铜官区执法局2021年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

 

 

 

目  录

第一部分 铜官区执法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 铜官区执法局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 铜官区执法局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 铜官区执法局单位概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省市有关城市管理的方针政策和法律、法规、规章。结合实际,研究和起草全区城市管理的规范性文件,制定相关管理标准,并组织实施。负责编制全区城市管理的发展规划、中长期计划和专项规划,并组织实施。

(二)负责全区城市管理和行政执法的组织协调、业务指导、监督检查、考核评价。负责组织全区城市管理行政执法重大专项行动。负责有关城市管理和行政执法的复议、应诉等工作。

（三）负责编制涉及全区城市管理领域的建设维护经费的年度计划。负责相关经费的计划执行、管理和监督。负责城市管理行政执法装备器材的列编、更新和补充工作。

（四）负责全区城市管理执法队伍规范化建设。负责全区城市管理执法工作的教育培训等相关工作。负责区本级行政执法人员执法资格审查等相关管理工作。负责开展相关普法宣传教育工作。

（五）负责指导全区城市市容管理工作，研究制定相关工作规划、计划。负责全区户外广告的管理工作；负责全区门头店招、公共空间营销活动监管和服务工作。

（六）负责组织、指导、协调、监督、考核全区环境卫生综合管理工作。负责组织指导全区环卫基础设施建设项目规划、建设、管理工作。负责指导、协调、监督、考核城乡生活垃圾治理、分类和生活垃圾减量化、资源化、无害化处理工作。

（七）贯彻执行铜陵市相对集中行政处罚权工作的相关规定，并行使城市市容和环境卫生管理、住房城乡建设管理、城乡规划管理领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权，及省、市政府决定调整的其他行政处罚权。

（八）负责全区违法建设的控制、查处和监督考核工作。

（九）负责区智慧城管系统建设、运行管理工作。

（十）负责区本级城市管理和行政执法方面突发性事件应急处理的指导协调工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，铜官区执法局2021年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

纳入铜官区执法局2021年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	铜官区城市管理行政执法局本级

 

 

 

 

第二部分 铜官区执法局2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：铜官区执法局                                                    金额单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：铜官区执法局                                                金额单位：万元

 

 

支出决算表

 

 

财政拨款收入支出决算总表

											公开04表
部门：铜官区执法局											金额单位：万元
收     入					支     出
项目	行次	金额			项目	行次	小计		一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
														栏次		1			栏次		2		3			4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,292.14			一、一般公共服务支出	30	29.77		29.77
二、政府性基金预算财政拨款	2				二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3				三、国防支出	32
	4				四、公共安全支出	33
	5				五、教育支出	34
	6				六、科学技术支出	35
	7				七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8				八、社会保障和就业支出	37	687.45		687.45
	9				九、卫生健康支出	38	81.84		81.84
	10				十、节能环保支出	39
	11				十一、城乡社区支出	40	7,582.80		7,582.80
	12				十二、农林水支出	41
	13				十三、交通运输支出	42
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15				十五、商业服务业等支出	44
	16				十六、金融支出	45
	17				十七、援助其他地区支出	46
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19				十九、住房保障支出	48	166.26		166.26
	20				二十、粮油物资储备支出	49
	21				二十一、国有资本经营预算支出	50
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23				二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	8,292.14			二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	255.99			二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	255.99			二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27				本年支出合计	56	8,548.13		8,548.13
国有资本经营预算财政拨款	28				年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	8,548.13			总计	58	8,548.13		8,548.13

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：铜官区执法局                                                          金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                          公开07表

部门：铜官区执法局

金额单位：万元

功能分类 科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

注：铜陵市铜官区执法局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：铜官区执法局                                        金额单位：万元

功能分类 科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

1

2

3

合计

注：铜陵市铜官区执法局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

 

