铜官区科技局2021年部门决算-铜官区人民政府

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索引号：	11340705MB0P62634U/202209-00001	组配分类：	本部门决算
发布机构：	铜官区科技局	主题分类：	科技、教育 / 公民 / 介绍
名称：	铜官区科技局2021年部门决算	文号：	无
发布日期：	2022-09-29	有效性：	有效

铜官区科技局2021年部门决算

发布时间：2022-09-29 09:33 来源：铜官区科技局浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

铜官区科技局2021年度部门决算

2022年9月

第一部分 铜官区科技局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 铜官区科技局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 铜官区科技局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 铜官区科技局单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关科学技术工作的方针政策和法律法规，拟定落实有关科技方针政策的实施细则。

（二）拟定全区科技发展和科技促进经济与社会发展的重大问题，提出相关政策建议；承担区创新发展行动专项小组办公室日常工作。

（三）负责编制并组织实施科学技术发展中长期规划和年度计划；负责区科技创新创业专项资金项目的组织实施和管理工作；负责国家、省市各类科技计划项目的申报、组织实施和管理工作。

（四）组织拟订促进高新技术产业发展的政策措施；指导高新技术产业开发园区、特色产业基地等各类科技创新载体建设；会同有关部门承担高新技术企业、科技型中小企业的组织申报推荐和管理等相关工作。

（五）组织拟订促进专利创造与运用、科技成果转移转化和产学研结合的相关政策措施，负责推进我区与科研院所、高等院校的产学研合作，促进科技成果在我区的转化。指导科技服务业、技术市场和科技专家服务组织发展。

（六）提出科技创新平台发展规划，指导产业技术创新研究院、院士工作站等新型研发机构及科技企业孵化器、众创空间等各类科技创新、创业服务平台建设。

（七）协同有关部门拟定科技人才工作的政策措施，参与区科技人才队伍的建设和管理，指导高层次科技人才团队引进和培育工作。拟定科学普及和科学传播规划、政策。

（八）负责科技成果登记转化、科技宣传、科技保密、科技统计工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体许可事项，加强事中事后监管和科技信用建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立科技管理平台，减少科技计划重复、分散和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科技项目，委托第三方开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。不再承担地震工作职责。

(十一)有关职责分工。

与区市场监督管理局有关职责分工。区科技局负责专利创造、相关政策措施运用、转化实施、专利权质押融资、信息传播、统计调查、信用监管、省市有关专利指标考核等工作。区市场监督管理局负责专利风险预测预警和保护工作，依权限处理全区知识产权争议、维权援助和纠纷调处。区科技局会同区市场监督管理局建立沟通协调机制，做好政策标准衔接和信息通报等工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，铜官区科技局2021年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分铜官区科技局2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	775.31	一、一般公共服务支出	35	3.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	769.63
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	42
	9		九、卫生健康支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	3.91
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	775.33	本年支出合计	61	776.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	1.32	年末结转和结余	63	0.07
	30			64
总计	31	776.65	总计	65	776.65

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	775.33	775.31						0.02
201			一般公共服务支出	2.85	2.83						0.02
20105			统计信息事务	1.12	1.10						0.02
2010501			行政运行	1.12	1.10						0.02
20129			群众团体事务	0.63	0.63
2012999			其他群众团体事务支出	0.63	0.63
20138			市场监督管理事务	1.10	1.10
2013801			行政运行	1.10	1.10
206			科学技术支出	768.57	768.57
20601			科学技术管理事务	80.94	80.94
2060101			行政运行	80.94	80.94
20604			技术研究与开发	347.50	347.50
2060499			其他技术研究与开发支出	347.50	347.50
20699			其他科学技术支出	340.13	340.13
2069999			其他科学技术支出	340.13	340.13
221			住房保障支出	3.91	3.91
22102			住房改革支出	3.91	3.91
2210202			提租补贴	2.32	2.32
2210203			购房补贴	1.59	1.59
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

