附件1：部门决算公开

 

 

铜官区人社局2021年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

 

 

 

目  录

第一部分 铜官区人社局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 铜官区人社局单位2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 铜官区人社局单位2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 铜官区人社局概况

一、主要职责

结合办[2019]32号文件以及机构改革相关职能的调整，本部门主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市有关人力资源和社会保障方面法律法规和政策，拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划、方案和政策，并组织实施和监督检查。

（二）贯彻落实国家、省、市人力资源流动政策，规划、建设、管理区人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全区促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展政策；完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，组织开展城乡劳动者就业技能培训。

（四）统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系，贯彻落实城乡社会保险政策及社会保险关系转续办法；贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策，实施机关事业单位养老保险制度改革工作。

（五）会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，综合管理全区事业单位的工资福利和人员离、退休工作，贯彻落实国家、省、市事业单位人员福利和离退休政策。

（六）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策；组织实施事业单位岗位设置、职务职称评聘工作；参与人才管理工作，负责专业技术人员管理、选拔和培养工作。

（七）会同有关部门落实军队转业干部安置政策，落实全区企业军队转业干部解困和稳定政策。

（八）负责全区聘用人员管理工作。

（九）会同有关部门贯彻落实农民工相关政策，协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法违纪案件。

（十一）负责本部门权力清单和责任清单的落实工作。 

（十二）承办区政府和上级主管部门交办的其他事项。

 

区劳动保障监察机构的主要职责：

（一）在市劳动保障监察机构的指导下负责全区劳动保障监察两网化建设工作。

（二）负责指导和帮助镇（街、办）、村（社区）做好劳动保障监察工作、劳动保障监察队伍日常管理、劳动保障监察人员与协管员职责和相关制度的制定。

（三）负责全区劳动保障法律法规宣传、日常巡查检查、专项执法检查、举报投诉查处、违法违规行为行政处罚、劳动保障年审书面审查和诚信等级评价等工作。

（四）负责辖区内用人单位劳动保障信息采集、汇总、录入和更新；负责辖区内劳动保障保障监察队伍培训、考核等工作。

（五）负责做好群众性突发事件的预防和处理，对新开业或未被纳入监管的诚信等级C级以下的、生产经营发生重大变化导致欠薪欠费的、一年内被投诉2次以上或有集体上访等情况的用人单位进行重点跟踪监管。

（六）负责配合上级劳动保障监察机构进行执法检查活动。

二、机构设置

从决算单位构成看，铜官区人力资源和社会保障局2021年度部门决算仅包括局本级决算。

 

 

第二部分 铜官区人社局单位2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：                                                                金额单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

收入决算表

公开02表

部门：                                                              金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5,552.44	4,468.29						1,084.16
201			一般公共服务支出	11.95	11.95
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.42	0.42
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.42	0.42
20106			财政事务	2.00	2.00
2010602			一般行政管理事务	2.00	2.00
20129			群众团体事务	4.85	4.85
2012999			其他群众团体事务支出	4.85	4.85
20132			组织事务	4.68	4.68
2013201			行政运行	4.68	4.68
208			社会保障和就业支出	5,127.31	4,043.16						1,084.16
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,420.34	1,336.19						1,084.16
2080101			行政运行	2,380.73	1,296.58						1,084.16
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	39.61	39.61
20805			行政事业单位养老支出	845.11	845.11
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	845.11	845.11
20807			就业补助	1,521.91	1,521.91
2080799			其他就业补助支出	1,521.91	1,521.91
20899			其他社会保障和就业支出	339.95	339.95
2089999			其他社会保障和就业支出	339.95	339.95
210			卫生健康支出	396.78	396.78
21011			行政事业单位医疗	396.78	396.78
2101101			行政单位医疗	314.54	314.54
2101102			事业单位医疗	81.58	81.58
2101103			公务员医疗补助	0.66	0.66
212			城乡社区支出	4.66	4.66
21201			城乡社区管理事务	4.66	4.66
2120101			行政运行	4.66	4.66
221			住房保障支出	11.75	11.75
22102			住房改革支出	11.75	11.75
2210202			提租补贴	6.43	6.43
2210203			购房补贴	5.31	5.31
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

 

