铜官区应急管理局2021年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

 

 

 

目  录

第一部分 铜官区应急管理局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 铜官区应急管理局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 铜官区应急管理局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分 铜官区应急管理局概况

一、 主要职责

（一）贯彻执行应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾规划，监督执行国家标准和规程、地方标准和规程。

（二）负责应急管理工作，指导全区各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）按照属地、分级的原则，组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援工作，协助、配合上级主管部门开展较大以上突发事件应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专、兼职队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接市级应急救援专业队伍等外部力量参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，承担消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）联系消防工作，协调区住建局、区消防大队等部门开展消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警相关工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区直部门和属地单位安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位(央企、省、市属企业除外）贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理。

（十三）监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发改委等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产科学技术推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，铜官区应急管理局2021年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

 

 

 第二部分 铜官区应急管理局2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：                                                                金额单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

收入决算表

公开02表

部门：                                                              金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	457.48	427.38						30.10
201			一般公共服务支出	0.37	0.37
20129			群众团体事务	0.37	0.37
2012999			其他群众团体事务支出	0.37	0.37
213			农林水支出	192.59	192.59
21301			农业农村	183.25	183.25
2130119			防灾救灾	86.63	86.63
2130199			其他农业农村支出	96.62	96.62
21303			水利	9.34	9.34
2130314			防汛	9.34	9.34
221			住房保障支出	2.84	2.84
22102			住房改革支出	2.84	2.84
2210202			提租补贴	1.47	1.47
2210203			购房补贴	1.37	1.37
224			灾害防治及应急管理支出	253.02	222.92						30.10
22401			应急管理事务	253.02	222.92						30.10
2240101			行政运行	26.41	26.41
2240104			灾害风险防治	19.91	19.91
2240106			安全监管	94.73	94.73
2240109			应急管理	111.97	81.87						30.10
229			其他支出	8.66	8.66
22999			其他支出	8.66	8.66
2299999			其他支出	8.66	8.66
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

 

支出决算表

											公开03表
部门：											金额单位：万元
功能分类科目编码					科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款		项		栏次	1	2	3	4	5	6
					合计	577.32	453.15	124.16
201					一般公共服务支出	0.37	0.37
20129					群众团体事务	0.37	0.37
2012999					其他群众团体事务支出	0.37	0.37
213					农林水支出	192.59	192.59
21301					农业农村	183.25	183.25
2130119					防灾救灾	86.63	86.63
2130199					其他农业农村支出	96.62	96.62
21303					水利	9.34	9.34
2130314					防汛	9.34	9.34
221					住房保障支出	2.84	2.84
22102					住房改革支出	2.84	2.84
2210202					提租补贴	1.47	1.47
2210203					购房补贴	1.37	1.37
224					灾害防治及应急管理支出	372.85	248.69	124.16
22401					应急管理事务	248.69	248.69
2240101					行政运行	26.41	26.41
2240104					灾害风险防治	19.91	19.91
2240106					安全监管	94.74	94.74
2240109					应急管理	107.63	107.63
22407					自然灾害救灾及恢复重建支出	124.16		124.16
2240799					其他自然灾害救灾及恢复重建支出	124.16		124.16
229					其他支出	8.66	8.66
22999					其他支出	8.66	8.66
2299999					其他支出	8.66	8.66
注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

											公开04表
部门：											金额单位：万元
收     入					支     出
项目		行次		金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
栏次				1	栏次		2	3	4			5
一、一般公共预算财政拨款		1		427.38	一、一般公共服务支出	30	0.37	0.37
二、政府性基金预算财政拨款		2			二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款		3			三、国防支出	32
		4			四、公共安全支出	33
		5			五、教育支出	34
		6			六、科学技术支出	35
		7			七、文化旅游体育与传媒支出	36
		8			八、社会保障和就业支出	37
		9			九、卫生健康支出	38
		10			十、节能环保支出	39
		11			十一、城乡社区支出	40
		12			十二、农林水支出	41	192.59	192.59
		13			十三、交通运输支出	42
		14			十四、资源勘探工业信息等支出	43
		15			十五、商业服务业等支出	44
		16			十六、金融支出	45
		17			十七、援助其他地区支出	46
		18			十八、自然资源海洋气象等支出	47
		19			十九、住房保障支出	48	2.84	2.84
		20			二十、粮油物资储备支出	49
		21			二十一、国有资本经营预算支出	50
		22			二十二、灾害防治及应急管理支出	51	347.08	347.08
		23			二十三、其他支出	52	8.66	8.66
本年收入合计		24		427.38	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余		25		124.16	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款		26		124.16	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款		27			本年支出合计	56	551.54	551.54
国有资本经营预算财政拨款		28			年末财政拨款结转和结余	57
总计		29		551.54	总计	58	551.54	551.54

