铜官区商务局2021年度部门决算-铜官区人民政府

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索引号：	11340705MB1H54874Q/202209-00003	组配分类：	部门决算情况
发布机构：	铜官区商务局	主题分类：	综合政务 / 其他 / 其他
名称：	铜官区商务局2021年度部门决算	文号：	无
发布日期：	2022-09-29	有效性：	有效

铜官区商务局2021年度部门决算

发布时间：2022-09-29 15:05 来源：铜陵市铜官区商务局浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

铜陵市铜官区商务局2021年部门决算

2022年9月

第一部分 铜官区商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 铜官区商务局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 铜官区商务局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 铜官区商务局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作工作方针政策和法律法规，拟定全区国内外贸易、国际经济合作发展规划和年度计划。研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议。

（二）负责推进流通行业产业结构调整，指导流通企业改革和社区商业发展，提出促进全区商贸中小企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，促进统一、开放、竞争、有序的市场体系建设。

（三）提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议；指导辖区大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）组织实施关系国计民生的重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责辖区重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）管理和利用好国家、省、市国内外贸易、国际经济合作和利用外资的各项促进资金。

（七）组织指导交易会、洽谈会等贸易促进活动和外贸促进体系建设；推进进出口贸易标准化建设工作；贯彻执行国家和省、市对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，铜官区商务局2021年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分铜官区商务局2021年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

部门：铜官区商务局金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1023.66	一、一般公共服务支出	35	139.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	206.5
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	494.61	八、社会保障和就业支出	42
	9		九、卫生健康支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49	1429.05
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	6.67
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	1.00
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	1518.27	本年支出合计	61	1782.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	271.92	年末结转和结余	63	7.63
	30			64
总计	31	1790.18	总计	65	1790.18

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：铜官区商务局金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	1518.27	1023.66						494.61
201			一般公共服务支出	139.33	139.33
20104			一般公共服务支出	4.80	4.80
2010402			一般行政管理事务	4.80	4.80
20113			商贸事务	133.82	133.82
2011301			行政运行	93.95	93.95
2011399			其他商贸事务支出	39.87	39.87
20129			群众团体事务	0.71	0.71
2012999			其他群众团体事务支出	0.71	0.71
206			科学技术支出	206.50	206.50
20699			其他科学技术支出	206.50	206.50
2069999			其他科学技术支出	206.50	206.50
216			商业服务业等支出	1164.77	670.16						494.61
21699			其他商业服务业等支出	1164.77	670.16						494.61
2169999			其他商业服务业等支出	1164.77	670.16						494.61
221			住房保障支出	6.67	6.67
22102			住房改革支出	6.67	6.67
2210202			提租补贴	2.75	2.75
2210203			购房补贴	3.92	3.92
224			灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00
22401			应急管理事务	1.00	1.00
2240106			安全监管	1.00	1.00
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

									公开03表
部门：									金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1782.55	121.06	1661.49
201			一般公共服务支出	139.33	99.46	39.87
20104			发展与改革事务支出	4.80	4.80
2010402			一般行政管理事务	4.80	4.80
20113			商贸事务	133.82	93.95	39.87
2011301			行政运行	93.95	93.95
2011399			其他商贸事务支出	39.87		39.87
20129			群众团体事务	0.71	0.71
2012999			其他群众团体事务支出	0.71	0.71
206			科学技术支出	206.50		206.50
20699			其他科学技术支出	206.50		206.50
2069999			其他科学技术支出	206.50		206.50
216			商业服务业等支出	1429.05	13.93	1415.12
21699			其他商业服务业等支出	1429.05	13.93	1415.12
2169999			其他商业服务业等支出	1429.05	13.93	1415.12
221			住房保障支出	6.67	6.67
22102			住房改革支出	6.67	6.67
2210202			提租补贴	2.75	2.75
2210203			购房补贴	3.92	3.92
224			灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00
22401			应急管理事务	1.00	1.00
2240106			安全监管	1.00	1.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：铜官区商务局								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	1023.66	一、一般公共服务支出	30	139.33	139.33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35	206.50	206.50
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、卫生健康支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44	921.89	921.89
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	6.67	6.67
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	1.00	1.00
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	1023.66	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	259.37	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	259.37	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1275.39	1275.39
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	7.63	7.63
总计	29	1283.03	总计	58	1283.03	1283.03

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	1275.39	107.13		1168.26
201			一般公共服务支出	139.33	99.46		39.87
20104			发展与改革事务支出	4.80	4.80
2010402			一般行政管理事务	4.80	4.80
20113			商贸事务	133.82	93.95		39.87
2011301			行政运行	93.95	93.95
2011399			其他商贸事务支出	39.87			39.87
20129			群众团体事务	0.71	0.71
2012999			其他群众团体事务支出	0.71	0.71
206			科学技术支出	206.50			206.50
20699			其他科学技术支出	206.50			206.50
2069999			其他科学技术支出	206.50			206.50
216			商业服务业等支出	921.89			921.89
21699			其他商业服务业等支出	921.89			921.89
2169999			其他商业服务业等支出	921.89			921.89
221			住房保障支出	6.67	6.67
22102			住房改革支出	6.67	6.67
2210202			提租补贴	2.75	2.75
2210203			购房补贴	3.92	3.92
224			灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00
22401			应急管理事务	1.00	1.00
2240106			安全监管	1.00	1.00
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：铜陵市铜官区商务局金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	89.14	302	商品和服务支出	17.99	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	23.36	30201	办公费	2.64	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	29.74	30202	印刷费	1.76	30702	国外债务付息
30103	奖金	34.62	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	1.42	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.45	31006	大型修缮
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.00	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	0.19	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.30	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	4.28	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.36	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		89.14	公用经费合计					17.99