支出决算表

											公开03表
部门：											金额单位：万元
功能分类科目编码					科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款		项		栏次	1	2	3	4	5	6
					合计
201					一般公共服务支出	11.95	11.95
20103					政府办公厅（室）及相关机构事务	0.42	0.42
2010399					其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.42	0.42
20106					财政事务	2.00	2.00
2010602					一般行政管理事务	2.00	2.00
20129					群众团体事务	4.85	4.85
2012999					其他群众团体事务支出	4.85	4.85
20132					组织事务	4.68	4.68
2013201					行政运行	4.68	4.68
208					社会保障和就业支出	5,158.82	3,053.92	2,104.90
20801					人力资源和社会保障管理事务	1,880.75	1,880.75
2080101					行政运行	1,841.14	1,841.14
2080199					其他人力资源和社会保障管理事务支出	39.61	39.61
20805					行政事业单位养老支出	845.11	845.11
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出	845.11	845.11
20807					就业补助	1,521.91		1,521.91
2080799					其他就业补助支出	1,521.91		1,521.91
20899					其他社会保障和就业支出	911.05	328.06	582.99
2089999					其他社会保障和就业支出	911.05	328.06	582.99
210					卫生健康支出	396.78	396.78
21011					行政事业单位医疗	396.78	396.78
2101101					行政单位医疗	314.54	314.54
2101102					事业单位医疗	81.58	81.58
2101103					公务员医疗补助	0.66	0.66
212					城乡社区支出	4.66	4.66
21201					城乡社区管理事务	4.66	4.66
2120101					行政运行	4.66	4.66
221					住房保障支出	11.75	11.75
22102					住房改革支出	11.75	11.75
2210202					提租补贴	6.43	6.43
2210203					购房补贴	5.31	5.31
注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

												公开04表
部门：												金额单位：万元
收     入					支     出
项目		行次		金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
栏次				1	栏次		2	3		4			5
一、一般公共预算财政拨款		1		4,468.29	一、一般公共服务支出	30	11.95	11.95
二、政府性基金预算财政拨款		2			二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款		3			三、国防支出	32
		4			四、公共安全支出	33
		5			五、教育支出	34
		6			六、科学技术支出	35
		7			七、文化旅游体育与传媒支出	36
		8			八、社会保障和就业支出	37	4,049.17	4,049.17
		9			九、卫生健康支出	38	396.78	396.78
		10			十、节能环保支出	39
		11			十一、城乡社区支出	40	4.66	4.66
		12			十二、农林水支出	41
		13			十三、交通运输支出	42
		14			十四、资源勘探工业信息等支出	43
		15			十五、商业服务业等支出	44
		16			十六、金融支出	45
		17			十七、援助其他地区支出	46
		18			十八、自然资源海洋气象等支出	47
		19			十九、住房保障支出	48	11.75	11.75
		20			二十、粮油物资储备支出	49
		21			二十一、国有资本经营预算支出	50
		22			二十二、灾害防治及应急管理支出	51
		23			二十三、其他支出	52
本年收入合计		24		4,468.29	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余		25		210.35	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款		26		210.35	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款		27			本年支出合计	56	4,474.29	4,474.29
国有资本经营预算财政拨款		28			年末财政拨款结转和结余	57	204.34	204.34
总计		29		4,678.64	总计	58	4,678.64	4,678.64

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

								公开05表
部门：								金额单位：万元
功能分类科目编码				科目名称	本年支出
					合计		基本支出		项目支出
类	款	项		栏次	1		2		3
				合计	4,474.29		2,730.14		1,744.15
201				一般公共服务支出	11.95		11.95
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	0.42		0.42
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.42		0.42
20106				财政事务	2.00		2.00
2010602				一般行政管理事务	2.00		2.00
20129				群众团体事务	4.85		4.85
2012999				其他群众团体事务支出	4.85		4.85
20132				组织事务	4.68		4.68
2013201				行政运行	4.68		4.68
208				社会保障和就业支出	4,049.17		2,305.01		1,744.15
20801				人力资源和社会保障管理事务	1,131.85		1,131.85
2080101				行政运行	1,092.23		1,092.23
2080199				其他人力资源和社会保障管理事务支出	39.61		39.61
20805				行政事业单位养老支出	845.11		845.11
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	845.11		845.11
20807				就业补助	1,521.91				1,521.91
2080799				其他就业补助支出	1,521.91				1,521.91
20899				其他社会保障和就业支出	550.30		328.06		222.25
2089999				其他社会保障和就业支出	550.30		328.06		222.25
210				卫生健康支出	396.78		396.78
21011				行政事业单位医疗	396.78		396.78
2101101				行政单位医疗	314.54		314.54
2101102				事业单位医疗	81.58		81.58
2101103				公务员医疗补助	0.66		0.66
212				城乡社区支出	4.66		4.66
21201				城乡社区管理事务	4.66		4.66
2120101				行政运行	4.66		4.66
221				住房保障支出	11.75		11.75
22102				住房改革支出	11.75		11.75
2210202				提租补贴	6.43		6.43
2210203				购房补贴	5.31		5.31
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：                                                                        金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                          公开07表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。 说明：区人社局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：                                                          金额单位：万元
功能分类 科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。 说明：区人社局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

