附件1：部门决算公开

 

铜官区经信局2021年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年9月

目  录

 

第一部分 铜官区经信局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 铜官区经信局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 铜官区经信局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 铜官区经信局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市有关工业和信息化工作的方针政策、法律法规。研究提出我区新型工业化发展和制造强区的战略、政策。组织编制、实施全区工业经济发展的中长期规划、专项规划和年度计划。组织实施工业发展目标任务完成情况的考核综合评价。协调解决产业结构战略性调整和优化升级、信息化和工业化融合等进程中的问题，加快现代产业体系建设。做好本部门行政审批相关工作。

    （二）监测、分析全区工业经济运行态势，加强预测预警、信息引导，调节工业经济日常运行。承担工业企业综合服务工作，健全完善服务工业企业工作体系和服务网络，协调解决经济运行中的问题并提出建议。指导监督相关行业领域加强安全生产管理和国防动员有关工作。

（三）制定并组织实施工业行业的规划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整和淘汰落后产能的政策建议。组织实施行业技术规范与行业标准，推进工业领域淘汰落后产能。管理和指导相关行业协会工作。指导和推进特色工业园区发展，组织培育区域和行业品牌。

（四）负责全区工业固定资产和企业技术改造投资管理工作。按照规定权限，负责管理工业领域企业技术改造投资项目，并对重点项目进行监管和督查。

（五）指导工业企业技术创新和技术进步，提出相关政策，推进企业技术创新体系和能力建设，培育企业技术中心、制造业创新中心和工业设计中心。实施工业强基工程,推进产学研结合和企业技术创新成果转化应用。协调工业领域军民融合产业发展。指导工业企业质量管理和企业品牌战略推进，按照分工管理工业领域的标准化工作，配合开展工业领域质量管理工作。

（六）负责全区工业节能管理工作。承担全区工业节能目标任务分解落实和考核工作职责。指导和协调工业绿色发展，推进工业循环经济、清洁生产，培育和发展节能环保等新兴产业。组织协调工业节能与综合利用示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（七）负责指导和服务中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业“专精特新”发展的政策措施，加快特色产业集群（基地）建设，协调解决重大问题。指导中小企业公共服务平台，促进中小企业创业创新发展。指导全区企业经营管理人才队伍建设。

（八）开展对外产业交流合作，组织协调工业重要会展活动。指导协调工业招商引资和招才引智，指导工业企业市场拓展和合作交流，促进区域产业、企业的经济技术协作。

（九）负责非煤矿山行业管理工作。组织实施矿山行业发展规划、管理办法和准入条件。优化行业布局和产业结构，整顿和规范行业发展秩序，推进矿山合理开采和资源综合利用。负责民用爆炸物品生产、销售的安全监督管理。负责全区黄金行业发展的综合协调服务。

（十）统筹协调工业和信息化深度融合工作。研究拟订信息化和工业化融合发展战略，提出政策建议。指导推进工业数字化、智能化、网络化制造和应用。研究推进工业互联网发展，推进制造业数字化转型。

（十一）研究提出全区促进民营经济发展战略、发展规划、年度计划和政策措施。组织培育民营市场主体，帮助协调减轻民营企业负担，指导民营经济合理布局和结构调整，推动民营经济转型升级。组织开展民营经济对外合作与交流。指导民营企业相关协会工作。

（十二）贯彻落实省、市政府有关“四送一服”双千工程的部署要求，负责协调推进全区“四送一服”工作。负责受理影响民营经济和民营企业发展的各类投诉举报，并协调处理，维护企业合法权益。

（十三）主抓全区企业管理和改制服务工作。

（十四）负责本部门权力清单和责任清单的落实工作。

（十五）贯彻执行国家、省、市信息化工作的方针政策和法律法规;指导镇、办事处、社区、部门信息化工作。

（十六）完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，铜陵市区经信局2021年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 铜官区经信局2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：                                                                     金额单位：万元

 

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

收入决算表

公开02表

部门：                                                                金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费
												类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
															合计	587.99	568.23						19.76
201			一般公共服务支出	199.81	180.05						19.76
20104			发展与改革事务	192.37	172.61						19.76
2010401			行政运行	163.46	143.70						19.76
2010402			一般行政管理事务	28.90	28.90
20129			群众团体事务	7.45	7.45
2012999			其他群众团体事务支出	7.45	7.45
208			社会保障和就业支出	355.56	355.56
20807			就业补助	355.56	355.56
2080704			社会保险补贴	203.76	203.76
2080799			其他就业补助支出	151.80	151.80
212			城乡社区支出	21.48	21.48
21299			其他城乡社区支出	21.48	21.48
2129999			其他城乡社区支出	21.48	21.48
221			住房保障支出	9.64	9.64
22102			住房改革支出	9.64	9.64
2210202			提租补贴	4.75	4.75
2210203			购房补贴	4.89	4.89
224			灾害防治及应急管理支出	1.50	1.50
22401			应急管理事务	1.50	1.50
2240101			行政运行	1.00	1.00
2240106			安全监管	0.50	0.50

