铜陵市铜官区土地和房屋征收服务中心2021年度部门决算-铜官区人民政府

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索引号：	12340705MB0R046478/202209-00005	组配分类：	部门决算情况
发布机构：	铜官区土地和房屋征收中心	主题分类：	财政、金融、审计 / 公民 / 其他
名称：	铜陵市铜官区土地和房屋征收服务中心2021年度部门决算	文号：	无
发布日期：	2022-09-30	有效性：	有效

铜陵市铜官区土地和房屋征收服务中心2021年度部门决算

发布时间：2022-09-30 08:54 来源：铜官区土地和房屋征收中心浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

铜陵市铜官区土地和房屋征收服务中心2021年度部门决算

2022年9月

第一部分 铜陵市铜官区土地和房屋征收服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 铜陵市铜官区土地和房屋征收服务中心2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 铜陵市铜官区土地和房屋征收服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 铜陵市铜官区土地和房屋征收服务中心概况

一、主要职责

（一）宣传、贯彻落实国家、省、市有关土地征收、征地拆迁等法律、法规。

（二）根据国家、省、市有关政策规定，制定区域内工程项目的土地征收、征地拆迁补偿安置方案。

（三）负责全区建设项目的土地征收、征地拆迁补偿安置和重点工程协调等工作。

（四）负责全区项目土地征收、征地拆迁拆违补偿安置协议的审核。

（五）负责做好全区项目依法征地补偿安置资金拨付相关的数据统计、拆迁拆违费用的审核和管理，按期编制征地拆迁拆违计划和资金预算，及时支付征地拆迁拆违费用。

（六）负责全区房屋征地拆迁工作的监督、管理和考核。

（七）负责征地拆迁拆违资料的档案管理工作。

（八）负责征地拆迁拆违中的矛盾协调和信访工作。

（九）完成区政府及上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，铜陵市铜官区土地和房屋征收服务中心2021年度部门决算包括：铜官区征收中心单位本级决算，与预算一致。纳入铜陵市铜官区土地和房屋征收服务中心2021年度部门决算编制范围的单位共1个，无二级单位。

序号	单位名称
1	铜陵市铜官区土地和房屋征收服务中心单位本级
2

从决算单位构成看，铜陵市铜官区土地和房屋征收服务中心2021年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分铜陵市铜官区土地和房屋征收服务中心2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：铜官区土地和房屋征收服务中心金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	377.06	一、一般公共服务支出	35	8.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	0.69	八、社会保障和就业支出	42
	9		九、卫生健康支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	363.76
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	5.16
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	377.75	本年支出合计	61	377.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	0.3	年末结转和结余	63	0.5
	30			64
总计	31	378.05	总计	65	378.05

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：铜官区征收中心金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	377.75	377.06						0.69
201			一般公共服务支出	8.63	8.63
20104			发展与改革事务	7.53	7.53
2010402			一般行政管理事务	7.53	7.53
20129			群众团体事务	1.10	1.10
2012999			其他群众团体事务支出	1.10	1.10
212			城乡社区支出	363.96	363.96						0.69
21201			城乡社区管理事务	163.96	163.96						0.69
2120101			行政运行	163.96	163.96						0.69
21299			其他城乡社区支出	200.00	200.00
2129999			其他城乡社区支出	200.00	200.00
221			住房保障支出	5.16	5.16
22102			住房改革支出	5.16	5.16
2210202			提租补贴	3.22	3.22
2210203			购房补贴	1.94	1.94
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

									公开03表
部门：铜官区土地和房屋征收服务中心									金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	377.55	177.55	200.00
201			一般公共服务支出	8.63	8.63
20104			发展与改革事务	7.53	7.53
2010402			一般行政管理事务	7.53	7.53
20129			群众团体事务	1.10	1.10
2012999			其他群众团体事务支出	1.10	1.10
212			城乡社区支出	363.76	363.76
21201			城乡社区管理事务	163.76	163.76
2120101			行政运行	163.76	163.76
21299			其他城乡社区支出	200.00		200.00
2129999			其他城乡社区支出	200.00		200.00
221			住房保障支出	5.16	5.16
22102			住房改革支出	5.16	5.16
2210202			提租补贴	3.22	3.22
2210203			购房补贴	1.94	1.94
注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	377.06	一、一般公共服务支出	30	8.63	8.63
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、卫生健康支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	363.57	363.57
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	5.16	5.16
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	377.06	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	0.30	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	0.30	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	377.36	377.36
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	377.36	总计	58	377.36	377.36

