管护

维修项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

铜官区支次道路及老旧小区路灯管护维修项目是铜官区住建局采取的路灯管护社会化运营服务，该服务项目通过市场化运营，对外公开招标专业队伍开展路灯的管护和维修，从而达到降低运营成本，提高工作效率，推进城市亮化工程，进一步完善了城市基础设施，提升城市品位和居民的生活质量。

区住建局路灯管护范围包括辖区支次道路和老旧小区的路灯及部分楼道灯，其中道路路灯389盏、老旧小区路灯5836盏、楼道灯7500盏。服务内容包括路灯管护（清洁、美观、基础加固、灯泡等配件维修更换）和路灯维修（线路检修、路灯部件维修、控制柜维修、整灯更换、新增路灯等）。从而保证道路、小区路灯正常亮化，并不断完善路灯亮化设施，确实满足群众生产、生活需要。

根据合同约定，管护单位负责对区住建局所属路灯和楼道灯进行统一管护维修，管护单位通过巡视检查、社区（居民）报修、区住建局反馈等形式，发现损坏路灯等及时安排施工人员进行维修，保证路灯设施（设备）正常运行。

路灯管护维修采取市场化运作管理模式，由安徽五色石建设工程有限公司由负责运营。目前该公司铜陵项目部有员工15人，其中管理人员4名，专业维修人员8名，专业设备驾驶人员4名。该单位坚持“热情、迅速、方便、高效”的服务宗旨，努力为路灯管护提升高质量服务。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标是通过路灯社会化运营服务，完善路灯设施，推进城市亮化工程，改善城市生活环境和品质，实现路灯装灯率99%，亮灯率达99% 。

2、阶段性目标包括：（1）加强路灯的日常管护，包括日常巡查、清洁、刷新、杆线基础加固，更换灯泡、磁头、熔断器等小维修。（2）做好路灯维修，包括维修路灯4384盏，新增（更换）路灯596盏、更换维修楼道灯2180盏；维修更换线路12191米及更换维修灯罩、控制柜等设备。（3）做好新增（改造）道路、小区路灯的接收并安排管护维修。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。严格执行《预算法》，强化支出责任，提高路灯管护社会化运营资金使用效益，对支出及项目支出情况开展绩效评价，按照招标文件和合同约定要求。区住建局对安徽五色石建设工程有限公司承接的路灯管护维修项目开展情况实行绩效评价。

（二）绩效评价原则。本着客观公正和有效性原则。

（三）绩效评价工作过程。1.前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。铜官区支次道路及老旧小区路灯管护维修项目年度资金总额200万元（财政拨款），其中路灯管护费27万元，路灯及配套设施维修55万元、更换（新增）路灯48万元，楼道灯维修8万元，路灯电费60万元。

（二）项目过程情况。项目实施的整个过程都严格按照区住建局的考核标准进行。

（三）项目产出情况。2021年铜官区支次道路及老旧小区路灯管护维修项目严格按招标文件要求和合同约定实施，创新管理，强化效率，保证了道路及小区路灯、楼道灯正常亮化。其中路灯管护6225盏、楼道灯7500盏。维修更换灯罩1030套、控制柜54台次、电力线缆12191米，更换（含新增）路灯596盏、楼道灯2180盏、小维修4384次。

（四）项目效益情况。铜官区支次道路和老旧小区路灯管护维修市场化运作，有效降低政府行政运行成本和提升财政资金绩效。一是提高工作效率，一般维修在24小时内完成，保证了路灯正常亮化。二是完善城区基础设施，路灯装灯率和亮灯率均达到99%以上，美化了城市环境。三是优化路灯管护措施，完善了路灯的招标、巡查、维修、考核制度，规范路灯管理。四是减少安全事故和治安事件，提升社会效益。

五、相关建议

1、新移交接收道路、老旧小区新增的路灯，没有相应增加路灯管护费和电费，经费不足影响路灯管护和维修。

2、部分老旧小区路灯灯杆年久腐蚀（10年以上）、线路老化没有经费进行整治，建议适当增加经费对老化腐蚀路灯逐年进行整治更换。

铜官区综合绿化管护经费（区绿化队）

支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

铜官区绿化队在职人员8人（正式员工6人、长期外聘人员2人）主要负责太阳历广场和林荫步道的绿化管护、保洁及公共设施管理维修，其中太阳历广场管护面积46550㎡，包括三个广场、绿化景观树木及公厕等市政设施，林荫步道管护面积11350㎡，主要包括健身步道和两侧绿化景观带，2021年区绿化队加强管护力度，降低运营成本，提高工作效率，为周边居民提供良好的休闲娱乐场所。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标是通过对太阳历广场和林荫步道的养护，进一步完善公园广场基础设施，提升游园广场的绿化环境和绿化品质，满足居民日常日益增长的健康文化需求。

