铜官区民政局2021年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

 

 

 

 

目  录

第一部分 铜官区民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 铜官区民政局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 铜官区民政局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分 铜官区民政局概况

一、主要职责

（一）根据国家有关民政工作的方针政策、法律法规，研究制定全区民政事业中、长期发展规划、年度工作计划和有关政策、规章的实施细则与办法，并负责组织实施和监督检查。

（二）承担依法对全区社团、社会服务机构登记管理审批、年检和监督责任。

（三）负责全区社会救助工作，组织实施城乡居民最低生活保障、临时救助和低收入家庭的认定工作。

（四）指导全区社会福利事业工作，推动社会福利社会化服务体系的建设与发展。承担老年人、孤儿、特困供养等特殊困难群体权益保护工作。组织开展捐赠和慈善助医、助学、助困等工作，促进慈善事业的发展。

（五）负责居家、社区、机构养老等社会养老服务体系建设及老年人福利等相关工作，按要求完成省市养老服务体系建设民生工程。

（六）提出加强和改进基层政权建设的意见和建议，指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。

（七）负责婚姻管理、殡葬管理、儿童收养和城乡生活无着流浪乞讨人员救助工作，健全相关机制，完善相关制度，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养救助服务机构管理工作。

（八）贯彻执行国家关于地名工作的方针、政策、法律、法规；落实全国地名工作规划；协助初审本辖区地名的命名、更名；推行地名的标准化、规范化；管理地名档案；完成国家其他地名工作任务；落实行政区划界线的勘定管理工作；配合法定行政区域界限争议的调查工作。

（九）会同有关部门按规定拟订全区社会工作规范性文件草案和发展规划、职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；指导全区基层民政干部职工队伍建设；推进民政行业标准化工作。   

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，铜官区民政局2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，户数不变。

详细情况见下表：

序号	单位名称
1	铜官区民政局本级

 

 

第二部分 铜官区民政局2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：                                                                金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,903.67	一、一般公共服务支出	35	3.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	81.60	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	212.78	八、社会保障和就业支出	42	7,965.02
	9		九、卫生健康支出	43	7.00
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	347.22
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	8.01
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57	81.60
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	8,198.05	本年支出合计	61	8,412.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	426.36	年末结转和结余	63	212.17
	30			64
总计	31	8,624.42	总计	65	8,624.42

 

 

 

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

收入决算表

公开02表

部门：                                                            金额单位：万元

 

功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	8,198.05	7,985.27						212.78
201			一般公共服务支出	3.40	3.40
20104			发展与改革事务	2.40	2.40
2010402			一般行政管理事务	2.40	2.40
20129			群众团体事务	1.00	1.00
2012999			其他群众团体事务支出	1.00	1.00
208			社会保障和就业支出	7,750.82	7,538.04						212.78
20802			民政管理事务	675.61	462.83						212.78
2080201			行政运行	117.43	117.43
2080299			其他民政管理事务支出	558.19	345.41						212.78
20810			社会福利	948.14	948.14
2081001			儿童福利	10.00	10.00
2081002			老年福利	433.50	433.50
2081004			殡葬	21.98	21.98
2081006			养老服务	200.00	200.00
2081099			其他社会福利支出	282.66	282.66
20811			残疾人事业	110.45	110.45
2081104			残疾人康复	10.85	10.85
2081107			残疾人生活和护理补贴	99.60	99.60
20819			最低生活保障	2,380.93	2,380.93
2081901			城市最低生活保障金支出	2,380.93	2,380.93
20820			临时救助	26.43	26.43
2082001			临时救助支出	22.89	22.89
2082002			流浪乞讨人员救助支出	3.54	3.54
20821			特困人员救助供养	24.07	24.07
2082102			农村特困人员救助供养支出	24.07	24.07
20899			其他社会保障和就业支出	3,585.19	3,585.19
2089999			其他社会保障和就业支出	3,585.19	3,585.19
210			卫生健康支出	7.00	7.00
21004			公共卫生	7.00	7.00
2100408			基本公共卫生服务	7.00	7.00
212			城乡社区支出	347.22	347.22
21201			城乡社区管理事务	93.53	93.53
2120101			行政运行	93.53	93.53
21203			城乡社区公共设施	196.20	196.20
2120399			其他城乡社区公共设施支出	196.20	196.20
21205			城乡社区环境卫生	57.50	57.50
2120501			城乡社区环境卫生	57.50	57.50
221			住房保障支出	8.01	8.01
22102			住房改革支出	8.01	8.01
2210202			提租补贴	3.35	3.35
2210203			购房补贴	4.65	4.65
229			其他支出	81.60	81.60
22960			彩票公益金安排的支出	81.60	81.60
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	81.60	81.60