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	377.36	177.36		200.00
201			一般公共服务支出	8.63	8.63
20104			发展与改革事务	7.53	7.53
2010402			一般行政管理事务	7.53	7.53
20129			群众团体事务	1.10	1.10
2012999			其他群众团体事务支出	1.10	1.10
212			城乡社区支出	363.57	163.57		200.00
21201			城乡社区管理事务	163.57	163.57
2120101			行政运行	163.57	163.57
21299			其他城乡社区支出	200.00			200.00
2129999			其他城乡社区支出	200.00			200.00
221			住房保障支出	5.16	5.16
22102			住房改革支出	5.16	5.16
2210202			提租补贴	3.22	3.22
2210203			购房补贴	1.94	1.94
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	131.06	302	商品和服务支出	38.43	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	57.60	30201	办公费	1.85	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	28.80	30202	印刷费	1.08	30702	国外债务付息
30103	奖金	25.81	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	11.26	30205	水费		310	资本性支出	3.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.39	31002	办公设备购置	3.89
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.14	31006	大型修缮
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	7.59	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	3.98	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	3.98	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	3.22	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.70	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		135.05	公用经费合计					42.31

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：铜官区土地和房屋征收服务中心

金额单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

铜官区土地和房屋征收服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：铜官区土地和房屋征收服务中心金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计


注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。铜官区土地和房屋征收服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分铜陵市铜官区土地和房屋征收服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计378.05万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计378.05万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少23538.26万元，下降98.4%，主要原因：一是棚改专项债安排的支出减少；二是棚户区改造财政补助减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计377.75万元，其中：财政拨款收入377.06万元，占99.82%；其他收入0.69万元，占0.18%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计377.55万元，其中：基本支出177.55万元，占47.0%；项目支出200万元，占53.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计377.36万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计377.36万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少23538.95万元，下降98.4%，主要原因：一是棚改专项债安排的支出减少；二是棚户区改造财政补助减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出377.36万元，占本年支出的99.8%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1238.65万元，下降76.6%。主要原因:一是棚改专项债安排的支出减少；二是棚户区改造财政补助减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出377.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.63万元，占2.28%;城乡社区（类）支出363.57万元，占96.34%；住房保障（类）支出5.16万元，占1.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为463.72万元，支出决算为377.36万元，完成年初预算的81.4%。决算数小于预算数的主要原因：一是厉行节约；二是棚户区改造财政补助减少。其中:基本支出177.36万元，占47.0%；项目支出200万元，占53.0%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为300万元，支出决算为7.53万元，完成年初预算的2.51%，决算数小于预算数的主要原因是棚户区改造财政补助减少。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为1.38万元，支出决算为1.1万元，完成年初预算的79.7%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算124.49万元，支出决算为163.57万元，完成年初预算的131.4%，决算数大于预算数原因主要是征收工作人员增加，日常运行费用加大。

4.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0，支出决算为200万元，决算数大于预算数原因主要是独立工矿区申报编制费增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算3.53万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的91.2%，决算数小于预算数的主要原因是在厉行节约。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算1.11万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的174.8%，决算数大于预算数原因主要是在编人员无房补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出177.36万元，其中：人员经费135.05万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助。公用经费42.31万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

铜官区土地和房屋征收服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021铜官区土地和房屋征收服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，铜陵市铜官区土地和房屋征收服务中心机关运行经费支出38.43万元，比2020年增加7.24万元，增长23.2%，主要原因是一是征收工作人员增加；二是以往年征收后的安置工作今年加大。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，铜陵市铜官区土地和房屋征收服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，铜陵市土地和房屋征收服务中心共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金200万元，占项目预算总额的53.0%。从评价情况看，执行率100%，完成了独立工矿区项目编制该项目的顺利完成，为下一步打造宜居、优美的新环境创造了条件。