第三部分 铜官区人社局单位2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计6123.54万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计6123.54万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加2530.98万元，增长70.5%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加；二是其他收入、上年节余增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5552.44万元，其中：财政拨款收入4468.29万元，占80.5%；其他收入1084.16万元，占19.5%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5,583.95万元，其中：基本支出3479.05万元，占62.3%；项目支出2104.9万元，占37.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4678.64万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4678.64万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1673.68万元，增长55.7%，主要原因是一般公共预算财政拨款和结余结转增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4474.29万元，占本年支出的73.1%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1680.68万元，增长60.2%。主要原因一是其他人力资源和社会保障管理事务费用增；二是其他就业补助支出大幅提升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4474.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11.95万元，占0.3%;社会保障和就业（类）支出4049.17万元，占90.9%; 卫生健康（类）支出396.78万元，占8.9%；城乡社区（类）支出4.66万元，占0.1%；住房保障（类）支出11.75万元，占0.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4755.93万元，支出决算为4474.29万元，完成年初预算的94.1%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。其中:基本支出2730.14万元，占61.0%；项目支出1744.15万元，占39%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为13.44万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的3.1%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的200%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为17.56万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的27.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，严控支出。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为17.14万元，支出决算为4.68万元，完成年初预算的27.3%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制支出。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为1142.14万元，支出决算为1092.23万元，完成年初预算的95.63%。决算数略小于预算数的原因是人员减少。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为58.22万元，支出决算为39.61万元，完成年初预算的68.0%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.89万元，支出决算为845.11万元，完成年初预算的5003.6%。决算数远远大于预算数的主要原因是科目调整。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补贴支出（项）。年初预算为233万元，支出决算为1521.91万元，完成年初预算的653.2%，决算数大于预算数的原因是购租房补贴资金不断追加。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障管理和就业支出（款）其他社会保障管理和就业支出（项）。年初预算为235.11万元，支出决算为550.30万元，完成年初预算的234.1%，决算数大于预算数的原因是人员增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.49万元，支出决算为314.54万元，完成年初预算的2170.7%。决算数远大于预算数的主要原因是全区医疗保险均划入我局统筹。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为81.58万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.66万元。决算数大于预算数的原因是该项目用于支付征地和拆迁补偿支出，按实际发生支出，上年度未做预算安排。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为6.26万元，支出决算为6.43万元，完成年初预算的102.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为3.76万元，支出决算为5.31万元，完成年初预算的141.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2730.14万元，其中：人员经费2690.51万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、生活补助、对个人和家庭的补助支出、奖励金；公用经费39.63万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度区人社局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度铜官区人社局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，铜官区人社局机关运行经费支出39.63万元，比2020年减少47.41万元，下降主要原因一是厉行节约，控制支出；二是上年度有一笔较大额委托业务费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，铜官区人社局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，铜官区人社局共有车辆0辆。 

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门自行组织对2021年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金1422.96万元，占项目预算总额的211.5%。从评价情况看，2021年发放非公企业就业工作津贴共计9.66万元；发放第三至第九批、第十一批人才购（租）房补贴1693.99万元；企业人才继续教育提升学位奖励0.5万元；家属工生活补贴及传统三节慰问9.1112万元。评价结果为优秀，达到了预期绩效目标，完成预算绩效目标，保障基本运行,扎实推进各项人社工作的开展。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，2021年度人社局部门整体支出绩效评价总分为100分，其中：产出指标实现情况50分，效益指标实现情况30分，满意度指标实现情况20分；经自评，总得分为99分，评价结果为优秀。全年预算数为672.94万元，执行数为1422.96万元，完成预算的211.5%。具体情况如下：