 

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

 

支出决算表

									公开03表
部门：											金额单位：万元
功能分类科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 8,412.25 659.33 7,752.92       201 一般公共服务支出 3.40 3.40         20104 发展与改革事务 2.40 2.40         2010402   一般行政管理事务 2.40 2.40         20129 群众团体事务 1.00 1.00         2012999   其他群众团体事务支出 1.00 1.00         208 社会保障和就业支出 7,965.02 554.40 7,410.62       20802 民政管理事务 889.81 544.40 345.41       2080201   行政运行 117.43 117.43         2080299   其他民政管理事务支出 772.38 426.98 345.41       20810 社会福利 948.14 10.00 938.14       2081001   儿童福利 10.00 10.00         2081002   老年福利 433.50   433.50       2081004   殡葬 21.98   21.98       2081006   养老服务 200.00   200.00       2081099   其他社会福利支出 282.66   282.66       20811 残疾人事业 110.45   110.45       2081104   残疾人康复 10.85   10.85       2081107   残疾人生活和护理补贴 99.60   99.60       20819 最低生活保障 2,380.93   2,380.93       2081901   城市最低生活保障金支出 2,380.93   2,380.93       20820 临时救助 26.43   26.43       2082001   临时救助支出 22.89   22.89       2082002   流浪乞讨人员救助支出 3.54   3.54       20821 特困人员救助供养 24.07   24.07       2082102   农村特困人员救助供养支出 24.07   24.07       20899 其他社会保障和就业支出 3,585.19   3,585.19       2089999   其他社会保障和就业支出 3,585.19   3,585.19       210 卫生健康支出 7.00   7.00       21004 公共卫生 7.00   7.00       2100408   基本公共卫生服务 7.00   7.00       212 城乡社区支出 347.22 93.53 253.70       21201 城乡社区管理事务 93.53 93.53         2120101   行政运行 93.53 93.53         21203 城乡社区公共设施 196.20   196.20       2120399   其他城乡社区公共设施支出 196.20   196.20       21205 城乡社区环境卫生 57.50   57.50       2120501   城乡社区环境卫生 57.50   57.50       221 住房保障支出 8.01 8.01         22102 住房改革支出 8.01 8.01         2210202   提租补贴 3.35 3.35         2210203   购房补贴 4.65 4.65         229 其他支出 81.60   81.60       22960 彩票公益金安排的支出 81.60   81.60       2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 81.60   81.60         注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

																					公开04表
	部门：																					金额单位：万元
收     入								支     出
项目		行次			金额			项目		行次	小计		一般公共预算财政拨款					政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
栏次					1			栏次			2		3					4			5
一、一般公共预算财政拨款		1			7,903.67			一、一般公共服务支出		30	3.40		3.40
二、政府性基金预算财政拨款		2			81.60			二、外交支出		31
三、国有资本经营预算财政拨款		3						三、国防支出		32
		4						四、公共安全支出		33
		5						五、教育支出		34
		6						六、科学技术支出		35
		7						七、文化旅游体育与传媒支出		36
		8						八、社会保障和就业支出		37	7,538.04		7,538.04
		9						九、卫生健康支出		38	7.00		7.00
		10						十、节能环保支出		39
		11						十一、城乡社区支出		40	347.22		347.22
		12						十二、农林水支出		41
		13						十三、交通运输支出		42
		14						十四、资源勘探工业信息等支出		43
		15						十五、商业服务业等支出		44
		16						十六、金融支出		45
		17						十七、援助其他地区支出		46
		18						十八、自然资源海洋气象等支出		47
		19						十九、住房保障支出		48	8.01		8.01
		20						二十、粮油物资储备支出		49
		21						二十一、国有资本经营预算支出		50
		22						二十二、灾害防治及应急管理支出		51
		23						二十三、其他支出		52	81.60							81.60
本年收入合计		24			7,985.27			二十四、债务还本支出		53
年初财政拨款结转和结余		25						二十五、债务付息支出		54
一般公共预算财政拨款		26						二十六、抗疫特别国债安排的支出		55
政府性基金预算财政拨款		27						本年支出合计		56	7,985.27		7,903.67					81.60
国有资本经营预算财政拨款		28						年末财政拨款结转和结余		57
总计		29			7,985.27			总计		58	7,985.27		7,903.67					81.60