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

金额单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

说明：铜官区商务局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：铜官区商务局金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计


注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。说明：铜官区商务局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分铜官区商务局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1790.18万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1790.18万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少969.5万元，下降35.1%，主要原因：一是人员经费减少；二是厉行节约。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1518.27万元，其中：财政拨款收入1023.66万元，占67.4%；其他收入494.61万元，占32.6%；。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1782.55万元，其中：基本支出121.06万元，占6.8%；项目支出1661.49万元，占93.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1283.03万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1283.03万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1379.16万元，下降51.8%，主要原因：一是人员经费减少；二是厉行节约.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1275.39万元，占本年支出的71.5%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少589.16万元，下降31.6%。主要原因一是人员经费减少；二是厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1275.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出139.33万元，占10.9%;科学技术（类）支出206.5万元，占16.2%；商业服务业（类）支出921.89万元，占72.3%；住房保障支出（类）支出6.67万元，占0.52%；灾害防治及应急管理支出（类）支出1万元，占0.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为139.47万元，支出决算为1275.39万元，完成年初预算的914.5%。决算数大于预算数的主要原因:农贸市场改造、企业扶持资金等项目支出增加。其中:基本支出107.13万元，占8.4%；项目支出1168.26万元，占91.6%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.8万元，决算数大于预算数的主要原因是“十四五”规划、战略规划编制及相关专项课题研究专项经费支出增加。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为59.51万元，支出决算为93.95万元，完成年初预算的157.9%，决算数大于预算数的主要原因是工资改革，综合定额支出增加。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为43.19万元，支出决算为39.87万元，完成年初预算的92.3%，决算数小于预算数的主要原因是农贸市场升级改造项目支出增加。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0.88万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的80.7%，决算数小于预算数的主要原因是工会经费支出减少。

5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为206.5万元，决算数大于预算数的主要原因是企业扶持资金（中盛画材和天天纸品科技公司租赁补贴）项目支出增加。

6.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为921.89万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年现代服务业（协同发展电子商务与快递业）项目支出增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为2.58万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算的106.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算为2.16万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算的181.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是区政府对签订安全生产责任状单位考核专项经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出107.13万元，其中：人员经费89.14万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；公用经费17.99万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

铜官区商务局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

铜官区商务局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，铜官区商务局机关运行经费支出17.99万元，比2020年减少36.98万元，下降67.3%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，铜官区商务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，铜官区商务局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金39.87万元，占项目预算总额的3.4%。从评价情况看，2021年圆满完成了农贸市场改造任务，改造后的农贸市场现已投入使用，方便了居民出行购买生活必需品，良好的市场环境得到了居民的一致好评，提高了居民的生活质量，达到了预期的绩效目标。组织对“农贸市场改造”项目开展了部门评价，共涉及资金30万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，农贸市场改造工作在规定时限内完成；农贸市场改造工程控制成本，严格按照预算标准；改造后的农贸市场能够满足居民需求，改善居民居住环境，提高农贸市场的惠民指数。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

区商务局在2021年度部门决算中反映“农贸市场改造”项目绩效自评结果。“农贸市场改造”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为30万元，执行数为39.87万元，完成预算的132.9%。项目绩效目标完成情况：一是农贸市场改造工作在规定时限内完成；二是改造后的农贸市场能够满足居民需求，改善居民居住环境，提高农贸市场的惠民指数。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2021年度“农贸市场改造”项目绩效评价报告

项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称			农贸市场改造
主管部门			铜官区人民政府				实施单位	铜官区商务局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：
			其中：本年财政拨款	30	30		39.87		10	132.9%	10
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	农贸市场改造工作在规定时限内完成，并且控制成本，严格按照预算标准						农贸市场改造工作有序进行
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	农贸市场改造			8个	7个	15	12
		质量指标	农贸市场改造完成率			≧90%	≧90%	15	15
		时效指标	农贸市场改造完成时限			按时完成	按时完成	10	10
		成本指标	农贸市场改造设计费			预算标准	预算标准	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善居民居住环境，提高农贸市场惠民指数			有效提升	有效提升	10	10
		社会效益指标	农贸市场改造惠民便民			有效提升	有效提升	10	10
		生态效益指标	提高农贸市场环境治理水平			有效提升	有效提升	5	5
		可持续影响指标	提高居民小区生活环境			长期	100%完成	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对农贸市场改造工作的满意度			100%	100%	10	10
总分								100	97

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