（一）整体绩效目标完成情况

1.产出指标总分50分，测评得分50分。数量指标、质量指标、时效指标实现情况较好，预算与支出持平。

2.效益指标总分30分，测评得分30分，效益指标实现情况较好。

3.公众满意度从服务对象满意度、上级考核单位满意度、区直部门满意度方面对部门整体支出情况进行评分，该指标总分20分，测评得分19分，满意度调查情况良好。

（二）全年绩效评价效果

基本完成预算绩效目标，保障基本运行,扎实推进各项人社工作的开展。2021年全区累计城镇新增就业7521人，指导102家企业申报新增就业岗位一次性补贴63.6万；指导30家企业849人申请援企稳岗以工代训补贴101.38万元；指导32家企业申报新录用人员岗前技能培补贴164.6万元；申报孵化基地创业企业房租补贴3.6万元；发放非公企业就业工作津贴共计9.66万元；发放第三至第九批、第十一批人才购（租）房补贴1693.99万元；企业人才继续教育提升学位奖励0.5万元；家属工生活补贴及传统三节慰问9.1112万元。

（三）存在的问题

由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，相关工作人员对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，部门报账人员面对越来越多的财政下放的各项任务，疲于应对，绩效作为新一项的工作越来越细化，内容专业，普通人员对预算绩效评价管理工作还不是很了解，需要加强宣传和培训。另外在预算的执行上还有所欠缺，对于资金的使用，业务科室与财务要加强衔接，以便预算执行和资金安排。

（四）下一步措施

（1）加强预算资金管理。根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划，明确内部业务分工，落实人员及工作职责，对预算的事前、事中、事后进行过程控制。

（2）加强项目组织协调。项目执行中，坚持对项目实施情况和预算执行情况进行定期或不定期的监督检查，及时发现、纠正、整改问题，确保项目经费的安全有效合理使用。

3、部门评价项目绩效评价结果。

   《2021年度人社局项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。 

 

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释】

 

第五部分 附件

2021年度在铜创业就业人才购房补贴项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。市委市政府为鼓励在铜创业就业人才购房，补贴标准为专科生400元每平方，本科生800元每平方、硕士研究生（或者本科985、211大学）2000元每平方，最多补贴90平方。2021年在铜创业就业人才购房补贴拨付资金1374.6918万元。

（二）项目绩效目标。根据市局安排，及时拨付补贴资金。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。2021年我局在铜创业就业人才购房补贴专项经费年度绩效目标包括产出指标、效益指标和满意度指标三大类一级绩效指标，共设置9项具体指标。

产出指标4个，主要包含数量指标政策补助补贴对象数量，质量指标补助补贴资金兑现流程合规性，时效指标补助补贴资金兑现及时性，成本指标按政策补助补贴标准。

效益指标有4个，主要包含经济效益指标对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度，社会效益指标对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程，生态效益指标落实政策，推进经济发展，吸引人才方面，可持续影响指标补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障。

满意度指标有1个，主要包含享受创业就业人才购房补贴对象满意度。

（二）绩效评价工作过程。

1.前期准备。根据绩效评价的相关要求，成立了绩效自评工作小组。制定了评价方案等。

2.项目组织实施情况。评价主要步骤为：①召开局务会。听取负责项目实施的相关人员对有关情况的介绍。②核查资料。③形成绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

截至2021年底，共支付在铜创业就业人才购房补贴专项经费1374.6918万元，绩效目标总体完成情况优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据每年对在铜创业就业人才购房补贴申报人数和补贴发放标准制定本年度预算数，加强绩效监控和绩效管理，及时掌握在铜创业就业人才购房补贴资金发放情况，确保购房补贴资金能够按时发放

（二）项目过程情况。

产出指标4个，主要包含数量指标政策补助补贴对象数量，质量指标补助补贴资金兑现流程合规性，时效指标补助补贴资金兑现及时性，成本指标按政策补助补贴标准。

效益指标有4个，主要包含经济效益指标对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度，社会效益指标对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程，生态效益指标落实政策，推进经济发展，吸引人才方面，可持续影响指标补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障。

满意度指标有1个，主要包含享受创业就业人才购房补贴对象满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

结合我局实际工作情况，加强运行监管频次，按年对目标任务完成情况和预算经费执行情况进行汇总分析，对预算执行情况进行有效的动态跟踪监管，发现执行进度慢的经费及时进行调整。在2022年预算中逐步完善，制定出适应我局特点的预算绩效指标体系。