 

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

 

 

 

支出决算表

公开03表

部门：                                                                     金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
										类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
													合计	589.15	233.59	355.56
										201			一般公共服务支出	200.96	200.96
20104			发展与改革事务	193.52	193.52
2010401			行政运行	164.62	164.62
2010402			一般行政管理事务	28.90	28.90
20129			群众团体事务	7.45	7.45
2012999			其他群众团体事务支出	7.45	7.45
208			社会保障和就业支出	355.56		355.56
20807			就业补助	355.56		355.56
2080704			社会保险补贴	203.76		203.76
2080799			其他就业补助支出	151.80		151.80
212			城乡社区支出	21.48	21.48
21299			其他城乡社区支出	21.48	21.48
2129999			其他城乡社区支出	21.48	21.48
221			住房保障支出	9.64	9.64
22102			住房改革支出	9.64	9.64
2210202			提租补贴	4.75	4.75
2210203			购房补贴	4.89	4.89
224			灾害防治及应急管理支出	1.50	1.50
22401			应急管理事务	1.50	1.50
2240101			行政运行	1.00	1.00
2240106			安全监管	0.50	0.50

 

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：                                                                     金额单位：万元

收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
									栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	568.23	一、一般公共服务支出	30	180.05	180.05
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	355.56	355.56
	9		九、卫生健康支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	21.48	21.48
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	9.64	9.64
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	1.50	1.50
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	568.23	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	4.20	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	4.20	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	568.23	568.23
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	4.20	4.20
总计	29	572.44	总计	58	572.44	572.44

 

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：                                                                     金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
							类	款	项	栏次	1	2	3
										合计	568.23	212.68	355.56
201			一般公共服务支出	180.05	180.05
20104			发展与改革事务	172.61	172.61
2010401			行政运行	143.70	143.70
2010402			一般行政管理事务	28.90	28.90
20129			群众团体事务	7.45	7.45
2012999			其他群众团体事务支出	7.45	7.45
208			社会保障和就业支出	355.56		355.56
20807			就业补助	355.56		355.56
2080704			社会保险补贴	203.76		203.76
2080799			其他就业补助支出	151.80		151.80
212			城乡社区支出	21.48	21.48
21299			其他城乡社区支出	21.48	21.48
2129999			其他城乡社区支出	21.48	21.48
221			住房保障支出	9.64	9.64
22102			住房改革支出	9.64	9.64
2210202			提租补贴	4.75	4.75
2210203			购房补贴	4.89	4.89
224			灾害防治及应急管理支出	1.50	1.50
22401			应急管理事务	1.50	1.50
2240101			行政运行	1.00	1.00
2240106			安全监管	0.50	0.50

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：                                                                     金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
									301	工资福利支出	153.35	302	商品和服务支出	52.85	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	40.58	30201	办公费	3.87	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	49.11	30202	印刷费	4.25	30702	国外债务付息
30103	奖金	54.01	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.97
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.99	31006	大型修缮
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.24	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	9.65	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	5.51	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.05	31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	5.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	16.91	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	0.01	30227	委托业务费	21.78	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	1.77	312	对企业补助
30309	奖励金	0.50	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		158.86	公用经费合计					53.82

 

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                          公开07表

部门：                                                                         单位：万元

功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

说明：区经信局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：                                                             金额单位：万元

说明：区经信局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  铜官区经信局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计738.07万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计738.07元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各减少2755.39万元，减少78.87%，主要原因：专项支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计587.99万元，其中：财政拨款收入568.23万元，占96.64%；其他收入19.76万元，占3.36%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计589.15万元，其中：基本支出233.59万元，占39.65%；项目支出355.56万元，占60.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计572.44万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计572.44万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2148.49万元，下降78.96%，主要原因：项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出568.23元，占本年支出的96.45%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少977.46万元，下降63.24%。主要原因项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出568.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出180.05万元，占31.69%;；社会保障和就业（类）支出355.56万元，占62.57%；城乡社区（类）支出21.48万元，占3.78%；住房保障（类）支出9.64万元，占1.7%。灾害防治及应急管理支出1.5万元，占0.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为568.23万元，支出决算为568.23万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。其中:基本支出212.68万元，占37.43%；项目支出355.56万元，占62.57%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为123.4万元，支出决算为143.7万元，完成年初预算的116.45%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为70.3万元，支出决算为28.9万元，完成年初预算的41.1%，决算数小于预算数的主要原因是精简决算。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款） 其他群众团体事务支出（项）。年初预算为4.9万元，支出决算为7.45万元，完成年初预算的152%，决算数小于预算数的主要原因是精简决算。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为173.8万元，支出决算为203.76万元，决算数大于预算数的主要原因是社会保险增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为151.8万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

6.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为60万元，支出决算为21.48万元，决算数小于预算数的主要原因是其他城乡社区管理事务支出减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的145.58%，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.89万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）  行政运行（项）。年初预算为 5万元，支出决算为1万元，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 安全监管（项）。年初预算为5万元，支出决算为0.5万元，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出212.68万元，其中：人员经费158.86万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、个人和家庭的补助、生活补助、奖励金；公用经费53.82万元，主要包括：维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