									公开03表
部门：									金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	776.58	87.90	688.68
201			一般公共服务支出	3.05	3.05
20105			统计信息事务	1.12	1.12
2010501			行政运行	1.12	1.12
20129			群众团体事务	0.83	0.83
2012999			其他群众团体事务支出	0.83	0.83
20138			市场监督管理事务	1.10	1.10
2013801			行政运行	1.10	1.10
206			科学技术支出	769.63	80.94	688.68
20601			科学技术管理事务	80.94	80.94
2060101			行政运行	80.94	80.94
20604			技术研究与开发	348.56		348.56
2060499			其他技术研究与开发支出	348.56		348.56
20699			其他科学技术支出	340.13		340.13
2069999			其他科学技术支出	340.13		340.13
221			住房保障支出	3.91	3.91
22102			住房改革支出	3.91	3.91
2210202			提租补贴	2.32	2.32
2210203			购房补贴	1.59	1.59
注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	775.31	一、一般公共服务支出	30	3.03	3.03
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35	768.57	768.57
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、卫生健康支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	3.91	3.91
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	775.31	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	0.19	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	0.19	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	775.50	775.50
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	775.50	总计	58	775.50	775.50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	775.50	87.88		687.63
201			一般公共服务支出	3.03	3.03
20105			统计信息事务	1.10	1.10
2010501			行政运行	1.10	1.10
20129			群众团体事务	0.83	0.83
2012999			其他群众团体事务支出	0.83	0.83
20138			市场监督管理事务	1.10	1.10
2013801			行政运行	1.10	1.10
206			科学技术支出	768.57	80.94		687.63
20601			科学技术管理事务	80.94	80.94
2060101			行政运行	80.94	80.94
20604			技术研究与开发	347.50			347.50
2060499			其他技术研究与开发支出	347.50			347.50
20699			其他科学技术支出	340.13			340.13
2069999			其他科学技术支出	340.13			340.13
221			住房保障支出	3.91	3.91
22102			住房改革支出	3.91	3.91
2210202			提租补贴	2.32	2.32
2210203			购房补贴	1.59	1.59
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	75.06	302	商品和服务支出	12.04	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	21.67	30201	办公费	1.19	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	24.40	30202	印刷费	4.62	30702	国外债务付息
30103	奖金	27.59	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	1.41	30205	水费		310	资本性支出	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.78
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.41	31006	大型修缮
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.16	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.61	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	2.28	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.31	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	2.47	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		75.06	公用经费合计					12.82

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

金额单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：铜官区科技局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计


注：铜官区科技局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分铜官区科技局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计776.65万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计776.65万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加79.55万元，增长11.4%，主要原因：科学技术支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计775.33万元，其中：财政拨款收入775.31万元，占99.9%；其他收入0.02万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计776.58万元，其中：基本支出87.9万元，占11.3%；项目支出688.68万元，占88.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计775.5万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计775.5万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加79.64万元，增长11.4%，主要原因：科学技术支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出775.5万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加79.83万元，增长11.5%。主要原因：科学技术支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出775.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.03万元，占0.4%;科学技术（类）支出768.57万元，占99.1%；住房保障（类）支出3.91万元，占0.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为85.04万元，支出决算为775.5万元，完成年初预算的911.8%。决算数大于预算数的主要原因:年初预算中科学技术支出（类）—应用技术研究与开发专项经费未安排在区科技局预算科目下。其中:基本支出87.88万元，占11.3%；项目支出687.63万元，占88.7%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.1万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此科目预算。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0.79万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的105.1%，决算数大于预算数的主要原因是群团事务支出增加。

3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.1万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此科目预算。

3.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为52.96万元，支出决算为80.94万元，完成年初预算的152.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，支出经费增多。

4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为347.5万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排其他技术研究与开发支出项目预算。

5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为340.13万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排其他科学技术支出项目预算。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.62万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的88.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为1.64万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的96.7%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出87.88万元，其中：人员经费75.06万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资支出；公用经费12.82万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

铜官区科技局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

铜官区科技局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，铜官区科技局机关运行经费支出12.04万元，比2020年增加4.12万元，增长52.0%，主要原因是人员增加，机关运行经费增多。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，铜官区科技局政府采购支出总额0.78万元，其中：政府采购货物支出0.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.78 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，铜官区科技局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金85万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，通过实施部门整体支出项目，使我局部门整体高效运转，各项工作有序开展，圆满完成了各项工作目标。

组织对部门整体支出1个项目开展了部门评价，由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，各项工作圆满完成，取得优异成绩。组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，各项指标完成任务，净增高新技术企业19家，引进高层次人才团队2个，均完成制定的目标任务。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