2、阶段性目标包括：区绿化队加强绿化管护和公共设施管护维修，对公园广场景观绿化每月修剪不少于3次，保证树木生长茂盛、树形美观，对公共设施进行维护，发现问题2天内修复，不断完善基础设施和绿化环境，满足居民健身娱乐需求。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。严格执行《预算法》，强化支出责任，提高绿化管护运营资金使用效益，对支出及项目支出情况开展绩效评价，按照相关文件要求，区住建局对区绿化队管护的项目开展情况实行绩效评价。

（二）绩效评价原则。本着客观公正和有效性原则。

（三）绩效评价工作过程。1.前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。铜区绿化队绿化管护项目年度资金总额150万元（财政拨款），其中绿化队人员工资及其他收入748711.20元，社会保险费125022.80元，职工公积金145882元，景点维护与日常开销约480000元。

（二）项目过程情况。项目实施的整个过程都严格按照区住建局的考核标准进行。

（三）项目产出情况。2021年区绿化队公园广场管护维修项目严格按相关文件要求实施，创新管理，强化效率，保证了太阳历广场和林荫步道的运营良好。其中太阳历广场管护面积46550㎡，包括三个广场、绿化景观及公厕等市政设施，林荫步道管护11350㎡，包括健身步道和两侧绿化景观带，按管护要求及时修剪、保洁和设施维修，保证公园广场环境优美、设施完善。

（四）项目效益情况。铜官区绿化队的精心养护，有效降低政府行政运行成本和提升财政资金绩效。一是对公园广场绿化景观每月修剪不少于3次，公共场所及时保洁，设施损坏在2天内完成维修。二是不断完善游园广场基础设施，美化了城市环境。三是优化管护措施，完善了绿化修剪、设施维修、检查考核等制度，规范公园广场管理。四是为居民健身、休闲、娱乐提供良好的活动场所，提升周边居民生活环境和生活质量。

（五）有关建议

希望能适时增加景点维护经费，保证景点基础设施能更新到位。

铜官区2021年高层农民物业补贴项目

绩效评价报告

项目基本情况

（一）项目背景：为提升我区高层农民拆迁安置房小区物业服务水平，减轻农民拆迁安置户居住困难，维护社会稳定，依据铜官区78次会议纪要，原狮子山区第58期常务会议纪要，对全区高层农民拆迁安置房（不含政策性保障住房）西湖镇景香苑、西湖春晓、立新佳园、福景东方城2、3期、东郊办联盟一期扩建42-48栋、逸佳苑、东霖学府、东山苑、学苑社区田苑高层等9个小区的电梯维保及年检、二次供水等设施设备维护费用进行补贴。

（二）项目总体目标。提升小区物业管理服务水平，确保小区电梯、消防等公共设施正常运行的总目标，

阶段目标：通过物业补贴，逐步提升小区物业管理水平。

（三）主要内容及预算支出情况。主要补贴内容为西湖镇景香苑、西湖春晓、立新佳园、福景东方城2、3期、东郊办联盟一期扩建42-48栋、逸佳苑、东霖学府、东山苑、学苑社区田苑高层等9个小区的电梯维保及年检、二次供水等设施设备维护费用。

预算资金下达情况，2021年老旧小区物业服务财政预算为230万元；

实际支出情况：按照铜官区78次会议纪要，原狮子山区第58期常务会议纪要及时支付各物业小区高层物业补贴费用，支出费用230万。

二、绩效评价情况及评价结论

（一）评价范围和目的。西湖镇景香苑、西湖春晓、立新佳园、福景东方城2、3期、东郊办联盟一期扩建42-48栋、逸佳苑、东霖学府、东山苑、学苑社区田苑高层。

评价目的：通过绩效评价使高层物业补贴资金的管理和使用得到更好的提高。

（二）评价指标体系。一级指标：包括产出指标、效益指标、服务对象满意度指标、其他个性指标。

产出指标包括：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标包括：经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。

（三）评价方法及实施。

方法：通过每季度物业考核，年终物业综合考核。

实施：9个高层物业补贴小区，由社区按照物业合同约定进行日常管理考核，区住建局每季度联合市住建局、社区创建负责人、物业行业专家，再进行季度物业考核。

（四）评价结论。评价结果合格

项目绩效情况：2021年9个补贴的高层农民物业补贴小区，已按要求完成小区电梯能耗、消防维护费用审核，按区政府会议纪要将补贴拨付各社区，由社区依据小区考核及管理情况予以兑现奖补。