 

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

							公开05表
部门：									金额单位：万元
功能分类科目编码 科目名称 本年支出 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 栏次 1 2 3 合计 7,903.67 232.35 7,671.31 201 一般公共服务支出 3.40 3.40   20104 发展与改革事务 2.40 2.40   2010402   一般行政管理事务 2.40 2.40   20129 群众团体事务 1.00 1.00   2012999   其他群众团体事务支出 1.00 1.00   208 社会保障和就业支出 7,538.04 127.43 7,410.62 20802 民政管理事务 462.83 117.43 345.41 2080201   行政运行 117.43 117.43   2080299   其他民政管理事务支出 345.41   345.41 20810 社会福利 948.14 10.00 938.14 2081001   儿童福利 10.00 10.00   2081002   老年福利 433.50   433.50 2081004   殡葬 21.98   21.98 2081006   养老服务 200.00   200.00 2081099   其他社会福利支出 282.66   282.66 20811 残疾人事业 110.45   110.45 2081104   残疾人康复 10.85   10.85 2081107   残疾人生活和护理补贴 99.60   99.60 20819 最低生活保障 2,380.93   2,380.93 2081901   城市最低生活保障金支出 2,380.93   2,380.93 20820 临时救助 26.43   26.43 2082001   临时救助支出 22.89   22.89 2082002   流浪乞讨人员救助支出 3.54   3.54 20821 特困人员救助供养 24.07   24.07 2082102   农村特困人员救助供养支出 24.07   24.07 20899 其他社会保障和就业支出 3,585.19   3,585.19 2089999   其他社会保障和就业支出 3,585.19   3,585.19 210 卫生健康支出 7.00   7.00 21004 公共卫生 7.00   7.00 2100408   基本公共卫生服务 7.00   7.00 212 城乡社区支出 347.22 93.53 253.70 21201 城乡社区管理事务 93.53 93.53   2120101   行政运行 93.53 93.53   21203 城乡社区公共设施 196.20   196.20 2120399   其他城乡社区公共设施支出 196.20   196.20 21205 城乡社区环境卫生 57.50   57.50 2120501   城乡社区环境卫生 57.50   57.50 221 住房保障支出 8.01 8.01   22102 住房改革支出 8.01 8.01   2210202   提租补贴 3.35 3.35   2210203   购房补贴 4.65 4.65       注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：                                                                        金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	165.95	302	商品和服务支出	31.15	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	41.64	30201	办公费	2.84	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	43.75	30202	印刷费	1.46	30702	国外债务付息
30103	奖金	67.90	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	8.95	30205	水费		310	资本性支出	1.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.40	31002	办公设备购置	1.75
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.92	31006	大型修缮
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.45	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	3.71	30214	租赁费	0.30	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	33.51	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	1.08	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费	25.57	30218	专用材料费	3.60	31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	2.42	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金	5.00	30228	工会经费	6.04	312	对企业补助
30309	奖励金	2.94	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.03	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	1.36	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		199.46	公用经费合计					32.90

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                          公开07表

部门：

金额单位：万元

功能分类科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 项目支出结转 项目支出结余 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计       81.60   81.60 81.60   81.60         229 其他支出       81.60   81.60 81.60   81.60         22960 彩票公益金安排的支出       81.60   81.60 81.60   81.60         2296002   用于社会福利的彩票公益金支出       81.60   81.60 81.60   81.60                                                                                                                                                                 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。 没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：民政局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：                                                          金额单位：万元
功能分类 科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。 民政局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

