铜陵市铜官区新城办事处2021年度部门决算-铜官区人民政府

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索引号：	19340705MB16639571/202209-00065	组配分类：	财政决算
发布机构：	铜官区新城办事处	主题分类：	财政、金融、审计 / 公民 / 其他
名称：	铜陵市铜官区新城办事处2021年度部门决算	文号：	无
发布日期：	2022-09-29	有效性：	有效

铜陵市铜官区新城办事处2021年度部门决算

发布时间：2022-09-29 10:01 来源：新城办事处浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

铜陵市铜官区新城办事处2021年度部门决算

2022年9月

第一部分 铜陵市铜官区新城办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 铜陵市铜官区新城办事处2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 铜陵市铜官区新城办事处2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 铜陵市铜官区新城办事处概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于办事处工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）负责社区建设和管理服务，支持、帮助社区加强思想、组织、制度建设，指导基层依法自治，向上级人民政府和有关部分及时反映居民的意见、建议和诉求。

（三）负责辖区社会救济、社会福利、社会保障、医疗保障、计划生育、卫生健康、住房保障、教育、体育、残疾人服务、就业创业服务、拥军优属、优抚安置、民兵、兵役等工作。

（四）负责辖区内的维护稳定工作及社会治安综合治理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（五）负责辖区精神文明建设、物业管理、城市管理、市容管理、城管执法、生态环保、安全生产、市场监管等工作。

（六）发展辖区经济，管理辖区国有资产和集体资产。

（七）负责辖区防汛抗旱、防风、防火、抢险救灾等工作。

（八）承办区委、区政府、经开区管委会交办的其他事宜。

二、机构设置

从决算单位构成看，铜陵市铜官区新城办事处2021年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分铜陵市铜官区新城办事处2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：铜陵市铜官区新城办事处（本级）金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8392.05	一、一般公共服务支出	35	0.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	4621.08	八、社会保障和就业支出	42	63.23
	9		九、卫生健康支出	43
	10		十、节能环保支出	44	3
	11		十一、城乡社区支出	45	7465.87
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49	5034.25
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	13013.13	本年支出合计	61	12566.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	488.02	年末结转和结余	63	934.56
	30			64
总计	31	13501.15	总计	65	13501.15

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：铜陵市铜官区新城办事处（本级）金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	13,013.13	8,392.05						4,621.08
201			一般公共服务支出	0.24	0.24
20123			民族事务	0.24	0.24
2012304			民族工作专项	0.24	0.24
208			社会保障和就业支出	63.23	63.23
20808			抚恤	63.23	63.23
2080899			其他优抚支出	63.23	63.23
211			节能环保支出	3.00	3.00
21103			污染防治	3.00	3.00
2110399			其他污染防治支出	3.00	3.00
212			城乡社区支出	7,912.40	3,291.32						4,621.08
21201			城乡社区管理事务	7,911.30	3,290.22						4,621.08
2120101			行政运行	7,911.30	3,290.22						4,621.08
21299			其他城乡社区支出	1.10	1.10
2129999			其他城乡社区支出	1.10	1.10
216			商业服务业等支出	5,034.25	5,034.25
21699			其他商业服务业等支出	5,034.25	5,034.25
2169999			其他商业服务业等支出	5,034.25	5,034.25
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

									公开03表
部门：铜陵市铜官区新城办事处（本级）									金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	12,566.59	3,028.26	9,538.33
201			一般公共服务支出	0.24		0.24
20123			民族事务	0.24		0.24
2012304			民族工作专项	0.24		0.24
208			社会保障和就业支出	63.23		63.23
20808			抚恤	63.23		63.23
2080899			其他优抚支出	63.23		63.23
211			节能环保支出	3.00		3.00
21103			污染防治	3.00		3.00
2110399			其他污染防治支出	3.00		3.00
212			城乡社区支出	7,465.87	3,028.26	4,437.61
21201			城乡社区管理事务	7,464.77	3,027.16	4,437.61
2120101			行政运行	7,463.00	3,025.39	4,437.61
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1.77	1.77
21299			其他城乡社区支出	1.10	1.10
2129999			其他城乡社区支出	1.10	1.10
216			商业服务业等支出	5,034.25		5,034.25
21699			其他商业服务业等支出	5,034.25		5,034.25
2169999			其他商业服务业等支出	5,034.25		5,034.25
注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：铜陵市铜官区新城办事处（本级）								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款