 铜官区经信局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

区经信局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，铜官区经信局机关运行经费支出52.85万元，比2020年减少34.15万元，下降39.25%，主要原因是厉行节约，减少办公经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，铜官区经信局政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，铜官区经信局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共14个项目，涉及资金259.32万元。从评价情况看，较好地完成省“四送一服”第十三工作组每月走访我区企业各项工作和“四送一服”集中活动月工作；较好地完成工矿企业安全生产、环境保护等专家评审费；较好地保障立新留守处工作经费；较好地保障资产运营中心工作顺利开展。

组织对“工矿企业安全生产、环境保护等工作经费”、““四送一服”专项资金”等13个项目开展了部门评价，共涉及资金259.32万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，较好地完成省“四送一服”第十三工作组每月走访我区企业各项工作和“四送一服”集中活动月工作；较好地完成工矿企业安全生产、环境保护等专家评审费；较好地保障立新留守处工作经费；较好地保障资产运营中心工作顺利开展。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，部门整体支出绩效较好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

区经信局在2021年度部门决算中反映“工矿企业安全生产、环境保护等工作经费”、“‘四送一服’”专项资金”2个项目绩效自评结果。

“工矿企业安全生产、环境保护等工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为5万元，执行数为4.94万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况：用于工矿企业安全生产、环境保护等专家评审费以及事故检测费用。发现的主要问题及原因：存在专项经费使用不够明确。下一步改进措施：进一步明确该专项资金使用范畴。

“‘四送一服’”专项资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为5万元，执行数为2.34万元，完成预算的46.8%。项目绩效目标完成情况：用于四送一服用于配合省“四送一服”第十三工作组每月走访我区企业各项开支和四月“四送一服”集中活动月工作开支。发现的主要问题及原因：存在专项经费使用不够明确。下一步改进措施：进一步明确该专项资金使用范畴。

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表
（  2021 年度）
项目名称			“四送一服”专项资金
主管部门							实施单位
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	5	5		2.34		10	46.80%
			其中：本年财政拨款	5	5		2.34		-	46.80%	-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	做好辖区企业服务工作						已完成
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	指标1：“四送一服”服务企业数量			按目标数	200	20	20
		质量指标	指标1： “四送一服”工作经费			100%	100%	10	10
		时效指标	指标1： “四送一服”工作经费			5		10	8
		成本指标	指标1： “四送一服”工作经费			5		10	8
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	指标1： 保障“四送一服”工作开展			100%	100%	10	10
		社会效益 指标	指标1： 保障了企业诉求，纾解企业难题			100%	100%	10	10
		可持续影 响指标	指标1：促进企业高质量发展			100%	100%	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1： 服务企业满意度			100%	100%	20	20
总分								90	86

 

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度“四送一服”项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

2021年度“四送一服”专项资金项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。用于四送一服用于配合省“四送一服”第十三工作组每月走访我区企业各项开支和“四送一服”集中活动月工作开支。

（二）项目绩效目标。配合省“四送一服”第十三工作组每月走访我区企业各项开支和“四送一服”集中活动月工作开支。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。省“四送一服”第十三工作组每月走访我区企业各项开支和“四送一服”集中活动月工作开支，更好地服务辖区企业，解决企业诉求，促进经济社会发展，优化营商环境。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。省“四送一服”第十三工作组每月走访我区企业各项开支和“四送一服”集中活动月工作开支，更好地服务辖区企业，解决企业诉求，促进经济社会发展，优化营商环境。

（三）绩效评价工作过程。开展“四送一服”工作，更好地服务辖区企业，解决企业诉求，促进经济社会发展，优化营商环境。

 

三、综合评价情况及评价结论

积极配合省“四送一服”第十三工作组每月走访我区企业，开展好“四送一服”集中活动月工作，更好地服务辖区企业，解决企业诉求，促进经济社会发展，优化营商环境。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。开展“四送一服”工作，更好地服务辖区企业，解决企业诉求，促进经济社会发展，优化营商环境。

（二）项目过程情况。积极配合省“四送一服”第十三工作组每月走访我区企业，开展好“四送一服”集中活动月工作。

（三）项目产出情况。更好地服务辖区企业，解决企业诉求，促进经济社会发展，优化营商环境。

（四）项目效益情况。更好地服务辖区企业，解决企业诉求，促进经济社会发展，优化营商环境。

五、主要经验及做法

积极配合省“四送一服”第十三工作组每月走访我区企业，开展好“四送一服”集中活动月工作，了解企业诉求，更好地服务辖区企业，促进经济社会发展，优化营商环境。

六、存在问题及原因分析

部分企业诉求难以解决，需要多部门配合。

七、有关建议

“四送一服”工作需积极深入企业，了解企业诉求，多部门联合解决好企业诉求，更接地气地服务辖区企业，促进经济社会发展，优化营商环境。

七、其他需要说明的问题

无。