第三部分 铜官区执法局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计9131.61万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计9131.61万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少2555.87万元，下降21.9%，主要原因：一是人员减少，二是垃圾分类亭点建设已完成。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计8377.93万元，其中：财政拨款收入8292.14万元，占99.0%；事业收入0万元；经营收入0万元，；其他收入85.79万元，占1.0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8873.76万元，其中：基本支出4990.01万元，占56.2%；项目支出3883.75万元，占43.8%；经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计8548.13万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计8548.13万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1849.06万元，下降17.8%，主要原因：一是人员减少；二是垃圾分类亭点建设已完成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8548.13万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1592.7万元，下降15.7%。主要原因一是人员减少；二是垃圾分类亭点建设已完成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8548.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出29.77万元，占0.3%;社会保障和就业（类）支出687.45万元，占8.1%；卫生健康（类）支出81.84万元，占1.0%；城乡社区（类）支出7582.8万元，占88.7%；住房保障（类）支出166.26万元，占1.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9197.65万元，支出决算为8548.13万元，完成年初预算的92.9%。决算数小于预算数的主要原因:一是人员减少；二是公厕数量减少;三是厉行节约。其中:基本支出4664.38万元，占54.6%；项目支出3883.75万元，占45.4%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为37.22万元，支出决算为29.77万元，完成年初预算的80.0%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为252.44万元，决算数大于预算数的主要原因是考核奖的预算未做在本单位，但在决算中反映。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为111.27万元，支出决算为111.27万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为323.75万元，支出决算为323.74万元，完成年初预算的99.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为93.47万元，支出决算为77.79万元，完成年初预算的83.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休或调动。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。年初预算为4.05万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的100%。

7.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.25万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了社区城管中队综合定额的支出。

8.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为3885.42万元，支出决算为3396.84万元，完成年初预算的87.4%，决算数小于预算数的主要原因一是厉行节约，二是城管协管员退休减少。

9.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为4571.23万元，支出决算为4144.71万元，完成年初预算的90.7%，决算数小于预算数的主要原因一是环卫工人退休减少，二是公厕数量减少，三是考核范围变化，取消对社区环卫考评。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为83.46万元，支出决算为83.45万元，完成年初预算的99.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休减少。

11.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为40.14万元，支出决算为41.42万元，完成年初预算的103.2%，决算数大于预算数的主要原因是追加提租补贴支出。

12.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为34.76万元，支出决算为41.39万元，完成年初预算的119.1%，决算数大于预算数的主要原因是追加购房补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出4664.38万元，其中：人员经费4507.66万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费156.72万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年，铜官区执法局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年，铜官区执法局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，铜官区执法局机关运行经费支出91.81万元，比2020年减少892.62万元，下降90.7%，主要原因一是社区城管队员人员经费已划至各社区，二是厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，铜官区执法局政府采购支出总额2688.59万元，其中：政府采购货物支出111.26万元、政府采购服务支出2577.33万元。授予中小企业合同金额2688.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2688.59万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，铜官区执法局共有车辆88辆，其中：执法执勤用车24辆、特种专业技术用车64辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金3879.67万元，占项目预算总额的99.9%。从评价情况看，基本完成预算绩效目标，全区城市管理和行政执法的业务、统筹协调、监督检查、考核评价；行使城市市容和环境卫生管理、住房城乡建设管理、城乡规划管理领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权，及省、市政府决定调整的其他行政处罚权；全区执法队伍规范化建设等。

组织对“主干道清扫保洁”、“公厕费用”、“经开区费用”、“环卫车队运行”、“两薄费用”、“城管队伍标准化建设”等6个项目开展了部门评价，共涉及资金3879.67万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，对预算绩效指标权重按照执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%进行自评。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，开展市容集中整治行动，提升网格化、精细化管理水平，不断推进主干道路清扫保洁市场，加强市容管理、道路保洁、公厕管理、督查考核力度；加强辖区垃圾中转站、拉臂池的清运管理，确保生活垃圾日产日清，无害化处理率达100%；加大市容环卫设施、设备的投入。将辖区道路、小区破损果皮箱、垃圾桶予以更新；开展生活垃圾分类工作；推进城管体制改革，理顺城市管理和综合执法体制，建立工作高效、职责清晰、运转协调、执法有力的城市管理和综合行政执法体系；完成全年度查违拆违任务；按期完成非正规垃圾堆放点整治任务，保障人居环境安全；进一步加强门头店招监管工作。。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

铜官区执法局在2021年度部门决算中反映“主干道清扫保洁”、“公厕费用”、“经开区费用”、“环卫车队运行”、“两薄费用”、“城管队伍标准化建设”等6个项目绩效自评结果。