第三部分 铜官区民政局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计8624.42万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计8624.42万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加3063.16万元，增长55.08%，主要原因：一是社会保障和就业支出增加；二是城乡社区支出增加；三是其他支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计8198.05万元，其中：财政拨款收入7985.27万元，占97.4%；其他收入212.78万元，占2.6%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8412.25万元，其中：基本支出659.33万元，占7.84%；项目支出7752.92万元，占92.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计8624.42万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计8624.42万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加3063.16万元，增长55.08%，主要原因：一是社会保障和就业支出增加；二是城乡社区支出增加；三是其他支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7903.67万元，占本年支出的93.95%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3942.78万元，增长99.54%。主要原因一是社会保障和就业支出增加；二是城乡社区支出增加；三是其他支出增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7903.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.4万元，占0.43%;社会保障和就业（类）支出7538.04万元，占95.37%；卫生健康（类）支出7万元，占0.09%；城乡社区（类）支出347.22万元，占4.39%；住房保障（类）支出8.01万元，占0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为727.24万元，支出决算为7903.67万元，完成年初预算的1086.8%。决算数大于预算数的主要原因:一是未将社会救助资金纳入预算；二是未将上级资金纳入预算。其中:基本支出232.35万元，占2.94%；项目支出7671.31万元，占97.06%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为1.25万元，支出决算为1万元，完成年初预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为88.03万元，支出决算为117.43万元，完成年初预算的133.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为345.41万元，决算数大于预算数的主要原因是未将民生工程项目纳入预算。

5．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是未将儿童福利纳入预算。

6．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为433.5万元，决算数大于预算数的主要原因是将未民生工程高龄津贴纳入预算。

7．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.98万元，决算数大于预算数的主要原因是未将普惠殡葬纳入预算。

8．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.85万元，决算数大于预算数的主要原因是未将残疾人康复纳入预算。

9．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为99.6万元，决算数大于预算数的主要原因是未将残疾人生活和护理补贴纳入预算。

10．社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2380.93万元，决算数大于预算数的主要原因是未将城市最低生活保障金支出纳入预算。

11．社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.89万元，决算数大于预算数的主要原因是未将临时救助支出纳入预算。

12．社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.54万元，决算数大于预算数的主要原因是未将流浪乞讨人员救助支出纳入预算。

13．社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.07万元，决算数大于预算数的主要原因是未将农村特困人员救助供养支出纳入预算。

14．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为10.15万元，支出决算为3585.19万元，完成年初预算的35322.07%，决算数大于预算数的主要原因是未将困难群众救助补助资金纳入预算。

15．卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于预算数的主要原因是未将公共卫生服务资金纳入预算。

16．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）。年初预算为81.44万元，支出决算为93.53万元，完成年初预算的114.85%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

17．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为81.44万元，支出决算为196.2万元，完成年初预算的114.85%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

18．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为57.5万元，决算数大于预算数的主要原因是未将城乡社区环境卫生资金纳入预算。

19．住房保障支出（类）住房改革支出（款） 提租补贴（项）。年初预算为3.52万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的95.17%，决算数小于预算数的主要原因是缴纳基数调整。

20．住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）。年初预算为4.42万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的105.2%，决算数大于预算数的主要原因是缴纳基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出232.36万元，其中：人员经费199.46万元，主要包括:基本工资41.64万元、津贴补贴43.75万元、奖金67.9万元、绩效工资8.95万元、退职（役）费25.57万元、助学金5万元、奖励金2.94万元、其他对个人和家庭的补助支出3.71万元；公用经费32.9万元，主要包括：办公费2.84万元、印刷费1.46万元、邮电费10.4万元、差旅费0.92万元、维修（护）费0.45万元、租赁费0.3万元、培训费0.26万元、公务接待费1.08万元、专用材料费3.6万元、劳务费2.42万元、工会经费6.04万元、其他交通费用0.03万元、其他商品和服务支出1.36万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入81.6万元，本年支出81.6万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为81.6万元，决算数大于预算数的主要原因是未将上级拨付的彩票公益金纳入预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

铜官区民政局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，铜官区民政局机关运行经费支出31.15万元，比2020年减少37.61万元，下降54.7%，主要原因是办公费大幅减少。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，铜官区民政局政府采购支出总额375.75万元，其中：政府采购货物支出1.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出374万元。授予中小企业合同金额374万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，铜官区民政局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金1155.33万元，占项目预算总额的214.97%。从评价情况看，以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，基本完成预算绩效目标，保障基本运行,基本完成全区各项民政工作。组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，着力实施精准救助，充分发挥社会救助兜底保障功能。加快健全多层次社会救助体系，扩展兜底保障范围，创新社会救助方式，兜住兜牢基本民生保障底线。充分发挥区级社会救助协调领导机制的作用，加强对社会救助工作的组织领导，进一步统筹救助政策，协调各部门职责，从全局把握救助工作。

着力推进城乡养老服务体系建设，全面推进养老服务业发展。围绕“十四五”养老服务业发展规划，从居家养老服务标准化、智慧养老院建设、区域养老基础设施提升等方面积极谋划重点项目，不断健全养老服务体系，壮大养老服务产业，提升养老服务质量，优化养老服务发展环境，落实各项保障措施和扶持政策，加快改革创新步伐，逐步满足老年群体多层次、多样化养老服务需求。