栏次			栏次
一、一般公共预算财政拨款	1	8392.05	一、一般公共服务支出	30	0.24	0.24
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	63.23	63.23
	9		九、卫生健康支出	38
	10		十、节能环保支出	39	3.00	3.00
	11		十一、城乡社区支出	40	3,755.47	3,755.47
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44	5,034.25	5,034.25
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	8,392.05	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	464.15	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	464.15	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	8,856.20	8,856.20
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	8,856.20	总计	58	8,856.20	8,856.20

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：铜陵市铜官区新城办事处（本级）						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	8,856.20	3,004.39		5,851.81
201			一般公共服务支出	0.24			0.24
20123			民族事务	0.24			0.24
2012304			民族工作专项	0.24			0.24
208			社会保障和就业支出	63.23			63.23
20808			抚恤	63.23			63.23
2080899			其他优抚支出	63.23			63.23
211			节能环保支出	3.00			3.00
21103			污染防治	3.00			3.00
2110399			其他污染防治支出	3.00			3.00
212			城乡社区支出	3,755.47	3,004.39		751.08
21201			城乡社区管理事务	3,754.37	3,003.29		751.08
2120101			行政运行	3,754.37	3,003.29		751.08
21299			其他城乡社区支出	1.10	1.10
2129999			其他城乡社区支出	1.10	1.10
216			商业服务业等支出	5,034.25			5,034.25
21699			其他商业服务业等支出	5,034.25			5,034.25
2169999			其他商业服务业等支出	5,034.25			5,034.25
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：铜陵市铜官区新城办事处（本级）金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,833.42	302	商品和服务支出	796.11	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	217.81	30201	办公费	36.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	182.32	30202	印刷费	8.21	30702	国外债务付息
30103	奖金	387.03	30203	咨询费	0.02	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	96.66	30205	水费	0.97	310	资本性支出	53.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.75	30206	电费	7.45	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	0.07	30207	邮电费	10.42	31002	办公设备购置	52.13
30110	职工基本医疗保险缴费	91.34	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	1.46	30209	物业管理费	14.03	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	176.73	30211	差旅费	7.19	31006	大型修缮
30113	住房公积金	142.90	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	19.52	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	495.36	30214	租赁费	12.96	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	321.44	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	2.25	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.94	31013	公务用车购置
30304	抚恤金	25.75	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	0.12	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	366.52	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	0.16	30227	委托业务费	35.57	31099	其他资本性支出	1.28
30308	助学金		30228	工会经费	17.44	312	对企业补助
30309	奖励金	224.41	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.59	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.75	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	71.00	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	195.07	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		2,154.87	公用经费合计					849.52

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

铜陵市铜官区新城办事处（本级）

金额单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

说明：铜陵市铜官区新城办事处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：铜陵市铜官区新城办事处（本级）金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计


说明：铜陵市铜官区新城办事处没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分铜陵市铜陵市铜官区新城办事处 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计13501.15万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计13501.15万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加3502.99万元，增长35.0%，主要原因：一是商业服务业等支出增加；二是年初、年末结转和结余的增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计13013.13万元，其中：财政拨款收入8392.05万元，占64.5%；其他收入4621.08万元，占35.5%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计12566.59万元，其中：基本支出3028.26万元，占24.1%；项目支出9538.33万元，占75.9%；经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计8856.2万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计8856.2万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加2158.98万元，增长32.2%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款的增加；二是商业服务业等支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8856.2万元，占本年支出的70.5%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2623.13万元，增长42.1%。主要原因是商业服务业等支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8856.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.24万元，占0.01%;社会保障和就业（类）支出63.23万元，占0.7%；节能环保（类）支出3万元，占0.03%；城乡社区（类）支出3755.47万元，占42.4%；商业服务业等（类）支出5034.25万元，占56.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7026.41万元，支出决算为8856.2万元，完成年初预算的126%。决算数大于预算数的主要原因:一是商业服务业等支出的增加。其中:基本支出3004.39万元，占33.9%；项目支出5851.81万元，占66.1%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，决算数大于预算数的主要原因是民宗协理员工作经费。

2.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）。年初预算为0万元，支出决算为63.23万元，决算数大于预算数的主要原因是优抚资金为财政转移支付。

3.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算编制未考虑此项目。

4.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为3426.41万元，支出决算为3755.47万元，完成年初预算的109.6%，决算数大于预算数的主要原因是行政运行经费的调整。

5．城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.1万元，决算数大于预算数的主要原因是其他城乡社区管理经费的调整。