三、绩效评价指标完成情况

（一）数量指标分析。

完成9个高层农民物业补贴小区电梯二次加压及维护的补贴费用审核。

（二）质量指标分析。

确保9个小区电梯及消防设施设备完好，能正常使用。

（三）时效指标:2021年每月设施设备维护费按照0.15每平方进行补贴，电梯、二次加压等公共能耗按实报销。

（四）效果指标分析。

社会效益指标：提升服务小区物业服务质量，改善居民生活环境增强居民幸福感，获得感。促进住宅小区物业规范化标准化，确保电梯消防等公共设施完好。

环境效益指标：保持小区设施设备完好，整体环境优良。公共设施设备、绿化等完成率95%以上。

四、发现的主要问题及原因

暂未发现问题。

五、相关建议

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称			老旧小区物业补贴
主管部门							实施单位
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	2575.7	2575.7		2575.7		10	100%	10
			其中：本年财政拨款						-		-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：完成17个社区准物业			100%	100%	12.5	12.5
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：提升老旧小区物业服务水平			100%	100%	12.5	12.5
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：本年度完成			100%	100%	12.5	12.5
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：完成准物业合同价			100%	100%	12.5	12.5
			指标2：
			……
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：提高经济水平			100%	100%	7.5	7.5
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：提高社会效益			100%	100%	7.5	7.5
			指标2：
			……
		生态效益指标	指标1：提高生态环境指标			100%	100%	7.5	7.5
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：小区物业服务水平			100%	100%	7.5	7.5
			指标2：
			……
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：小区居民满意			100%	100%	10	10
			指标2：
			……
总分								100	100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称			高层农民物业补贴
主管部门							实施单位
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	230	51.181		51.181		10	100.00%	10
			其中：本年财政拨款						-		-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：9个小区设施设备维护率100%			100%	99%	7.5	7.5
			指标2：9个小区二次供水及电梯能耗补贴率100%			100%	99%	7.5	7.5
			……
		质量指标	指标1： 9个小区设施设备维护正常合格			100%	99%	7.5	7.5
			指标2： 9个小区电梯消防合格			100%	99%	7.5	7.5
			……
		时效指标	指标1：公共能耗按实计算			100%	100%	10	10
			指标2：公共设备维护按照0.15元每平方			100%	100%	10	10
			……
		成本指标	指标1：					0
			指标2：
			……
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：明显减轻			100%	100%	5	5
			指标2：确保			100%	100%	5	5
			……
		社会效益指标	指标1：有效降低			100%	100%	10	10
			指标2：
			……
		生态效益指标	指标1：无					0
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：未来可持续3至5年			100%	100%	10	10
			指标2：
			……
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：100%			100%	99%	10	10
			指标2：
			……
总分								100	100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称			道路及老旧小区路灯管护
主管部门							实施单位
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	200	200		173.58		10	100%	10
			其中：本年财政拨款						-		-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	保证道路及小区路灯正常亮化，路灯亮灯率99%以上。全年更换（或新增）路灯600盏、楼道灯2000盏。						全区道路及小区路灯正常亮化，路灯装灯率达99%，亮灯率99%以上，全年维修路灯4384盏、更换（新增）路灯596盏、楼道灯2180盏、电缆12191米，进一步改善城市基础设施，推进亮化工程
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：路灯装灯率			99%	99%	10	10	持平
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：路灯亮灯率			99%	99%	10	10	持平
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：路灯维修率			100%	100%	10	10	持平
			指标2：路灯维修时间			路灯损坏2天内完成维修，新增或更换路灯3天内完成	路灯损坏1天内完成维修，新增或更换路灯2天内完成	10	10	超额
			……
		成本指标	指标1：路灯维修成本			按招投标清单	达到预期指标	10	10	持平
			指标2：
			……
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：节约能源			10%	10%	10	10	持平
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：交通安全			减少交通安全事故	达到预期指标	10	10	持平
			指标2：
			……
		生态效益指标	指标1：环境设施			亮化美化环境设施	达到预期指标	5	5	持平
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：基础设施			改善基础设施，提升生活品质	达到预期指标	5	5	持平
			指标2：
			……
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度			95%	96%	10	10	超额
			指标2：
			……
总分								100	100	预算金额中维修质保金未支付
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）
项目名称			综合绿化管护
主管部门							实施单位
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	150	150		150		10	100%	10
			其中：本年财政拨款						-		-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	目标1：太阳历广场绿化及公共设施管护目标2：林荫步道绿化及公共设施管护						太阳历广场林荫步道等绿化及公共设施管护良好
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：太阳历广场			管护46550㎡	管护46550㎡	10	10	持平
			指标2：林荫步道			管护11350㎡	管护11350㎡	10	10	持平
			……
		质量指标	指标1：绿化率			80%	80%	10	10	持平
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：管护维修			绿化修剪3次/月、公共设施维修2天内	绿化修剪3次/月、公共设施维修2天内	10	10	持平
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：降低成本			降低管护成本	达到预期指标	10	10	持平
			指标2：
			……
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：节约资金			减少管护支出	达到预期指标	10	10	持平
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：绿化环境			干净整洁优美	达到预期指标	5	5	持平
			指标2：基础设施			完成	达到预期指标	5	5	持平
			……
		生态效益指标	指标1：园区环境			环境优美	达到预期指标	5	5	持平
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：环境质量			优化美化环境、人与环境协调	达到预期指标	5	5	持平
			指标2：
			……
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度			95%	96%	10	10	超额
			指标2：
			……
总分								100	100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）
项目名称			支次道路管护维修
主管部门						实施单位
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	20	7.21	7.21		10	100%	10
			其中：本年财政拨款					-		-
			上年结转资金					-		-
			其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况
	证道路路面平整、排水良好，交通通畅，消除安全隐患。全年维修混凝土路面400平米，人行道板砖200平米及排水井盖等。					道路平整，排水畅通，无安全隐患。全年维修沥青混凝土路面1500平方米，人行道板砖420平方米、道路侧石200米及各类井盖40余套
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：混凝土路面		400平方米	1500平方米	10	10	超额
			指标2：人行道板砖		200平方米	420平方米	10	10	超额