着力聚焦公共需求，全面提升社会专项事务管理水平。主动适应城镇化快速发展的需要，加强地名规范化建设，提高地名命名的科学性、前瞻性。依法规范婚姻、收养登记管理。积极推行婚姻登记机关等级达标建设；提升婚姻登记和收养登记规范化水平，完善历史档案整理、归档工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

民政局在2021年度部门决算中反映“两节送温暖资金”、“社区换届经费”等9个项目绩效自评结果。

退养主任工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为200万元，执行数为174.85万元，完成预算的87.43%。项目绩效目标完成情况：一是给予退养主任生活保障；二是按时发放退养主任工资。发现的主要问题及原因：年初安排预算是按照上年实际发生数预计，与当年的实际支付数有误差。

下一步改进措施：加强运行监管频次，按月、按季、按年对目标任务完成情况和预算经费执行情况进行汇总分析，对预算执行情况进行有效的动态跟踪监管，发现执行进度慢的经费及时进行调整。

部门评价项目绩效评价结果：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。完成年初设定绩效目标。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效评价报告

（退养主任工资）

 

一、基本情况

（一）项目概况。根据铜民权字[2001]14号文件规定和社区建设的需要，2001年9月，原铜官山区政府为了加快推进社区建设步伐，经区委、区政府研究制定了《关于招考和选聘社区居委会干部的实施意见》（区发【2001】51号），根据该文件精神，原铜官山区政府在全区范围内公开向社会招考选聘了一大批社区工作者充实社区力量，同时对已满10年的原居委会干部的退养问题也做出了明确规定。由于当时政府没有为其购买任何社会保险，退养后无生活来源，2001年11月原铜官山区政府为了保障满10年工龄的退养居委会主任的基本生活，又一次下文区政【2001】43号--《关于退养居委会主任生活补贴标准的通知》，详细规定了补贴标准，退养居委会主任基本生活补贴参照城市居民最低生活保障线标准执行。

（二）项目绩效目标。随着社会经济的发展，期间对退养居干生活补贴进行了适当提标，目前依据铜官区政府2017年第14期常务会议纪要中明确的自2017年起参照全省调整企业退休人员基本养老金定额部分的标准执行，目前每人每月能拿到1200多元生活补贴。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。牢固树立过紧日子、勤俭办事的思想，实现成本最低化、效率最优化、绩效最大化。对象和范围包括2021年退养主任工资支出。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。本着科学规范、客观公正和绩效相关等原则，按照设定的指标体系，单位经办人员参与评价，通过比较法、因素分析法、成本效益分析法、公众评判法等对支出效果进行评判、评价绩效目标实现程度。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3.分析评价。对评价结果不足部分进行整改，充分运用分析评价对项目资金管理指导引领作用。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过认真细致的准备、实施和分析，退养主任工资支出绩效评价工作取得较好成效。一是形成较为科学、全面的项目支出绩效评价指标体系表；二是绩效评价不仅分析评价了项目资金支出效益情况，而且为科学使用评价结果、指导今后项目更好开展提供了参考；三是为更好地开展财政支出评价工作积累了经验。根据评价指标逐项打分，自评100分。

 

 

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

参照全省调整企业退休人员基本养老金定额部分的标准执行，目前每人每月能拿到1200多元生活补贴。

（二）项目过程情况。

1、项目资金到位情况。资金按月发放到退养主任手中。

2.项目资金使用情况。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。

3.项目资金管理情况。按照区财政资金相关管理规定严格管理，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。并接受审计部门监督。

（三）项目产出情况。

保障发放退养主任工资的经费需要。同时，健全长效机制，对退养居干生活补贴进行了适当提标，依据铜官区政府2017年第14期常委会议纪要中明确的自2017年起参照全省调整企业退休人员基本养老金定额部分的标准执行。

（四）项目效益情况。

1、按月发放退养主任工资，给予退养主任生活保障。

2、退养主任满意度达90%以上。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

按月及时发放退养主任工资，满足退养主任生活需要，并对退养居干生活补贴进行了适当提标，依据铜官区政府2017年第14期常委会议纪要中明确的自2017年起参照全省调整企业退休人员基本养老金定额部分的标准执行。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

     无