6．商业服务业（类）其他商业服务业（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为3600万元，支出决算为5034.25万元，完成年初预算的139.8%，决算数大于预算数的主要原因是企业扶持资金经费的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3004.39万元，其中：人员经费2154.87万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费849.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度铜陵市铜官区新城办事处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度铜陵市铜官区新城办事处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，铜陵市铜官区新城办事处机关运行经费支出796.11万元，比2020年减少39.12万元，下降4.7%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，缩减经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，铜陵市新城办事处政府采购支出总额440.97万元，其中：政府采购货物支出46.69万元、政府采购工程支出26.35万元、政府采购服务支出367.93万元。授予中小企业合同金额418.92万元，占政府采购支出总额的95%，其中：授予小微企业合同金额352.78 万元，占授予中小企业合同金额的84.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的10.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的6.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的83.4%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，铜陵市铜官区新城办事处共有车辆7辆，其中：执法执勤用车7辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金3896.95万元，占项目预算总额的55.5%。从评价情况看，3个项目绩效总体评价较好，达到了预期绩效目标的要求，并且产生了一定的经济效益、社会效益和环境效益的效果。

组织对“城管劳务派遣服务经费”、“环保巡查监管经费　”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金3896.95万元。以上项目委托由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，3个项目均达到预期绩效目标的要求，各项指标均已完成，总体评价较好。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位达到了总体预算绩效目标的要求，各项指标均已完成，总体评价较好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

铜陵市铜官区新城办事处在2021年度部门决算中反映“民营企业扶持资金”、“城管劳务派遣服务经费”等3个项目绩效自评结果。

城管劳务派遣服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为196.95万元，执行数为183.75万元，完成预算的93.3%。项目绩效目标完成情况：提高新城办城市管理和服务水平，完成年度工作任务，达到了预算绩效的绩效目标，总体评价较好，年度绩效各项指标都已完成。发现的主要问题及原因：在预算编制时，难以估计此项目的工作量。下一步改进措施：在编制预算时，细化项目编制内容，科学、合理编制年初预算项目。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			城管劳务派遣服务经费
主管部门			铜官区新城办事处			实施单位	铜官区新城办事处城管中队
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	196.95	196.95	183.75		10	93.3%	9
			其中：本年财政拨款	196.95	196.95	183.75		-	93.3%	-
			上年结转资金					-		-
			其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况
	提高新城办城市管理和服务水平，完成年度工作任务。					提高新城办城市管理和服务水平，完成年度工作任务。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	派遣人员数量是否按照预算数量		是	派遣人员数量和预期一致	15	15
		质量指标	派遣人员的工作水平能力		较好	派遣人员的工作能力水平较高	10	10
		时效指标	服务项目满意度		满意	能够出色完成项目工作	10	10
		成本指标	能否预算工作安排		能	能够完成预算工作任务	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展		影响明显	合理合规规范地方经济发展	10	10
		社会效益指标	满足地方辖区的居民生活环境和提高居民就业率		影响明显	保障居民的合法权益和社会整体环境，提高辖区整体就业率	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	提高辖区营商环境		影响明显	保障辖区营商环境	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度		≥95%	居民满意度达到95%以上	15	15
总分							100	99

环保巡查监管经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为100万元，执行数为77.72万元，完成预算的77.7%。项目绩效目标完成情况：按时按质完成固废清运及油烟、散煤、禁燃禁放处置、秸秆处置、环保巡查等工作任务，达到了预算绩效的绩效目标，总体评价较好，年度绩效各项指标都已完成。发现的主要问题及原因：在下半年支付此项目经费时，难以按时支付完成；区级财政资金紧张，难以保证项目经费。下一步改进措施：在编制项目预算时，考虑项目的跨年性。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			环保巡查监管经费
主管部门			铜官区新城办事处			实施单位	铜官区新城办事处环保办
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	100	100	77.72		10	77.7%	8
			其中：本年财政拨款	100	100	77.72		-	77.7%	-
			上年结转资金					-		-
			其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况
	确保完成固废清运及油烟、散煤、禁燃禁放处置、秸秆处置、环保巡查等工作任务					确保完成固废清运及油烟、散煤、禁燃禁放处置、秸秆处置、环保巡查等工作任务
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标
		质量指标	完成固废清运等工作任务		完成	按时完成固废清运等工作任务	15	15
		时效指标	固废清运等工作任务及时性		及时	按时按质完成固废清运等工作任务	15	15
		成本指标	是否按照固废清运等工作任务的预算清理成本		是	在预算成本内完成工作任务	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地方经济发展投资，提高地方财政收入		影响明显	在一定程度上提高地方经济发展	10	10
		社会效益指标	提高社会环境和人民生活满意度和社会就业率		影响明显	提供了人民满意的社会环境	10	10
		生态效益指标	提高地方生态环境，保障了地方生态多样性		影响明显	在一定程度上保障了辖区生态环境和物种多样性	10	10
		可持续影响指标	生态环境可持续性发展		影响明显	通过固废清运及油烟、散煤、禁燃禁放处置、秸秆处置、环保巡查等工作，净化辖区的空气和生活环境	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度		≥95%	居民满意度达到95%以上	10	10
总分							100	98