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

								公开05表
部门：								金额单位：万元
功能分类科目编码				科目名称	本年支出
					合计		基本支出		项目支出
类	款	项		栏次	1		2		3
				合计	551.54		427.38		124.16
201				一般公共服务支出	0.37		0.37
20129				群众团体事务	0.37		0.37
2012999				其他群众团体事务支出	0.37		0.37
213				农林水支出	192.59		192.59
21301				农业农村	183.25		183.25
2130119				防灾救灾	86.63		86.63
2130199				其他农业农村支出	96.62		96.62
21303				水利	9.34		9.34
2130314				防汛	9.34		9.34
221				住房保障支出	2.84		2.84
22102				住房改革支出	2.84		2.84
2210202				提租补贴	1.47		1.47
2210203				购房补贴	1.37		1.37
224				灾害防治及应急管理支出	347.08		222.92		124.16
22401				应急管理事务	222.92		222.92
2240101				行政运行	26.41		26.41
2240104				灾害风险防治	19.91		19.91
2240106				安全监管	94.73		94.73
2240109				应急管理	81.87		81.87
22407				自然灾害救灾及恢复重建支出	124.16				124.16
2240799				其他自然灾害救灾及恢复重建支出	124.16				124.16
229				其他支出	8.66		8.66
22999				其他支出	8.66		8.66
2299999				其他支出	8.66		8.66
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：                                                                        金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                          公开07表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

注：区应急局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：                                                          金额单位：万元
功能分类 科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计
注：区应急局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

第三部分 铜官区应急管理局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计581.65万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计581.65万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计减少385.67万元，下降39.9%，主要原因：一是上级部门下达灾害及恢复重建资金；农村倒房重建补助资金；中央自然灾害防治体系建设补助资金资；中央自然灾害救灾资金等2021年无此项费用。二是财政拨款购置消防水域救援设备山岳救援装备；购置区人武部防汛应急装备，2021年无此项费用。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计457.48万元，其中：财政拨款收入427.38万元，占93.4%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入30.10万元，占6.6%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计577.32万元，其中：基本支出453.15万元，占78.5%；项目支出124.16万元，占21.5%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计551.54万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计551.54万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少407.13万元，下降42.1%，主要原因：一是上级部门下达灾害及恢复重建资金；农村倒房重建补助资金；中央自然灾害防治体系建设补助资金资；中央自然灾害救灾资金等2021年无此项费用。二是财政拨款购置消防水域救援设备山岳救援装备；购置区人武部防汛应急装备，2021年无此项费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出551.54万元，占本年支出的95.0%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加346.41万元，增长168.9%。主要原因一是增加农林水支出；二是增加灾害防治及应急管理支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出551.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.37万元，占0.1%;农林水（类）支出192.59万元，占34.9%；住房保障（类）支出2.84万元，占0.5%；灾害防治及应急管理支出（类）支出347.08万元，占62.9%；其他支出8.66万元，占1.6%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为210.50万元，支出决算为551.54万元，完成年初预算的262.0%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加农林水支出；二是增加灾害防治及应急管理支出。其中:基本支出427.38万元，占77.5%；项目支出124.2万元，占22.5%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为55万元，支出决算为26.41万元，完成年初预算的48.0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5.6万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的6.6%，决算数小于预算数的主要原因是减少一般公共服务支出。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为86.63万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年未作农林水支出年初预算。防灾救灾支出决算86.63万元，一是防灾救灾经费支出77.1万元；二是防汛物资采购支出9.53万元。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为96.62万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年未作农林水支出年初预算。其他农业农村支出决算96.62万元，为民生保险。

5. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.34万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年未作农林水支出年初预算。防汛支出决算9.34万元，为防汛支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.48万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的99.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为1.14万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的120.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为1.08万元，支出决算为19.91万元，完成年初预算的1843.5%。增加全国自然灾害综合风险普查支出为18.83万元。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为101.75万元，支出决算为94.73万元，完成年初预算的93.1%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为32.00万元，支出决算为81.87万元，完成年初预算的255.8%。决算数大于预算数的主要原因是主要原因是用于购置抗洪抢险救援器材购置支出及防灾减灾、防震减灾、应急管理、森林防火支出。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为124.16万元。上年余留结转资金支出。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.66万元。购置应急装备器材。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出427.38万元，其中：人员经费184.46万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费242.93万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出、费用补贴等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2021年度没有国有资本经营收入和支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，铜官区应急管理局机关运行经费支出78.11万元，比2020年增加46.6万元，增长147.9%，主要原因是增加委托业务费。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，铜官区应急管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，铜官区应急管理局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金55万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，满意度100%。                             