		质量指标	指标1：维修质量		按招投标文件	达到预期指标	5	5	持平
			指标2：通行安全		道路平整、排水畅通	达到预期指标	5	5	持平
			……
		时效指标	指标1：处置时间		损坏路面，7天年完成维修，井盖2天内完成维修	损坏路面，5天年完成维修，井盖1天内完成维修	10	10	超额
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：节约维修成本		按招投标文件	达到预期指标	10	10	持平
			指标2：
			……
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：道路通行效益		提高道路通行效益	达到预期指标	10	10	持平
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：交通安全		减少交通事故	达到预期指标	10	10	持平
			指标2：
			……
		生态效益指标	指标1：环境设施		道路平整、排水畅通	达到预期指标	5	5	持平
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：基础设施		改善城市设施，提升生活质量	达到预期指标	5	5	持平
			指标2：
			……
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		90%	95%	10	10	超额
			指标2：
			……
总分							100	100	工程项目年末未完成审计，资金未全额支付
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

本次绩效自评项目共5个，预算总金额3155.7万元，自评覆盖率100%，其中：

1.铜官区支次道路及老旧小区路灯管护维修项目。通过市场化运行，对区管的35条支次道路和95个老旧小区，约5225盏路灯、7500盏楼道灯进行日常维护，主要包括路灯管护（清洁、美观、基础加固、灯泡等配件维修更换）和路灯维修（线路检修、路灯部件维修、控制柜维修、整灯更换、新增路灯等）。预算金额200万元。

2.铜官区支次道路养护维修项目。铜官区支次道路养护维修项目范围包括43条区管支次道路（长38.12公里、面积69.15万平方米）及其它市政设施零星维修。主要内容是支次道路和小区道路主路面维修，人行道路面和侧平石等损坏情况修复，雨污排水管道维修、井盖的维修，围墙(栏杆)维修，道路绿化养护等。预算金额20万元。

3.铜官区绿化管护项目。原铜官山区绿化管护队运行保障经费以及林荫步道、乌木山广场日常维护、清扫保洁等费用。预算金额150万元。

4.原狮子山区高层农民物业补贴项目。原狮子山区有联盟一期扩建、逸佳苑、东山苑、东霖学府、景香苑、西湖春城、立新佳园、田苑新村、福景东方二期、三期等9个高层农民安置房小区共87栋6792户580930.91平方米。根据原狮子山区政府第58期会议纪要，对农民高层物业补贴电梯及二次供水按实补贴，对消防及公共设施设备维护按照每平方0.15元/月进行补贴。预算金额230万元。

5.老旧小区物业补贴。老旧小区准物业管理是在目前老旧住宅小区实施以清扫保洁服务的基础上，增加服务内容，提升服务标准，推进自治管理，强化考核奖惩，规范物业管理，建立“低收费、广覆盖、有补贴”的服务机制。根据区政府工作部署，2021年天井湖社区、学苑社区等17个社区内的老旧小区实施准物业管理。预算金额2575万元。

二、自评结果概述

对照要求，对预算绩效指标权重按照执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%进行自评，较好的完成了年初的目标，各项指标达到预期指标数。总体评价优。

将进一步加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，积极发挥预算资金的最大效益。

【其他重要事项情况说明中机关运行经费、政府采购支出、国有资产占用情况以及预算绩效管理工作开展情况属于应公开内容予以公开，不得省略。如某项没有支出，请做好相关说明】

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释】

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1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1500万元，决算数大于预算数的主要原因是省级资金。

2.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）城镇老旧小区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为941.06万元，决算数大于预算数的主要原因是省级资金。

我单位2021年度无国有资本经营支出