主干道清扫保洁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为2158.25万元，执行数为2158.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况是已根据工作实际，逐步推进道路清扫保洁服务市场化，有效降低政府行政运行成本和提升财政资金绩效。辖区主干道日常清扫保洁，严格环卫作业标准，加强清扫保洁的精细化，落实重点区域全天候保洁，做到随脏随扫，确保路面、绿化带无垃圾、无烟蒂、无杂物、无油污；加强人行道清扫保洁，做到路面干净整洁，及时清理垃圾、杂物；生活垃圾日产日清。垃圾收集容器、垃圾桶、果皮箱等环卫设施，做到便于清洗，便于投放，便于清运，确保垃圾收集容器无满溢，周边无垃圾积存。主要道路进行冲洗洒水降尘，做到道路、人行道、路侧石等见本色，并安排先扫后清洗，泥沙等避免流入下水道路，确保我市的扬尘整治取得实效。发现的主要问题及原因是环卫队伍老龄化现象严重，文化水平和整体素质不高，招工难。我区环卫队伍在不断萎缩，环卫工资福利待遇仍然偏低，愿意从事环卫工作的年轻人员逐年减少，物业公司也很难招齐环卫工人。下一步改进措施是将进一步加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，积极发挥预算资金的最大效益。

公厕费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为219.18万元，执行数为219.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况是通过公厕管理市场化外包服务，将公厕的看护费用、日常保洁、水电费支出和公厕简易管护维修经费一并列入社区老旧住宅小区清扫保洁服务项目中，实行资金和建设项目实行专款专用，有效降低政府行政运行成本和提升财政资金绩效。辖区实行公厕免费入厕，实行专人保洁制度，每天全面冲洗一次，并随脏随保洁，做到保洁工具整齐存放；内外墙面干净整洁无污迹；内部设施设备完好无损；无障碍通道保持畅通；大小便池槽无杂物、无粪迹、无堵塞、无明显异味，洁净见底；地面光洁，无积水；化粪池盖密封完好，无缺少、破损现象；及时清掏化粪池，确保粪水不外溢。并根据实际情况定期进行消毒和灭虫除害。发现的主要问题及原因是公厕看护人员工资福利待遇较低。下一步改进措施一是提高公厕看护人员工资福利待遇，二是部分公厕建设年代较久，设施设备老化，维修成本较高，建议市区增加公厕升级改造资金或列入民生工程实施改造。

经开区费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为1189.78万元，执行数为1189.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过社会化运营服务，道路清扫保洁、洒水降尘、垃圾日产日清，改善城市生活环境和品质，创新管理，强化效率，保证了道路清扫保洁、中转站、公厕正常运行。其中道路清扫保洁面积450.73万平米、中转站6座（1座暂停使用）、公厕2座。铜官区管辖经开区清扫保洁项目市场化运作，有效降低政府行政运行成本和提升财政资金绩效。提高工作效率，人工加机械化清扫，保证了道路日常保洁。完善城区基础设施，6座中转站基本保障了现有区域居民及产区垃圾日产日清，美化了城市环境。发现的主要问题及原因是中转站设备，因持续作业时间长，加之长期处在高负荷的运行，部分设备已达到使用年限，设备老化，部件磨损严重，使用故障率高，维修保养费用日益增加。下一步改进措施一是新增（改造）道路、清扫保洁费用测算标准调整，二是建议适当增加建设新中转站。

环卫车队运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为80.75万元，执行数为80.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强环卫车辆的日常维护，控制维修保养费用，确保车辆正常运行。严格执行单位车辆加油管理制度，做好车辆保险费用管理，均由单位车辆保险采用单位统一投保方式，根据保险周期，统一选择中标保险公司，统一签订所有车辆保险框架协议，环卫作业车辆运行严格按照环卫车辆管理制度、驾驶员管理制度和停车场租赁合同约定等要求实施，创新管理，强化效率，保证全区环卫作业车辆的正常运行。有效降低政府行政运行成本和提升财政资金绩效，减少了生活环境污染，改善了居民居住环境，提高了投资吸引力，优化了营商环境，促进了全区经济社会发展。发现的主要问题及原因是因持续作业时间长，加之长期处在高负荷的运行，部分车辆已达到使用年限，车辆老化，部件磨损严重，使用故障率高，维修保养费用日益增加。下一步改进措施是建议辖区道路保洁市场化外包服务或增加资金投入，更新更换环卫作业车辆。

两薄费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为126.13万元，执行数为126.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照《铜官区城管协管员管理和绩效考核细则（暂行）》的通知（区城管〔2020〕6号）规定，城管协管员“两薄”补贴费用每天50元，按照“两薄”班次数据实计算，按季度发放到协管员本人账户，通过“两薄”两薄值守管理，取缔流动摊贩占道经营、网点出店经营等现象，做到市容管理干净、整洁、规范、有序。发现的主要问题及原因是“两薄”值守时间为晚上10点，10点后存在管理空挡。原因是城管管辖范围广、任务繁重、工作时间长等。下一步改进措施是建议按照国家有关标准，合理增加城管队员数量，提高城管协管员工作待遇。