民营企业扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为3500万元，执行数为5034.25万元，完成预算的143.8%。项目绩效目标完成情况：一是加大企业周转资金的流量，扩大企业再生产；二是增加社会就业岗位，更好地搞活地方经济，提高地方财政收入，达到了预算绩效的绩效目标，总体评价优，年度绩效各项指标都已完成。发现的主要问题及原因：年末决算数远远大于年初预算数，年初预算项目编制不够详细以及项目变动性较大，难以预测。下一步改进措施：加强对年初项目预算编制的科学性，合理准确的编制年初预算项目。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			民营企业扶持资金
主管部门			铜官区新城办事处			实施单位	铜官区新城办事处经发办
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	3500	5034.25	5034.25		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	3500	5034.25	5034.25		-	100%	-
			上年结转资金					-		-
			其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况
	加大企业周转资金的流量，扩大企业再生产，增加社会就业岗位，更好地搞活地方经济，提高地方财政收入。					加大企业周转资金的流量，扩大企业再生产，增加社会就业岗位，更好地搞活地方经济，提高地方财政收入。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	年度企业扶持资金兑现率		100%	100%	20	20
		质量指标	补助合规，执行财经税收政策，签订协议		合规	执行财经税收政策，签订协议	10	10
		时效指标	资金兑现及时性		及时	资金兑现及时	10	10
		成本指标	按照政策规定标准，测算申请资金		是	按标准测算申请资金	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展，提高地方财政收入		影响明显	提高地方财政收入，完成全年目标任务	10	10
		社会效益指标	通过财政补助，引导和促进行业发展带动		影响明显	促进物流业发展	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	健全的补助政策，为政策执行提供可持续保障，政策知晓率达到		≥90%	政策知晓率达到90%以上	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度		≥90%	企业满意度达到90%以上	10	10
总分							100	100

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度民营企业扶持资金项目项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2021年度民营企业扶持资金项目项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。为进一步培育和发展企业，支持企业做强做大，根据铜官区支持物流业发展若干政策措施，对在新城办事处辖区范围内注册登记、纳税的物流业企业，按政策给予扶持奖励。

（二）项目绩效目标。

1.项目绩效总体目标。加大企业周转资金的流量，扩大企业再生产，增加社会就业岗位，更好地搞活地方经济，提高地方财政收入。

2.项目绩效阶段性目标。2021年12月31日前完成物流业企业的资金兑现。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.评价目的。通过绩效评价使民营企业扶持资金的管理和使用得到更好的提高。

2.评价对象和范围。2021年度按政策兑现的民营企业扶持资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法等。

1.绩效评价原则。本着客观公正和有效性原则。

2.评价指标体系。一级指标：包括产出指标、效益指标、满意度指标。产出指标包括：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标包括：经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标；满意度指标包括服务对象满意度指标。

3.评价方法。项目采取自评方式，结合评价内容和评价指标体系，开展本次自评工作。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。成立绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

三、综合评价情况及评价结论

新城办事处2021年民营企业扶持资金绩效评价自评得分为100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。民营企业扶持资金项目年度资金总额5034.25万元（财政拨款）。

（二）项目过程情况。项目实施的整个过程都严格按照民营企业扶持资金兑现流程进行。

（三）项目产出情况。2021年度民营企业扶持资金项目严格按政策文件要求实施，确保资金按政策及时兑现到位。

（四）项目效益情况。民营企业扶持资金项目的实施，有效促进经济发展，提高地方财政收入。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验：广泛宣传、收集信息，鼓励和引导企业在辖区设立公司缴税，拓展税源空间。开展送政策、送服务进企业活动，积极宣传相关政策，优化发展环境，促进企业健康发展。

存在问题：年末决算数远远大于年初预算数。

原因：年初预算项目编制不够详细，以及项目变动性较大，难以预测。

六、有关建议

加强对年初项目预算编制的科学性，合理准确的编制年初预算项目。

七、其他需要说明的问题

无。

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