组织对“独立工矿区项目编制申报费”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金200万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，完成了独立工矿区项目编制，该项目的顺利完成，为下一步打造宜居、优美的新环境创造了条件

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。整体支出绩效自评97分，保障了各项征收工作顺利进行，但也因集体户人多，关联率有待提高，部分模块有待改良。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

铜陵市铜官区土地和房屋征收服务中心在2021年度部门决算中反映独立工矿区项目编制申报费等1个项目绩效自评结果。

独立工矿区项目编制申报费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成独立工矿区项目申报编制工作。发现的主要问题及原因：年末协议及支付补偿款均存在跨年度情况。下一步改进措施：今后做好提前量，减少跨年情况的发生。

项目支出绩效自评表
（2021 年度）
项目名称			独立工矿区项目申报编制费
主管部门			铜官区土地和房屋征收服务中心			实施单位
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	300	200	200		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	300	200	200		-	100%	-
			上年结转资金					%		-
			其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况
	完成2021年独立工矿区项目申报编制费					已完成独立工矿区项目申报编制工作
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	独立工矿区项目申报		250户	250	10	10
			棚户区改造		250户	250	5	5

		质量指标	协议签订率		100%	100%	5	5
			拆迁交房率		95%	100%	5	5

		时效指标	协议签订时限		本年度	本年度内	5	5
			协议审核		及时	当年度	5	4	年末跨年度审核
			补偿款支付		及时	当年度	5	4	年末跨年度支付
		成本指标	减少项目过渡费		在控制预算内	及时安置，减少过渡费支付	5	5
			减少错签率		在控制预算内	协议签订合格率100%	5	5

	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进和谐发展		有效改善	极大提高	5	5
			创建宜居环境		有效改善	成效显著	5	5

		社会效益指标	优化居住环境		有效改善	成效显著	5	5
			美化环境卫生		有效改善	成效显著	3	3

		生态效益指标	改善人居环境		有效改善	成效显著	3	3
			建设违建		有效改善	显著减少	3	3

		可持续影响指标	美化环境卫生		有效改善	成效显著	3	3
			提高城市竞争力		有效改善	成效显著	3	3

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对协议签订满意率		90%	95%	5	5
			群众对回迁安置满意率		90%	96%	5	5

总分							100	98

3.部门评价项目绩效评价结果

《2021年度独立工矿区项目编制申报费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释】

第五部分附件

2021年度铜官区土地和房屋征收服务中心项目绩效评价报告

项目支出绩效评价报告

-独立工矿区项目编制申报费

一、基本情况

（一）独立工矿区为我区封闭运行的2021年征迁项目。一期约1100户，预算3多亿元，2021年任务数为300户。目标是把原狮子山老矿区脏乱差打造为宜居优美的新环境，提高城市竞争力。

（二）完成2021年独立工矿区项目申报编制。财政预算安排资金200万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）全年预算资金200万元，执行率100%，完成了独立工矿区项目编制。

（二）绩效评价分为产出指标50分；其中细分数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，围绕今年任务数300户，建立自评体系；效益指标30分，细分为经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等；满意度指标10分，具体为服务对象满意度，衡量该项工作群众的满意率。

（三）针对2021年独立工矿区任务数及项目申报编制，经过核对完成情况，进行支出绩效自评。

三、综合评价情况及评价结论

经过自评，该项目绩效自评分为98分，见附表。

四、绩效评价指标分析

（一）2021年独立工矿区项目编制费为200万元编制支出，围绕300户目标建立指标体系，含质量指标、数量指标等。

（二）2021年完成全年执行数200万元，超额完成全年588户任务。

（三）该项目的顺利完成，为下一步打造宜居、优美的新环境创造了条件。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在实施中，年末协议及支付补偿款均存在跨年度情况，今后做好提前量，减少跨年情况的发生。

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