城管队伍标准化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为105.58万元，执行数为105.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对讲机全年使用频道费用和城管铁骑外包费用按月支付，执法车辆购置按计划推进；二是进一步提升了基层城管中队标准化水平，加强执法实效。发现的主要问题及原因是城管队伍标准化建设投入成本太大。下一步改进措施是中队标准化建设水平还有待提高，资金投入还有待加强。

3.部门评价项目绩效评价结果。

   《2021年度公厕费用项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。 

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

公厕费用项目支出绩效评价报告

 

一、基本情况

（一）项目概况

该项目属于常规性项目，项目由区环卫站组织实施，公厕的看护费用、日常保洁、水电费支出和公厕简易管护维修经费一并列入社区老旧住宅小区清扫保洁服务项目中，资金和建设项目实行专款专用，根据年初预算和有关文件要求，有计划有步骤，一是实现公厕管理常态化。辖区实行公厕免费入厕，实行专人保洁制度，每天全面冲洗一次，并随脏随保洁，做到保洁工具整齐存放；内外墙面干净整洁无污迹；内部设施设备完好无损；无障碍通道保持畅通；大小便池槽无杂物、无粪迹、无堵塞、无明显异味，洁净见底；地面光洁，无积水；化粪池盖密封完好，无缺少、破损现象；及时清掏化粪池，确保粪水不外溢。并根据实际情况定期进行消毒和灭虫除害。二是推行督查考核制度化。每月组织人员对辖区内公厕卫生及设施管理等情况进行专项督查考核，加大对所属社区及物业服务企业的考核力度，考核结果每月报区住建局结算老旧住宅小区清扫保洁服务经费。同时，在日常督查、检查考核的基础上开展社区与社区，物业与物业之间相互交流学习、取长补短、交流做法、查找差距、提高认识、总结经验、进一步调动创先争优，搞好公厕管理工作的积极性和主动性。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标是通过公厕管理市场化外包服务，将公厕的看护费用、日常保洁、水电费支出和公厕简易管护维修经费一并列入社区老旧住宅小区清扫保洁服务项目中，实行资金和建设项目实行专款专用。

2、阶段性目标包括：（1）加强辖区公厕的日常管护，包括日常保洁工具、更换水龙头、灯泡、隔断板等小型维修。（2）做好每日公厕的日常保洁，做到干净整洁卫生。  

    二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。严格执行《预算法》，强化支出责任，提高公厕管理市场化外服务资金使用效益，对支出及项目支出情况开展绩效评价，按照各镇办社区老旧住宅小区清扫保洁服务招标文件和合同约定要求。区执法局对各镇办社区老旧小区清扫保洁服务承接物业服务企业开展情况实行绩效评价，结果每月报区住建局结算老旧住宅小区清扫保洁服务经费。

（二）绩效评价原则。本着客观公正和有效性原则。

（三）绩效评价工作过程。1.前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。铜官区公厕管理市场化外包服务项目年度资金总额219.18万元（财政拨款）。

（二）项目过程情况。项目实施的整个过程都严格按照区执法局的考核标准进行。

（三）项目产出情况。2021年铜官区公厕管理市场化外包服务项目严格按照各镇办社区老旧住宅小区清扫保洁服务招标文件和合同约定实施，创新管理，强化效率，保证全区公厕免费正常开放。

（四）项目效益情况。铜官区公厕管理市场化外包服务项目，有效降低政府行政运行成本和提升财政资金绩效。辖区实行公厕免费入厕，实行专人保洁制度，每天全面冲洗一次，并随脏随保洁，做到保洁工具整齐存放；内外墙面干净整洁无污迹；内部设施设备完好无损；无障碍通道保持畅通；大小便池槽无杂物、无粪迹、无堵塞、无明显异味，洁净见底；地面光洁，无积水；化粪池盖密封完好，无缺少、破损现象；及时清掏化粪池，确保粪水不外溢。并根据实际情况定期进行消毒和灭虫除害。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2021年铜官区公厕管理市场化外包服务项目严格按照各镇办社区老旧住宅小区清扫保洁服务招标文件和合同约定实施，创新管理，强化效率，保证全区公厕免费正常开放。存在的问题是公厕看护人员招工难，主要原因是公厕看护人员工资福利待遇较低，建议提高公厕看护人员工资福利待遇。

六、相关建议

部分公厕建设年代较久，设施设备老化，维修成本较高，建议市区增加公厕升级改造资金或列入民生工程实施改造。