组织对“对2021年度与区政府签订安全生产责任状单位进行考核兑现”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金55万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情看，服务对象满意度100%。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，从评价情看，服务对象满意度100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

铜官区应急管理局在2021年度部门决算中反映“对2021年度与区政府签订安全生产责任状单位进行考核兑现”等1个项目绩效自评结果。

该项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是安全生产委员会成员单位与区政府签订安全生产责任状的33家单位，每年组织1次考核；二是目标考核单位33家，先进集体5家，先进个人30人。对签订安全生产责任状单位考核兑现可提高安全生产监管水平，提升安全生产责任单位和管理人员的积极性，督促全区安全隐患有效治理。安全生产考核兑现是客观反映上一年度考核单位安全生产工作的成绩。

发现的主要问题及原因：一是安全生产监管缺乏足够的专业知识，有待进一步加强；二是对绩效评价工作缺乏系统了解，所以经验不足。

下一步改进措施：一是强化“习近平总书记生命至上理念”理念，深入推进安全监管工作，进一步增强安全监管专业知识水平；二是深入学习习近平总书记关于安全生产的重要指示精神，强化安全监管责任意识，压紧压实安全生产责任，确保各项部署落到实处、取得实效，全力做好下年全区安全生产工作。

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021年对2021年度与区政府签订安全生产责任状单位进行考核兑现项目绩效评价报告》见“第五部分附件”

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

 

 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释】

第五部分 附件

安全生产目标考核经费 

（1）项目概述：实施2021年度区政府对签订安全生产责任状单位考核奖励兑现。 

（2）立项依据：《铜官区安全生产工作考核奖惩办法》。 

（3）实施主体：铜官区安全生产委员会。 

（4）起止时间：2021年1月1日至2021年12月31日。 

（5）项目内容：1、安全生产考核单位风险抵押金兑现34万元；2、安全生产考核个人风险抵押金兑现16万元；3、安全生产先进单位奖励2.5万元；4、安全生产先进个人奖励2.5万元。 

（6）年度预算安排：本年度预算安排资金55万元，并控制在预算年度内完成。 

（7）绩效目标：提高全区安全生产监管能力，提升安全生产责任单位和安全管理人员积极性。 

 

 

 

 

项目绩效评价报告     （  2021  年度）
项目名称			对2021年度与区政府签订安全生产责任状单位进行考核兑现
主管部门			铜官区人民政府				实施单位	铜官区应急管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：
			其中：本年财政拨款	55	55		55		10	100%	10
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	通过签订安全生产责任状，提高签订安全生产责任状的单位的责任感紧迫感，提升安全监管能力，促进企业安全生产有序发展和社会安全稳定。						通过签订安全生产责任状，提升安全监管能力，促进企业安全生产平稳发展。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	安全生产考核兑现频次			每年一次	每年对33家签订安全生产责任状单位进行考核	15	15
		质量指标	反映出上一年度考核单位安全生产工作成绩			有应急局及相关单位对33家签订安全生产责任状单位进行考核	100%	15	15
		时效指标	安全生产目标考核时间要求			在预算年度完成	由财政及核算中心拨付转账考核单位和先进个人	10	10
		成本指标	安全生产目标考核成本要求			严格控制在预算范围	预算范围指标	10	10
	效益指标(30分)	经济效益指标	安全生产目标考核促进企业与社会经济效益			有效提升	促进全区安全生产工作有效进行	10	10
		社会效益指标	促进企业安全有效发展和社会安全稳定			有效提升	提升安全监管能力，促进企业安全有效发展和社会安全稳定	10	10
		生态效益指标	促进企业安全生产有序发展，提高生态效益			企业环保意识有效提升	生态效益进一步提高	5	3	对企业宣传教育不够，有待加强
		可持续影响指标	促进全区安全生产工作和企业生产安全有序发展			有效提升	全区安全生产工作有序发展	5	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	全区企业			95%	全区企业	10	10
总分								100	88