铜官区科技局在2021年度部门决算中反映部门整体支出项目绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为85万元，执行数为87.88万元，完成预算的103.4%。项目绩效目标完成情况：一是新认定科技型中小企业75家，净增高新技术企业19家；二是授权发明专利109件，每万人发明专利拥有量23件，引进高层次人才团队2个。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强。下一步改进措施：加强资金管理，提高资金使用效率。

区科技局整体支出项目绩效自评表
（ 2021 年度）

部门（单位）名称		铜官区财政局
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况		年初预算数	全年预算数（A，万元）		全年执行数（B，万元）		分值	执行率（B/A)	得分
						其中：财政拨款		其中：财政拨款
	保障单位正常运转	单位运转高效，各项工作有序开展		15.78	15.78	15.78	15.78	15.78	5	100%	5
	人员及其他费用	完成科技局办公及人员工资等基本运转		69.26	69.26	69.26	69.26	69.26	5	100%	5



	金额合计			85.04	85.04	85.04	85.04	85.04	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	目标1：全年力争新认定高新技术企业、科技型中小企业60家，净增高新技术企业12家以上。目标2：全年新增授权发明专利200件，每万人发明专利拥有量24件以上，继续保持全省县区领先位次。目标3：全年引进高层次科技人才团队2个以上，力争获得省级高层次科技人才团队1-2个。目标4：全年培育市级以上科技研发平台3家以上，新增省级研发平台2家以上。						完成目标1：全年净增高新技术企业19家，入库科技型中小企业75家。完成目标2：因人口统计口径变化，铜官区最新人口按45.1万人统计，每万人发明专利拥有量减少，截至2021年为23件。完成目标3：2021年招引刘屹、董帆2个高层次人才团队。完成目标4：2021年12家企业平台新认定为市级工程技术研究中心或重点实验室。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	1、发明专利授权量		≧200件	109	5	4	考核导向变化，专利由发明专利授权向高价值发明专利培育转变
			2、新认定高新技术企业		≧25家	34	5	5
			3、新增省级创新平台		≧2家	4	10	10
		质量指标	1、资金防控及使用管理		成效突出	按计划完成	5	5
			2、经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	按计划完成	5	5
		时效指标	1、项目建设进度		按序时推进	按计划完成	5	5
			2、经费支出时效性		及时	按计划完成	5	5
		成本指标	1、人员及办公成本		降低	按计划完成	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	1、累计为企业增加经济效益		≧2000万元	按计划完成	10	10
		社会效益指标	1、企业自主创新能力		显著提升	按计划完成	10	10
		可持续影响指标	1、资金安全		可控	按计划完成	3	3
			2、科技创新意识		显著增强	按计划完成	4	4
			3、资金供求		平衡	按计划完成	3	3
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	1、服务企业满意度		≥90%	按计划完成	10	10
总分							100	99

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度部门整体支出项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2021年度区科技局部门整体支出项目绩效评价报告

2021年，我局成立了局长任组长的绩效评价工作小组，对我局部门整体支出项目绩效绩效进行了全面综合评价。整体支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；现将自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门整体支出概况

2021年我局严格按照局机关财务管理制度执行财务收支管理，认真执行区财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，坚持公开公平公正。

整体支出规模：2021年部门部门整体支出预算为85万元，支出决算为87.88万元，完成预算目标的103.4%，主要是为保障行政机关管理工作正常运转而发生的必要费用。

（二）部门整体支出绩效目标及完成情况

2021年，我局在区委区政府坚强领导下，深入实施创新驱动发展战略，深化产学研合作，推动经济高质量发展，各项目标任务全面高效完成。全年净增高新技术企业19家，入库科技型中小企业75家，12家企业平台新认定为市级工程技术研究中心或重点实验室。招引2个高层次人才团队，每万人发明专利拥有量达到23件，排省市同类县区前列，全面完成年初制定的各项目标任务。

（三）部门整体支出实施情况分析

我单位严格按照财务资金管理办法使用资金，确保各项资金使用合法合规。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。2021年全面完成了上级主管部门下达我局的各项工作任务和重点工作计划。

二、绩效评价工作情况

1、绩效评价目的

加强和改进新形势下科技工作，进一步理清部门职责，规范科技资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。

2、绩效评价工作过程

我单位成立了绩效评价工作小组，负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各部门的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

我局2021年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为99分，等级为优秀。

三、绩效评价结论

2021年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

四、存在的问题

1、部分项目资金支付进度滞后。

2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

五、有关建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。　

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

六、其他需要说明的问题

无。

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